VISTO: El Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de
Inversiones de la Administración Nacional de Puertos correspondiente al
ejercicio 2003;
CONSIDERANDO: Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su
informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen;
ATENTO: A lo establecido en el artículo 221 de la Constitución de la
República;
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA
Artículo 1
Apruébanse las partidas presupuestales del Presupuesto Operativo, de
Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de
Puertos correspondiente al ejercicio 2003, de acuerdo al siguiente
detalle:
PROGRAMA 1. PUERTO DE MONTEVIDEO.
I - INGRESOS. 562.824.720
EXPLOTACION COMERCIAL. 549.224.720
Cobros a la Nave. 96.111.520
Cobros a la Carga. 310.584.000
Tarifa Ferry /Pasajeros. 5.637.504
Tarifa de Contenedores. 40.080.000
Servicios varios. 16.280.000
Concesiones/Permisos. 80.531.696
OTROS INGRESOS. 13.600.000
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 619.292.050
Rubro Denominación $ $
0 RET.SERVICIOS PERSONALES 86.704.615
011311 Sueldos básicos Cargos Permanentes. 17.462.328
011312 Incremento mayor horario 2.215.968
011313 Dedicación total 3.560.808
011315 Diferencia por subrogación 1.080.780
011316 Sueldos progresivos 1.470.312
019311 Sueldo anual complementario 2.636.232
021321 Sueldos Básicos Funciones Permanentes. 75.706.188
021322 Incremento mayor horario 17.130.636
021323 Dedicación Total 9.450.648
021325 Diferencia por subrogación 1.370.952
021327 Sueldos prograsivos 5.443.428
029321 Sueldo anual complementario 11.697.864
061311 Horas extras 3.765.372
061303 Premio por presentismo 5.228.388
061304 Prima por productividad 7.764.047
061305 Comp. por Trabajo Nocturno 2.500.800
061306 Turno rotativo integral 2.147.268
061307 Compensacion personal terrestre 2.492.628
061308 Trabajo sucio o de altura 656.400
062301 Gastos de representación 346.320
062303 Compensacion Capitan de Puertos 0
063301 Compensaciones varias 4.161.756
063302 Guardias por continuidad del servicio 7.530.732
077 Quebrantos de Caja 518.760
079 Licencia no gozada 366.000
Rubro Denominación $ $
1 C. LEGALES S/SS.PERSONALES 47.593.572
1.1.1 Ap.patronal a la seguridad social 44.001.612
1.2.1 Otros ap. Patronales s/retribuciones 1.795.980
1.3.1 Impuesto s/retribuciones personales 1.795.980
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20.250.756
3 SERVICIOS NO PERSONALES 210.891.791
4 MAQ. EQUIPOS Y MOB,NVOS. 2.248.548
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 108.645.156
7.2.9 Otros 1.191.624
7.3.5 Al Gobierno Central. 0
7.4.9 Otros 80.004
7.5.1 Prima por matrimonio 19.428
7.5.2 Hogar Constituido 3.216.552
7.5.3 Prima por Nacimiento 23.316
7.5.4 Prestaciones por hijo 948.768
7.5.5 Prestaciones por fallecimiento 62.160
7.5.9 Otras transferencias 5.094.000
7.6.3 Pensiones graciables 399.780
7.7.3 Becas 959.040
7.7.4 Asistencia Médica 16.712.064
7.7.5 Retardo mental 94.416
7.7.9 Otras Transferencias 8.000.004
7.9.1 Nacionales 65.340.000
7.9.2 Municipales 6.504.000
8 SERV.DEUDA Y ANTICIPOS 31.023.696
8.8.1 Amortización deuda interna 0
8.8.2 Amortización deuda externa 29.720.172
8.8.3 Intereses deuda interna 0
8.8.4 Intereses deuda externa 1.303.524
9 ASIGNACIONES GLOBALES 11.933.916
PROGRAMA 2. PUERTO DE COLONIA.
