APROBACION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DE LA ANP. EJERCICIO 2009




Promulgación: 21/10/2008
Publicación: 29/10/2008
  • Registro Nacional de Leyes y Decretos:
  •    Tomo: 1
  •    Semestre: 2
  •    Año: 2008
  •    Página: 1757
Referencias a toda la norma
VISTO: El Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de
Inversiones de la Administración Nacional de Puertos correspondiente al
ejercicio 2009.

CONSIDERANDO: Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su
informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen;

ATENTO: A lo establecido en el artículo 221 de la Constitución de la
República;

                      EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

                                 DECRETA:

Artículo 1

 Apruébense las partidas presupuestales del Presupuesto Operativo, de
Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de
Puertos correspondiente al ejercicio 2009, de acuerdo al siguiente
detalle:

Concepto                                       Monto en $
INGRESOS                                    1.921.748.440
Ingresos Operativos                         1.921.748.440
EGRESOS
Operativos                                  1.096.441.005
Versión Rentas Generales                      192.151.848
Inversiones                                 1.258.620.000
Total Egresos                               2.547.212.853
Superávit / Déficit primario                 -625.464.413
Financiamiento - Préstamo BID a obtener       120.000.000
Financiamiento - Disponibilidades             505.464.413
Superávit / Déficit final                               -

La apertura según concepto, así como los niveles de precios a los cuales
se expresan las citadas partidas son los siguientes:

PROGRAMA 1. PUERTO DE MONTEVIDEO.

I -     INGRESOS.                                           1.773.612.040
     EXPLOTACION COMERCIAL                  1.733.612.040
     Cargos a la nave                         314.777.640
     Cobros a la carga                        885.638.660
     Tarifa de Ferry / pasajeros               31.995.740
     Tarifa de contenedores                    54.400.000
     Servicios Varios                         236.800.000
     Concesiones / permisos                   210.000.000
     OTROS INGRESOS                            40.000.000

II -     PRESUPUESTO OPERATIVO.                             1.230.482.279
Grupo    Denominación                              $              $
0        SERVICIOS PERSONALES                 551.959.344
1101     Retribuciones básicas cargos
         permanentes                          197.570.466
1104     Directorio                             1.778.520
13       Dedicación total                      17.962.752
15       Gastos de representación con
         aportes                                  561.000
21       Sueldos básicos de funciones
         contratadas                           27.964.737
31       Retribuciones zafrales                 5.000.000
42017    Por presentismo o asiduidad           11.130.178
42097    Trabajo sucio o de altura              1.235.200
42102    Compensación funciones asignadas      20.553.890
42103    Compensación tareas específicas        4.926.265
42105    Mantenimiento retributivo              2.920.056
43000    Sistema de remuneración variable      25.545.960
44001    Prima por antigüedad                   9.291.682
45005    Quebranto de caja                        925.534
52001    Trabajo nocturno                       4.141.050
52003    Régimen personal operativa
         portuaria                             33.146.400
52004    Régimen personal operativa
         marítima                              14.375.841
53000    Licencias generadas y no gozadas       1.824.532
57000    Becas y pasantías                      7.582.800
58000    Horas extras                          14.849.992
59001    Sueldo anual complementario
         Personal Presupuestado                33.021.027
59002    Sueldo anual complementario
         Personal Contratado                      706.584
63000    Indemnizaciones por retiro            16.270.000
64000    Contribuciones por asistencia
         médica                                         -
64001    Reintegro cuota mutual
         funcionarios                           7.582.800
64002    Reintegro cuota mutual Núcleo
         Familiar                              15.862.669
68000    Compensación por Alimentación
         sin aporte                             9.228.000
69000    Otros beneficios al personal           1.236.115
71000    Prima por Matrimonio                      12.426
72000    Hogar Constituido                      5.010.638
73000    Prima por Nacimiento                      16.568
74000    Prestaciones por Hijo                    396.676
75000    Prestaciones por Fallecimiento            88.750
79000    Retardo mental                            48.280
81000    Aporte Patronal al Sistema de
         Seguridad Social                      32.884.420
82001    Aporte Patronal al FNV                 4.384.589
84000    FONASA                                21.922.947
    1    BIENES DE CONSUMO                                     68.827.099
    2    SERVICIOS NO PERSONALES                              413.089.531
    5    TRANSFERENCIAS                                       196.250.248
    7    GASTOS NO CLASIFICADOS                                   356.057

PROGRAMA 2. PUERTO DE COLONIA.

