OBJETIVO |
Medir el cumplimiento de los compromisos de inversiones de la Empresa |
INDICADOR |
Grado de cumplimiento de inversiones presupuestal |
FORMA DE CÁLCULO |
Inversiones ejecutadas año 2016/Inversiones Presupuestadas 2016 <=1 |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Balance ejecución Presupuesto de Inversiones 2016 |
|
SE ADJUNTA CUADRO PROYECTOS INVERSIONES PARA EL QUINQUENIO. |
2. Reducción de Costos Operativos
OBJETIVO |
Medir la eficiencia en la gestión de los costos de operación de la Empresa |
INDICADOR |
Reducción de Costos Operativos en relación al año 2014, en términos reales (a precios constantes) |
FORMA DE CÁLCULO. |
(Ejecución presupuestal de los grupos 1, 2 Programa Operativo año 2016 / Ejecución presupuestal de los grupos 1, 2 Programa Operativo año 2014 a nivel de precios 2016 más incremento de actividad - 1) |
FUENTE DE INFORMACIÓN. |
Balances ejecución Presupuestal 2014 y 2016 |
META 2016 |
Reducción <= 8% |
3. Gastos Publicidad y Propaganda
OBJETIVO |
Medir el cumplimiento de la meta presupuestal de gastos de publicidad y propaganda |
INDICADOR |
Gastos Publicidad y Propaganda 2016 respecto a la Presupuestación del año 2016 en términos reales (precios constantes). |
FORMA DE CÁLCULO. |
Ejecución Objetos 221 y 229 año 2016 / Presupuestación Objetos 221 y 229 año 2016 a valores del ejercicio 2016 |
FUENTE DE INFORMACIÓN. |
Balance ejecución Presupuestal 2016 |
META 2016 |
<=1 |
4. Reducción horas extras
OBJETIVO |
Medir el cumplimiento de la meta presupuestal de reducción horas extras |
INDICADOR |
Reducción de horas extra |
FORMA DE CÁLCULO. |
(Horas extra 2016 / Horas extra ejecutadas 2014 a valores del ejercicio 2016)-1 |
FUENTE DE INFORMACIÓN. |
Balances ejecución Presupuestal 2014 y 2016 |
META 2016 |
Reducción <= 20% |
5. Evolución Plantilla personal
OBJETIVO |
Medir el cumplimiento de la meta presupuestal de la plantilla |
INDICADOR |
Evolución plantilla personal |
FORMA DE CÁLCULO. |
Plantilla personal al 31.12.16 / Plantilla personal Presupuestada al 31.12.2016
Nota: Se excluye el personal amparado por art. 49 Ley 18.561 (Personal Discapacitado) |
FUENTE DE INFORMACIÓN. |
Padrón de funcionarios y estructura cargos prevista |
META 2016 |
≤ 1 |
B) INDICADORES FINANCIEROS |
|
|
6. Recursos compra de Tierra |
|
|
OBJETIVO |
Aumentar los recursos financieros para la compra de campos |
INDICADOR |
Recursos financieros ejecutados compra campos |
FORMA DE CÁLCULO. |
Recursos financieros ejecutados compra campos / Recursos aprobados para compra de tierras |
FUENTE DE INFORMACIÓN. |
Balance ejecución Presupuesto de Inversiones 2016, Ejecución de Ingresos 2016 y Presupuesto 2016 |
META 2016 |
97% |
|
|
7. Gestión de colonos
|
|
OBJETIVO |
Mejorar la gestión por el endeudamiento de los colonos |
INDICADOR |
Gestión de colonos |
FORMA DE CÁLCULO. |
Cantidad de deudas gestionadas/Cantidad de deudas a gestionar |
FUENTE DE INFORMACIÓN. |
Base de datos en planilla Excel llevada por Jefatura de Contralor de Gestión de Cobros |
META 2016 |
97% |
|
|
8. Cobranza Deudores |
|
|
|
OBJETIVO |
Aumentar el porcentaje de cobranza de la renta anual devengada al cumplirse determinado plazo |
INDICADOR |
Analizar y medir plazo máx..3 años desde c/ venc. renta cobro cargue devengado x rentas del año |
FORMA DE CÁLCULO. |
Saldo deudores arrendamientos año xx/cargue renta a cobrar origen año xx |
FUENTE DE INFORMACIÓN. |
Expediente No. 2011-70-1-71341 y planilla de cálculos elaborada por Jefatura de Recaudos. |
META 2016 |
Se debe alcanzar a cobrar el 93% de las rentas originadas en el año 2013 |
|
|
C) INDICADORES DE PROCESOS |
|
|
9. Tiempo conformación de colonias
|
OBJETIVO |
Disminuir el tiempo de conformación de colonias que hoy está entre 2 años y 2 años y medio |
INDICADOR |
m/(E(t1-tn)/n).100 |
FORMA DE CÁLCULO. |
m/(E(t1-tn)/n).100 |
FUENTE DE INFORMACIÓN. |
Base de datos elaborada en planilla de cálculo por la División Planificación de la Colonización |
META 2016 |
90% cumplimiento para el año 2016 con un tiempo meta de 2 años |
|
|
10. Adjudicación de Fracciones
|
|
|
OBJETIVO |
Medir la eficacia en la adjudicación de fracciones |
INDICADOR |
Adjudicación de fracciones |
FORMA DE CÁLCULO. |
Cantidad fracciones adjudicadas / Cantidad fracciones libres |
FUENTE DE INFORMACIÓN. |
Base de datos elaborada por el Area Administración de Colonias |
META 2016 |
100% |
|
|
11. Tiempo en la adjudicación de fracciones
|
OBJETIVO |