I - INGRESOS. 13.119.952
EXPLOTACION COMERCIAL. 13.119.952
Cobros a la Nave. 776.960
Cobros a la Carga. 2.208.896
Tarifa Ferry /Pasajeros. 8.574.096
Tarifa de Contenedores. 24.000
Servicios varios. 192.000
Concesiones/Permisos. 1.344.000
OTROS INGRESOS. 0
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 8.814.296
Rubro Denominación $ $
0 RET.SERVICIOS PERSONALES 5.392.019
011311 Sueldos básicos Cargos Permanentes. 343.896
011312 Incremento mayor horario 0
011313 Dedicación total 240.720
011315 Diferencia por subrogación 0
011316 Sueldos progresivos 26.376
019311 Sueldo anual complementario 65.844
021321 Sueldos Básicos Funciones Permanentes. 2.162.352
021322 Incremento mayor horario 237.456
021323 Dedicación Total 700.080
021325 Diferencia por subrogación 0
021327 Sueldos prograsivos 151.044
029321 Sueldo anual complementario 349.284
061311 Horas extras 170.760
061303 Premio por presentismo 133.656
061304 Prima por productividad 208.859
061305 Comp.por Trabajo Nocturno 78.744
061306 Turno rotativo integral 0
061307 Compensacion personal terrestre 19.704
061308 Trabajo sucio o de altura 0
062301 Gastos de representación 0
062303 Compensacion Capitan de Puertos 0
063301 Compensaciones varias 0
063302 Guardias por continuidad del servicio 398.448
077 Quebrantos de Caja 104.796
079 Licencia no gozada 0
1 C.LEGALES S/SS.PERSONALES 1.324.512
1.1.1 Ap.patronal a la seguridad social 1.224.552
1.2.1 Otros ap. Patronales s/retribuciones 49.980
Rubro Denominación $ $
1.3.1 Impuesto s/retribuciones personales 49.980
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 426.796
3 SERVICIOS NO PERSONALES 1.017.881
4 MAQ. EQUIPOS Y MOB,NVOS. 3.516
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 635.088
7.2.9 Otros 0
7.3.5 Al Gobierno Central. 0
7.4.9 Otros 3.204
7.5.1 Prima por matrimonio 1.296
7.5.2 Hogar Constituido 77.124
7.5.3 Prima por Nacimiento 1.296
7.5.4 Prestaciones por hijo 9.432
7.5.5 Prestaciones por fallecimiento 4.440
7.5.9 Otras transferencias 111.096
7.6.3 Pensiones graciables 0
7.7.3 Becas 0
7.7.4 Asistencia Médica 427.200
7.7.5 Retardo mental 0
7.7.9 Otras Transferencias 0
7.9.1 Nacionales 0
7.9.2 Municipales 0
9 ASIGNACIONES GLOBALES 14.484
PROGRAMA 3. PUERTO DE NUEVA PALMIRA.
I - INGRESOS. 15.313.984
EXPLOTACION COMERCIAL. 15.313.984
Cobros a la Nave. 5.991.104
Cobros a la Carga. 9.082.880
Tarifa Ferry /Pasajeros. 0
Tarifa de Contenedores. 0
Servicios varios. 192.000
Concesiones/Permisos. 48.000
OTROS INGRESOS. 0
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 5.993.184
Rubro Denominación $ $
0 RET.SERVICIOS PERSONALES 3.338.063
011311 Sueldos básicos Cargos Permanentes. 87.336
011312 Incremento mayor horario 17.472
011313 Dedicación total 0
011315 Diferencia por subrogación 0
011316 Sueldos progresivos 10.920
019311 Sueldo anual complementario 14.820
021321 Sueldos Básicos Funciones Permanentes. 1.154.220
021322 Incremento mayor horario 116.496
021323 Dedicación Total 363.828
021325 Diferencia por subrogación 0
021327 Sueldos prograsivos 95.628
029321 Sueldo anual complementario 242.316
061311 Horas extras 136.896
061303 Premio por presentismo 64.152
061304 Prima por productividad 127.727
061305 Comp.por Trabajo Nocturno 33.264
061306 Turno rotativo integral 0
061307 Compensacion personal terrestre 9.228
061308 Trabajo sucio o de altura 0