I -      INGRESOS.                                             88.733.180
         EXPLOTACION COMERCIAL                 88.733.180
         Cobros a la nave                       2.426.000
         Cobros a la carga                      7.375.960
         Tarifa de Ferry / pasajeros           78.308.180
         Tarifa de contenedores                         -
         Servicios Varios                         462.000
         Concesiones / permisos                   161.040
         OTROS INGRESOS                                 0

II -     PRESUPUESTO OPERATIVO.                                23.165.293
0        SERVICIOS PERSONALES                  16.276.978
1101     Retribuciones básicas cargos
         permanentes                            4.776.746
1104     Directorio                                     -
13       Dedicación total                         845.724
15       Gastos de representación con aportes           -
21       Sueldos básicos de funciones
         contratadas                            1.656.367
31       Retribuciones zafrales                         -
42017    Por presentismo o asiduidad              393.464
42097    Trabajo sucio o de altura                      -
42102    Compensación funciones asignadas       1.058.835
42103    Compensación tareas específicas                -
42105    Mantenimiento retributivo                      -
43000    Sistema de remuneración variable         741.845
44001    Prima por antigüedad                     253.115
45005    Quebranto de caja                        130.182
52001    Trabajo nocturno                         112.785
52003    Régimen personal operativa
         portuaria                              1.368.750
52004    Régimen personal operativa marítima            -
53000    Licencias generadas y no gozadas               -
57000    Becas y pasantías                        340.800
58000    Horas extras                             269.997
59001    Sueldo anual complementario
         Personal Presupuestado                   865.000
59002    Sueldo anual complementario
         Personal Contratado                      136.579
63000    Indemnizaciones por retiro                     -
64000    Contribuciones por asistencia
         médica                                         -
64001    Reintegro cuota mutual
         funcionarios                             270.453
64002    Reintegro cuota mutual Núcleo
         Familiar                                 555.642
68000    Compensación por Alimentación sin
         aporte                                   480.480
69000    Otros beneficios al personal              54.815
71000    Prima por Matrimonio                       2.071
72000    Hogar Constituido                        175.512
73000    Prima por Nacimiento                       2.071
74000    Prestaciones por Hijo                     10.224
75000    Prestaciones por Fallecimiento            17.750
79000    Retardo mental                                 -
81000    Aporte Patronal al Sistema de
         Seguridad Social                         976.540
82001    Aporte Patronal al FNV                   130.205
84000    FONASA                                   651.026
    1    BIENES DE CONSUMO                        155.570
    2    SERVICIOS NO PERSONALES                5.771.723
    5    TRANSFERENCIAS                           960.219
    7    GASTOS NO CLASIFICADOS                       803

PROGRAMA 3. PUERTO DE NUEVA PALMIRA.

I -      INGRESOS.                                             43.505.780
         EXPLOTACION COMERCIAL                 43.505.780
         Cobros a la nave                       8.511.840
         Cobros a la carga                     33.682.300
         Tarifa de Ferry / pasajeros                    -
         Tarifa de contenedores                         -
         Servicios Varios                       1.311.640
         Concesiones / permisos                         -
         OTROS INGRESOS                                 -

Grupo     Denominación                             $                $
II -      PRESUPUESTO OPERATIVO.                               13.199.784
0         SERVICIOS PERSONALES                                  7.472.270
1101      Retribuciones básicas cargos
          permanentes                           1.681.663
1104      Directorio                                    -
13        Dedicación total                        356.144
15        Gastos de representación con
          aportes                                       -
21        Sueldos básicos de funciones
          contratadas                           1.159.283
31        Retribuciones zafrales                        -
42017     Por presentismo o asiduidad             166.986
42097     Trabajo sucio o de altura                 6.328
42102     Compensación funciones asignadas        413.595
42103     Compensación tareas específicas               -
42105     Mantenimiento retributivo                79.944
43000     Sistema de remuneración variable        306.636
44001     Prima por antigüedad                     81.082
45005     Quebranto de caja                        43.394
52001     Trabajo nocturno                         49.034
52003     Régimen personal operativa
          portuaria                               509.175
52004     Régimen personal operativa marítima           -
53000     Licencias generadas y no gozadas              -
57000     Becas y pasantías                       255.600
58000     Horas extras                            382.873
59001     Sueldo anual complementario
          Personal Presupuestado                  275.858
59002     Sueldo anual complementario
          Personal Contratado                     183.905
63000     Indemnizaciones por retiro                    -
64000     Contribuciones por asistencia
          médica                                        -
64001     Reintegro cuota mutual funcionarios     143.534
64002     Reintegro cuota mutual Núcleo
          Familiar                                250.935
68000     Compensación por Alimentación sin
          aporte                                  211.920
69000     Otros beneficios al personal             20.000
71000     Prima por Matrimonio                      2.071
72000     Hogar Constituido                        62.196
73000     Prima por Nacimiento                      2.071
74000     Prestaciones por Hijo                     3.408
75000     Prestaciones por Fallecimiento           17.750
79000     Retardo mental                                -
81000     Aporte Patronal al Sistema de
          Seguridad Social                        448.270
82001     Aporte Patronal al FNV                   59.769
84000     FONASA                                  298.846
    1     BIENES DE CONSUMO                       195.585
    2     SERVICIOS NO PERSONALES               4.534.074
    5     TRANSFERENCIAS                          996.411
    7     GASTOS NO CLASIFICADOS                    1.444