Disminuir los tiempos de adjudicación de fracciones |
INDICADOR |
m/(E(t1-tn).100 |
FORMA DE CÁLCULO. |
m/(E(t1-tn).100 |
FUENTE DE INFORMACIÓN. |
Base de datos elaborada en planilla de cálculo por la División Planificación de la Colonización |
META 2016 |
91% |
|
|
D) INDICADORES DE CAP. TECNICAS |
|
|
12. Evaluación del Desempeño |
|
|
OBJETIVO |
Mejorar el clima laboral del Instituto Nacional de Colonización |
INDICADOR |
Régimen de Evaluación del Desempeño |
FORMA DE CÁLCULO. |
Proceso de Evaluación finalizado |
FUENTE DE INFORMACIÓN. |
Ponderación de la etapa del proceso de acuerdo al Reglamento de Calificaciones aprobado |
META 2016 |
100% proceso evaluación del año terminado |
|
|
13. Capacitación del personal |
|
|
OBJETIVO |
Mejorar la capacitación de los funcionarios en todos sus escalafones |
INDICADOR |
Capacitación del Personal |
FORMA DE CÁLCULO. |
Cantidad de horas de capacitación / cantidad de funcionarios |
FUENTE DE INFORMACIÓN. |
Base de datos del Departamento de Desarrollo Humano |
META 2016 |
8 hs promedio |
ANEXO II
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN - PLAN DE INVERSIONES 2016
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION |
|
EJERCICIO: |
2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nivel de Precios: |
ENERO-JUNIO 2015 |
APERTURA POR PROYECTO Y FINANCIAMIENTO |
|
|
IPC: |
143,00 |
Valores en miles de Pesos Uruguayos |
|
|
U$S: |
26 |
|
|
|
|
|
|
|
DESARROLLO/APOYO TECN. COLONIAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Recursos Propios |
Fideicomiso |
Ley 18.876 |
Ley 18.064 |
BROU |
TOTAL 2016 |
|
|
|
|
|
|
|
Acondicionar frac |
130.498,0 |
0,0 |
266.451,2 |
200.894,1 |
0,0 |
597.843,2 |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
Indem. Mejoras |
9.100,0 |
|
|
|
|
9.100,0 |
Asist.Tec.y Planes |
6.954,0 |
|
|
|
|
6.954,0 |
TOTAL PROGRAMA |
146.552,0 |
0,0 |
266.451,2 |
200.894,1 |
0,0 |
613.897,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ADMINISTRACION GENERAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Recursos Propios |
Fideicomiso |
Ley 18.876 |
Ley 18.064 |
BROU |
TOTAL 2016 |
|
|
|
|
|
|
|
Ren.Fota Aut. |
6.500,0 |
|
|
|
|
6.500,0 |
Adq. Mob. Ofic. |
1.560,0 |
|
|
|
|
1.560,0 |
Adq. Eq. Ofic. |
3.801,4 |
|
|
|
|
3.801,4 |
Rep. Y Mej. Inm |
6.500,0 |
|
|
|
|
6.500,0 |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
TOTAL PROGRAMA |
18.361,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18.361,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Recursos Propios |
BIRF |
BID |
BROU |
... |
TOTAL 2016 |
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES |
164.913,4 |
0,0 |
266.451,2 |
200.894,1 |
0,0 |
632.258,64 |
|
|
|
|
|
|
|
EMPRESA |
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION |
|
EJERCICIO: |
2016 / 2020 |
|
INVERSIONES QUINQUENIO 2016 - 2020 |
|
Nivel de Precios: |
ENERO-JUNIO 2015 |
|
Valores en miles de U$S |
|
|
IPC: |
143,00 |
|
|
|
|
|
U$S: |
26,00 |
Programa 202 |
DESARROLLO/ APOYO TECN. COLONIAS |
|
|
|
|
|
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
TOTAL |
|
Recursos Propios |
5.636,6 |
3.969,5 |
354,5 |
354,5 |
354,5 |
10.669,6 |
|
Fideicomiso |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Ley 18.876 |
10.248,1 |
17.753,8 |
18.068,8 |
18.068,8 |
18.068,8 |
82.208,4 |
|
Ley 18.064 |
7.726,7 |
7.726,7 |
11.026,7 |
11.026,7 |
11.026,7 |
48.533,4 |
|
BROU |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
FINANCIAMIENTO |
23.611,4 |
29.450,0 |
29.450,0 |
29.450,0 |
29.450,0 |
141.411,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Programa 201 |
ADMINISTRACION GENERAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
TOTAL |
|
Recursos Propios |
706,2 |
595,0 |
575,0 |
575,0 |
575,0 |
3.026,2 |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
FINANCIAMIENTO |
706,2 |
595,0 |
575,0 |
575,0 |
575,0 |
3.026,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL PROGRAMAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Recursos Propios |
6.342,8 |
4.564,5 |
929,5 |
929,5 |
929,5 |
13.695,8 |
|
Fideicomiso |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Ley 18.876 |
10.248,1 |
17.753,8 |
18.068,8 |
18.068,8 |
18.068,8 |
82.208,4 |
|
Ley 18.064 |
7.726,7 |
7.726,7 |
11.026,7 |
11.026,7 |
11.026,7 |
48.533,4 |
|
BROU |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
FINANCIAMIENTO |
24.317,6 |
30.045,0 |
30.025,0 |
30.025,0 |
30.025,0 |
144.437,7 |
|
|
|
Promedio Quinquenio U$S 28.887,54 |
|
|