062301 Gastos de representación 0
062303 Compensacion Capitan de Puertos 494.928
063301 Compensaciones varias 0
063302 Guardias por continuidad del servicio 319.428
077 Quebrantos de Caja 49.404
079 Licencia no gozada 0
1 C .LEGALES S/SS.PERSONALES 801.153
1.1.1 Ap.patronal a la seguridad social 740.697
1.2.1 Otros ap. Patronales s/retribuciones 30.228
1.3.1 Impuesto s/retribuciones personales 30.228
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 306.435
3 SERVICIOS NO PERSONALES 1.048.177
4 MAQ.EQUIPOS Y MOB,NVOS. 159.600
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 324.612
7.2.9 Otros 0
7.3.5 Al Gobierno Central. 0
7.4.9 Otros 0
Rubro Denominación $ $
7.5.1 Prima por matrimonio 1.296
7.5.2 Hogar Constituido 35.160
7.5.3 Prima por Nacimiento 3.888
7.5.4 Prestaciones por hijo 6.396
7.5.5 Prestaciones por fallecimiento 13.320
7.5.9 Otras transferencias 59.496
7.6.3 Pensiones graciables 0
7.7.3 Becas 0
7.7.4 Asistencia Médica 205.056
7.7.5 Retardo mental 0
7.7.9 Otras Transferencias 0
7.9.1 Nacionales 0
7.9.2 Municipales 0
9 ASIGNACIONES GLOBALES 15.144
PROGRAMA 4. PUERTO DE FRAY BENTOS.
I - INGRESOS. 10.399.216
EXPLOTACION COMERCIAL. 10.399.216
Cobros a la Nave. 2.284.016
Cobros a la Carga. 7.667.200
Tarifa Ferry /Pasajeros. 0
Tarifa de Contenedores. 0
Servicios varios. 48.000
Concesiones/Permisos. 400.000
OTROS INGRESOS. 0
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 3.183.266
Rubro Denominación $ $
0 RET.SERVICIOS PERSONALES 1.669.798
011311 Sueldos básicos Cargos Permanentes. 201.732
011312 Incremento mayor horario 27.264
011313 Dedicación total 0
011315 Diferencia por subrogación 0
011316 Sueldos progresivos 19.716
019311 Sueldo anual complementario 28.800
021321 Sueldos Básicos Funciones Permanentes. 398.184
021322 Incremento mayor horario 53.304
021323 Dedicación Total 101.076
021325 Diferencia por subrogación 0
021327 Sueldos prograsivos 23.184
029321 Sueldo anual complementario 99.996
061311 Horas extras 19.572
061303 Premio por presentismo 37.428
061304 Prima por productividad 74.254
061305 Comp.por Trabajo Nocturno 18.492
061306 Turno rotativo integral 0
061307 Compensacion personal terrestre 0
061308 Trabajo sucio o de altura 0
062301 Gastos de representación 0
062303 Compensacion Capitan de Puertos 494.928
063301 Compensaciones varias 0
063302 Guardias por continuidad del servicio 45.672
077 Quebrantos de Caja 26.196
079 Licencia no gozada 0
1 C.LEGALES S/SS.PERSONALES 431.604
1.1.1 Ap.patronal a la seguridad social 399.036
1.2.1 Otros ap. Patronales s/retribuciones 16.284
1.3.1 Impuesto s/retribuciones personales 16.284
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 335.431
3 SERVICIOS NO PERSONALES 534.009
4 MAQ.EQUIPOS Y MOB,NVOS. 0
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 203.724
7.2.9 Otros 0
7.3.5 Al Gobierno Central. 0
7.4.9 Otros 0
7.5.1 Prima por matrimonio 1.296
7.5.2 Hogar Constituido 19.176
7.5.3 Prima por Nacimiento 1.296
7.5.4 Prestaciones por hijo 22.800
7.5.5 Prestaciones por fallecimiento 4.440
7.5.9 Otras transferencias 12.000
7.6.3 Pensiones graciables 0
7.7.3 Becas 0
Rubro Denominación $ $
7.7.4 Asistencia Médica 119.616
7.7.5 Retardo mental 0
7.7.9 Otras Transferencias 0
7.9.1 Nacionales 0
7.9.2 Municipales 23.100
9 ASIGNACIONES GLOBALES 8.700
PROGRAMA 5. PUERTO DE JUAN LACAZE.