PROGRAMA 4. PUERTO DE FRAY BENTOS.

I -       INGRESOS.                                             1.388.280
Grupo     Denominación                              $               $
          EXPLOTACION COMERCIAL                 1.388.280
          Cobros a la nave                        610.080
          Cobros a la carga                       650.000
          Tarifa de Ferry / pasajeros                   -
          Tarifa de contenedores                        -
          Servicios Varios                        128.200
          Concesiones / permisos                        -
          OTROS INGRESOS                                -

II -      PRESUPUESTO OPERATIVO.                5.670.957
0         SERVICIOS PERSONALES                  4.202.483
1101      Retribuciones básicas cargos
          permanentes                           1.267.524
1104      Directorio                                    -
13        Dedicación total                        110.613
15        Gastos de representación con
          aportes                                       -
21        Sueldos básicos de funciones
          contratadas                             579.642
31        Retribuciones zafrales                        -
42017     Por presentismo o asiduidad              96.011
42097     Trabajo sucio o de altura                 6.328
42102     Compensación funciones asignadas        269.318
42103     Compensación tareas específicas               -
42105     Mantenimiento retributivo                     -
43000     Sistema de remuneración variable        228.242
44001     Prima por antigüedad                     47.215
45005     Quebranto de caja                        28.930
52001     Trabajo nocturno                         13.316
52003     Régimen personal operativa
          portuaria                               200.000
52004     Régimen personal operativa
          marítima                                      -
53000     Licencias generadas y no gozadas              -
57000     Becas y pasantías                       170.400
58000     Horas extras                             18.092
59001     Sueldo anual complementario
          Personal Presupuestado                  168.773
59002     Sueldo anual complementario
          Personal Contratado                      84.387
63000     Indemnizaciones por retiro                    -
64000     Contribuciones por asistencia
          médica                                        -
64001     Reintegro cuota mutual funcionarios      87.141
64002     Reintegro cuota mutual Núcleo
          Familiar                                143.391
68000     Compensación por Alimentación sin
          aporte                                  143.580
69000     Otros beneficios al personal             20.000
71000     Prima por Matrimonio                      2.071
72000     Hogar Constituido                        39.192
73000     Prima por Nacimiento                      2.071
74000     Prestaciones por Hijo                    14.200
75000     Prestaciones por Fallecimiento           17.750
79000     Retardo mental                                -
81000     Aporte Patronal al Sistema de
          Seguridad Social                        246.831
82001     Aporte Patronal al FNV                   32.911
84000     FONASA                                  164.554
    1     BIENES DE CONSUMO                                       149.266
    2     SERVICIOS NO PERSONALES                               1.318.983
    5     TRANSFERENCIAS                                                0
    7     GASTOS NO CLASIFICADOS                                      225

PROGRAMA 5. PUERTO SAUCE

I -       INGRESOS.                                            11.681.020
          EXPLOTACION COMERCIAL                11.681.020
          Cobros a la nave                        777.240
          Cobros a la carga                     8.430.020
          Tarifa de Ferry / pasajeros           2.080.000
          Tarifa de contenedores                        0
          Servicios Varios                        130.000
          Concesiones / permisos                  263.760
          OTROS INGRESOS                                -

