La apertura según concepto, así como los niveles de precios a los cuales
se expresan las citadas partidas son los siguientes:
$ $
I - RECURSOS 17.859.085.790
1 Ingresos Propios 17.859.085.790
- Del Giro 14.389.558.000
- Ajenos al Giro 378.264.000
- IVA Ventas 3.091.263.790
La totalidad de los recursos se expresan a precios promedio del período
enero-junio año 2007.
$
II - PRESUPUESTO OPERATIVO 14.594.948.115
0 RETRIBUCION DE SERVICIOS
PERSONALES 2.071.105.786
010 Retribución Directores 1.453.524
011 y
021 Sueldos básicos Pers. Contratado
y Presupuestado 1.171.771.818
032 Prima por Antigüedad 60.318.420
042 Compensación Zona Balnearia 9.239.640
072 Horas Extra 7.567.800
075 Adelanto a cuenta 14.496
078 Personal de Temporada Art. 187 Ley 17.930 6.309.804
079 Cuota Adicional 23.085.468
079-1 Comp. Adscriptos Directorio 6.651.864
079-2 Comp. Casa Habitación 7.401.384
079-3 Comp. Entrega Telegramas 5.268.792
079-4 Comp. Tareas Nocturnas 3.512.508
079-5 Varios 250.920
081 Gastos Representación 500.688
082 Quebranto de Caja 14.965.596
083 Compensación por Docencia 3.033.396
089 Otras compensaciones 41.425.464
089-1 Distribución de Facturas 20.040.000
089-3 Comp. e Incentivo Choferes 3.480.000
089-4 Comp. Informática 3.360.000
089-5 Comp. Proyectos Ingeniería 960.000
089-7 Comp. Call Center 3.000.000
089-8 Comp. Desmontaje y Reacondicionamiento 96.000
089-9 Varias 10.489.464
095 Alimentación 236.016.000
096 Licencia no gozada 5.182.800
097 Cuota Telefónica 11.880.000
098 Desempeño 147.409.332
099 Partida para Reestructura 170.729.532
071 Aguinaldo 160.202.008
1 CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS PERSONALES 259.571.575
11 Aporte patronal al sistema de seguridad social 259.017.375
12 Otros aportes patronales y retribuciones 554.200
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.082.040.930
3 SERVICIOS NO PERSONALES 3.736.334.545
- Serv. intern. de comunicaciones 278.932.500
- Pagos Leasing 12.075.000
- Gastos varios 3.445.327.045
4 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO 43.921.259
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 7.227.261.976
735 A gobierno Central 2.317.950.000
74 Transferencias a instituciones sin fines
de lucro 102.442.400
751 Prima por matrimonio 343.561
752 Hogar constituido 24.618.528
753 Prima por nacimiento 687.121
754 Prestación por hijo 14.292.096
755 Becas de estudio 6.436.800
758 Cuota Mutual 17.325.550
773 Becarios y pasantías 4.976.940
774 Ayudas económicas a funcionarios 319.090
779 Retiros Incentivados 112.712.530
780 Tasa Regulatoria 36.000.000
791 IVA compras 1.449.642.939
792 Impuestos Municipales 18.214.670
793 IVA DGI 1.641.620.851
794 IRIC 1.156.633.180
797 Tribunal de Cuentas y Otros 38.045.720
799 Impuesto al Patrimonio 285.000.000
9 ASIGNACIONES GLOBALES 174.712.045
III OPERACIONES FINANCIERAS 112.453.268
8 SERVICIO DE DEUDA Y ANTICIPOS 112.453.268
82 Amortización de deuda externa 103.340.265
84 Interés de la deuda externa 9.113.003
IV PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2.833.580.600
0 RETRIBUCION Ss. PERSONALES 111.290.300
1 CARGAS LEGALES SOBRE SERVICIOS 13.740.100
4 MAQUINAS EQUIPO Y MOBILIARIO 1.924.849.900
5 ACTIVOS FINANCIEROS 48.300.000
6 CONSTRUCCIONES, ADICIONES, MEJORAS Y
REP. EXTRAORDINARIAS 735.400.300
La apertura de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las
partidas en moneda extranjera, se detallan en los cuadros que se
adjuntan y que forman parte integrante de este decreto.
El Rubro 0 "Retribución de Servicios Personales", el Rubro 1 "Cargas
Legales sobre Servicios Personales" y el Rubro 7 en lo relativo a
Beneficios Familiares, así como todos los montos vinculados a
remuneraciones y beneficios mencionados en el articulado, se expresa
recogiendo los aumentos salariales registrados en enero de 2007.
Las asignaciones correspondientes al componente en moneda extranjera están
estimadas a la cotización de $ 24.15 (pesos veinticuatro con quince
centésimos) por dólar americano.
Las partidas en moneda nacional correspondientes a los restantes grupos
presupuestales están expresadas a precios promedio del período enero-junio
de 2007.
(*)Notas:
Ampliar información en imagen electrónica: Decreto Nº 513/008 de
21/10/2008.