I - INGRESOS. 4.904.464
EXPLOTACION COMERCIAL. 4.904.464
Cobros a la Nave. 1.840.784
Cobros a la Carga. 2.006.080
Tarifa Ferry /Pasajeros. 800.000
Tarifa de Contenedores. 12.800
Servicios varios. 20.800
Concesiones/Permisos. 224.000
OTROS INGRESOS. 0
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 1.827.288
Rubro Denominación $ $
0 RET.SERVICIOS PERSONALES 1.079.868
011311 Sueldos básicos Cargos Permanentes. 144.396
011312 Incremento mayor horario 0
011313 Dedicación total 86.640
011315 Diferencia por subrogación 0
011316 Sueldos progresivos 9.324
019311 Sueldo anual complementario 22.296
021321 Sueldos Básicos Funciones Permanentes. 137.016
021322 Incremento mayor horario 28.116
021323 Dedicación Total 0
021325 Diferencia por subrogación 0
021327 Sueldos prograsivos 19.176
029321 Sueldo anual complementario 61.128
061311 Horas extras 0
061303 Premio por presentismo 16.044
061304 Prima por productividad 47.712
061305 Comp.por Trabajo Nocturno 0
061306 Turno rotativo integral 0
061307 Compensacion personal terrestre 0
061308 Trabajo sucio o de altura 0
062301 Gastos de representación 0
062303 Compensacion Capitan de Puertos 494.928
063301 Compensaciones varias 0
063302 Guardias por continuidad del servicio 0
077 Quebrantos de Caja 13.092
079 Licencia no gozada 0
1 C. LEGALES S/SS.PERSONALES 287.388
1.1.1 Ap.patronal a la seguridad social 265.692
1.2.1 Otros ap. Patronales s/retribuciones 10.848
1.3.1 Impuesto s/retribuciones personales 10.848
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 140.068
3 SERVICIOS NO PERSONALES 249.464
4 MAQ.EQUIPOS Y MOB,NVOS. 0
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 66.600
7.2.9 Otros 0
7.3.5 Al Gobierno Central. 0
7.4.9 Otros 0
7.5.1 Prima por matrimonio 1.296
7.5.2 Hogar Constituido 9.600
7.5.3 Prima por Nacimiento 0
7.5.4 Prestaciones por hijo 0
7.5.5 Prestaciones por fallecimiento 4.440
7.5.9 Otras transferencias 0
7.6.3 Pensiones graciables 0
7.7.3 Becas 0
7.7.4 Asistencia Médica 51.264
7.7.5 Retardo mental 0
7.7.9 Otras Transferencias 0
7.9.1 Nacionales 0
7.9.2 Municipales 0
9 ASIGNACIONES GLOBALES 3.900
PROGRAMA 6. INVERSIONES. 80.080.000
Rubro Denominación $ $
3 Servicios no Personales. 8.480.000
4 Máquinas, Equipos y Mobiliario Nuevos. 15.520.000
5 Tierras, Edificios y otros Activos Preexist. 0
6 Construcciones, Mejoras y Reparac. Ext. 56.080.000
La apertura por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en
moneda extranjera se detallan en los cuadros adjuntos que forman parte
del presente Decreto.
Los Rubros 0 "Retribuciones de Servicios Personales", 1 "Cargas Legales
sobre Servicios Personales" y 7 "Subsidios y otras transferencias" en lo
relativo a beneficios sociales, están expresados a precios del 30 de
junio de 2002. Las restantes partidas en moneda nacional están expresadas
a precios promedio del período enero-junio 2002 (140 base marzo 1997) y
las asignaciones correspondientes al componente en moneda extranjera
están estimadas a la cotización de $16 (dieciseis pesos uruguayos) por
dólar estadounidense y se ajustarán automáticamente al tipo de cambio
vendedor en el momento de la ejecución.