Grupo     Denominación                              $               $
II -      PRESUPUESTO OPERATIVO.                                 6.647.076
0         SERVICIOS PERSONALES                                   4.301.936
1101      Retribuciones básicas cargos
          permanentes                           1.270.457
1104      Directorio                                    -
13        Dedicación total                         33.665
15        Gastos de representación con
          aportes                                       -
21        Sueldos básicos de funciones
          contratadas                             861.207
31        Retribuciones zafrales                        -
42017     Por presentismo o asiduidad             108.758
42097     Trabajo sucio o de altura                     -
42102     Compensación funciones asignadas        269.318
42103     Compensación tareas específicas               -
42105     Mantenimiento retributivo                     -
43000     Sistema de remuneración variable        158.957
44001     Prima por antigüedad                     39.618
45005     Quebranto de caja                        65.092
52001     Trabajo nocturno                         13.316
52003     Régimen personal operativa
          portuaria                               100.000
52004     Régimen personal operativa
          marítima                                      -
53000     Licencias generadas y no gozadas              -
57000     Becas y pasantías                       170.400
58000     Horas extras                             27.462
59001     Sueldo anual complementario
          Personal Presupuestado                  155.984
59002     Sueldo anual complementario
          Personal Contratado                     103.989
63000     Indemnizaciones por retiro                    -
64000     Contribuciones por asistencia
          médica                                        -
64001     Reintegro cuota mutual
          funcionarios                             93.552
64002     Reintegro cuota mutual Núcleo
          Familiar                                161.315
68000     Compensación por Alimentación
          sin aporte                              102.540
69000     Otros beneficios al personal             20.000
71000     Prima por Matrimonio                      2.071
72000     Hogar Constituido                        56.232
73000     Prima por Nacimiento                      2.071
74000     Prestaciones por Hijo                    11.928
75000     Prestaciones por Fallecimiento           17.750
79000     Retardo mental                                -
81000     Aporte Patronal al Sistema de
          Seguridad Social                        253.474
82001     Aporte Patronal al FNV                   33.797
84000     FONASA                                  168.983
    1     BIENES DE CONSUMO                        29.919
    2     SERVICIOS NO PERSONALES               2.315.184
    5     TRANSFERENCIAS                                0
    7     GASTOS NO CLASIFICADOS                       37

PROGRAMA 6. PUERTO PAYSANDU

I -       INGRESOS.                                             2.828.140
          EXPLOTACION COMERCIAL                                 2.828.140
          Cobros a la nave                        287.140
          Cobros a la carga                     1.980.000
          Tarifa de Ferry / pasajeros                   -

Grupo     Denominación                              $               $
          Tarifa de contenedores               400.000.00
          Servicios Varios                     161.000.00
          Concesiones / permisos                        -
          OTROS INGRESOS                                -

II -      PRESUPUESTO OPERATIVO.                8.067.592
0         SERVICIOS PERSONALES                  6.387.600
1101      Retribuciones básicas cargos
          permanentes                           1.614.334
1104      Directorio                                    -
13        Dedicación total                        110.613
15        Gastos de representación con
          aportes                                       -
21        Sueldos básicos de funciones
          contratadas                           1.810.485
31        Retribuciones zafrales                        -
42017     Por presentismo o asiduidad             198.454
42097     Trabajo sucio o de altura                     -
42102     Compensación funciones asignadas        269.318
42103     Compensación tareas específicas               -
42105     Mantenimiento retributivo                     -
43000     Sistema de remuneración variable         81.258
44001     Prima por antigüedad                    149.526
45005     Quebranto de caja                        21.698
52001     Trabajo nocturno                          4.533
52003     Régimen personal operativa
          portuaria                               114.000
52004     Régimen personal operativa
          marítima                                      -
53000     Licencias generadas y no gozadas              -
57000     Becas y pasantías                             -
58000     Horas extras                            326.963
59001     Sueldo anual complementario
          Personal Presupuestado                  168.032
59002     Sueldo anual complementario
          Personal Contratado                     224.040
63000     Indemnizaciones por retiro                    -
64000     Contribuciones por asistencia
          médica                                        -
64001     Reintegro cuota mutual
          funcionarios                             89.761
64002     Reintegro cuota mutual Núcleo
          Familiar                                250.935
68000     Compensación por Alimentación
          sin aporte                              143.580
69000     Otros beneficios al personal             20.000
71000     Prima por Matrimonio                      2.071
72000     Hogar Constituido                        71.568
73000     Prima por Nacimiento                      2.071
74000     Prestaciones por Hijo                     8.520
75000     Prestaciones por Fallecimiento           17.750
79000     Retardo mental                                -
81000     Aporte Patronal al Sistema de
          Seguridad Social                        382.272
82001     Aporte Patronal al FNV                   50.970
84000     FONASA                                  254.848
    1     BIENES DE CONSUMO                       258.716
    2     SERVICIOS NO PERSONALES               1.420.526
    5     TRANSFERENCIAS                                0
    7     GASTOS NO CLASIFICADOS                      750

PROGRAMA 7. PUERTO SALTO

I -       INGRESOS.                                                     0
          EXPLOTACION COMERCIAL                         0
          Cobros a la nave                              -
          Cobros a la carga                             -
          Tarifa de Ferry / pasajeros                   -
          Tarifa de contenedores                        -
          Servicios Varios                              -
          Concesiones / permisos                        -
          OTROS INGRESOS                                -

II -      PRESUPUESTO OPERATIVO.                                1.359.873
0         SERVICIOS PERSONALES                  1.172.659
1101      Retribuciones básicas cargos
          permanentes                             218.291
1104      Directorio                                    -
13        Dedicación total                         33.665
15        Gastos de representación con
          aportes                                       -
21        Sueldos básicos de funciones
          contratadas                             431.774
31        Retribuciones zafrales                        -
42017     Por presentismo o asiduidad              30.320
42097     Trabajo sucio o de altura                     -
42102     Compensación funciones asignadas              -
42103     Compensación tareas específicas               -
42105     Mantenimiento retributivo
43000     Sistema de remuneración variable         28.066
44001     Prima por antigüedad                     21.300
45005     Quebranto de caja                        21.698
52001     Trabajo nocturno                         13.316
52003     Régimen personal operativa portuaria          -
52004     Régimen personal operativa marítima           -
53000     Licencias generadas y no gozadas              -
57000     Becas y pasantias                             -
58000     Horas extras                              9.046
59001     Sueldo anual complementario
          Personal Presupuestado                   22.430
59002     Sueldo anual complementario
          Personal Contratado                      44.860
63000     Indemnizaciones por retiro                    -
64000     Contribuciones por asistencia
          médica                                        -
64001     Reintegro cuota mutual
          funcionarios                             19.234
64002     Reintegro cuota mutual Núcleo
          Familiar                                 53.772
68000     Compensación por Alimentación
          sin aporte                               51.270
69000     Otros beneficios al personal             20.000
71000     Prima por Matrimonio                      2.071
72000     Hogar Constituido                        10.224
73000     Prima por Nacimiento                      2.071
74000     Prestaciones por Hijo                     3.408
75000     Prestaciones por Fallecimiento           17.750
79000     Retardo mental                                -
81000     Aporte Patronal al Sistema de
          Seguridad Social                         65.607
82001     Aporte Patronal al FNV                    8.748
84000     FONASA                                   43.738
    1     BIENES DE CONSUMO                                        25.028
    2     SERVICIOS NO PERSONALES                                 162.168
    5     TRANSFERENCIAS                                                0
    7     GASTOS NO CLASIFICADOS                                       18

PROGRAMA 8. INVERSIONES.                                    1.258.620.000
Grupo     Denominación                               $               $
    2     Servicios no Personales.              7.100.000
    3     Bienes de Uso                     1.251.020.000
    4     Aportes de Capital                      500.000

Las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto Operativo, de
Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de
Puertos, correspondientes al ejercicio 2009, tienen vigencia a partir del
1º de enero de 2009.
La apertura por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en
moneda extranjera que se detallan en el mismo, forman parte del presente
Decreto.
El Grupo 0 "Servicios Personales", está expresado a precios de marzo de
2008. Las restantes partidas en moneda nacional están expresadas a precios
promedio del período enero- junio 2008 (IPC 250 base marzo 1997 = 100) y
las asignaciones correspondientes al componente en moneda extranjera están
estimadas a la cotización de $20.00 (pesos uruguayos con 00/100) por dólar
estadounidense y se ajustarán automáticamente al tipo de cambio en el
momento de la ejecución.

(*)Notas:
 Ampliar información en imagen electrónica: Decreto Nº 508/008 de 
21/10/2008.

TABARE VAZQUEZ - VICTOR ROSSI - ALVARO GARCIA
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