La apertura según concepto, así como los niveles de precios a los cuales se expresan las citadas partidas son los siguientes:
|
|
|
|
Pesos |
Pesos |
PROGRAMA 1.10 ENERGIA - COMBUSTIBLES |
|
|
1.- RECURSOS. |
|
86.209.782.518 |
a) |
Ingresos Propios |
|
86.209.782.518 |
1 |
Ventas Netas |
61.657.369.042 |
|
2 |
Otros Ingresos del Giro |
0 |
|
3 |
Imesi e Iva. |
23.949.107.066 |
|
4 |
Otros Ingresos Ajenos al Giro |
603.306.410 |
|
b) |
Financiamiento Externo y Disponibilidades. |
|
0 |
|
|
|
2.- PRESUPUESTO OPERATIVO.- |
|
|
CONCEPTOS |
Pesos |
Pesos |
1.10 |
S/Programa Energía - (Der. + Lub) |
|
75.972.980.119 |
1.100 |
Servicios Personales |
|
2.146.700.116 |
1 |
Retribuciones Básicas de Personal Permanente |
842.687.957 |
|
|
11 - Sueldo Básico |
837.459.359 |
|
|
13 - Res. 470/5/92 |
5.228.598 |
|
2 |
Retribuciones Básicas de Pers. Contratado |
123.450.530 |
|
|
21 - Changas |
54.920 |
|
|
22 - Destajistas |
0 |
|
|
23 - Adelantos a Cuenta |
0 |
|
|
24 - Otros Contratados |
121.464.882 |
|
|
25 - Res. 470/5/92 |
1.930.728 |
|
4, 5, 6 |
Otras Compensaciones |
885.868.060 |
|
4 |
03 - Productividad |
38.030.620 |
|
4 |
02/0 Comp. Mantenimiento Nivel Retributivo. |
0 |
|
4 |
02/1 Comp. Complemento Productividad. |
42.617.462 |
|
4 |
04 - Antigüedad |
5.643.372 |
|
4 |
08 - Quebrantos de Caja |
1.764.503 |
|
5 |
01 - Otras Retribuciones. |
358.135.106 |
|
5 |
07 - Pasantías y Becarios |
5.412.566 |
|
5 |
08/1 - Horas Extras. |
36.340.426 |
|
5 |
08/8 - Varios. |
186.282.000 |
|
5 |
09 - Sueldo Anual Complementario - Sueldos |
76.008.301 |
|
6 |
07 - Viático Comida |
99.106.334 |
|
6 |
09 - Compensación Producto |
8.594.254 |
|
6 |
03 - Serv. a las Pers. en Act. |
0 |
|
6 |
04 - Servicio Médico |
27.933.116 |
|
9 |
Otras Retribuciones |
0 |
|
|
09 - Pers. Cont. a Term. |
0 |
|
7 |
Transf. Unid. Fam. P/Pers. en Act. |
1.106.220 |
|
|
01 - Primas por Nacimiento y Maternidad |
115.434 |
|
|
02 - Hogar Constituido |
990.786 |
|
|
04 - Asignación Familiar |
0 |
|
|
09/1 - Otros c/Retardo Mental |
0 |
|
|
09/2 - Serv. A las Pers. Por Guardería |
0 |
|
8 |
Cargas Legales |
293.587.349 |
|
|
01 - Aport. Soc. a Org. Est. Y Paraest. |
202.625.587 |
|
|
02 - Cargas Legales Pers. Cont. a Term |
0 |
|
|
04 - Aporte Patronal Fonasa |
90.961.762 |
|
9 |
09 - Otras Retribuciones Reestructura |
0 |
|
1.101 |
Bienes de Consumo. |
|
31.108.334.140 |
|
- Compra de Crudo |
14.659.408.433 |
|
|
- Importación de Derivados |
15.519.454.869 |
|
|
- Varios |
929.470.838 |
|
1.102 |
Servicios No Personales |
|
40.945.464.871 |
1.103 |
Bienes de Uso |
|
504.629.341 |
1.105 |
Transferencias |
|
0 |
|
1 - Transf. A Cont. Gen. De la Nación |
0 |
|
|
1 - Subsidios Organismos Públicos |
0 |
|
|
2 - Subsidios Organismos Privados |
0 |
|
1.104 |
Activos Financieros |
|
0 |
1.106 |
Int. y Otros Gtos de Deuda |
|
0 |
1.108 |
Aplicaciones Financieras |
|
0 |
1.107 |
Gastos no clasificados |
|
1.267.851.651 |
|
|
|
|
PROGRAMA 1.11 ENERGIA - GAS NATURAL |
|
|
1.- RECURSOS. |
|
374.453.553 |
a) |
Ingresos Propios |
|
374.453.553 |
1 |
Ventas Netas |
344.933.469 |
|
2 |
Iva |
29.520.084 |
|
b) |
Financiamiento Externo |
|
0 |
2.- PRESUPUESTO OPERATIVO.- |
|
|
GRUPO |
DENOMINACION |
|
|
1.11 |
S/Programa Energía - Gas Natural.- |
|
563.973.629 |
1.110 |
Servicios Personales |
|
20.333.711 |
1 |
Retribuciones Básicas de Personal Permanente |
8.762.820 |
|
|
11 - Sueldo Básico |
8.693.904 |
|
|
13 - Res. 470/5/92 |
68.916 |
|
2 |
Retribuciones Básicas de Pers. Contratado |
0 |
|
|
21 - Changas |
0 |
|
|
22 - Destajistas |
0 |
|
|
23 - Adelantos a Cuenta |
0 |
|
|
24 - Otros Contratados |
0 |
|
|
25 - Res. 470/5/92 |
0 |
|
4, 5, 6 |
Otras Compensaciones |
8.831.001 |
|
4 |
03 - Productividad |
1.705.178 |
|
4 |
02/0 Comp. Mantenimiento Nivel Retributivo. |
0 |
|
4 |
02/1 Comp. Complemento Productividad. |
982.831 |
|
4 |
04 - Antigüedad |
385.505 |
|
4 |
08 - Quebrantos de Caja |
0 |
|
5 |
01 Otras Retribuciones. |
0 |
|
5 |
07 - Pasantías y Becarios |
0 |
|
5 |
08/1 - Horas Extras. |
434.695 |
|
5 |
08/8 Varios. |
2.400.988 |
|
5 |
09 - Sueldo Anual Complementario - Sueldos |
724.493 |
|
6 |
07 - Viático Comida |
1.652.388 |
|
6 |
09 - Compensación Producto |
56.883 |
|
6 |
03 - Serv. a las Pers. en Act. |
0 |
|
6 |
04 - Servicio Médico |
488.040 |
|
9 |
Otras Retribuciones |
0 |
|
|
09 - Pers. Cont. a Term. |
0 |
|
7 |
Transf. Unid. Fam. P/Pers. en Act. |
88.495 |
|
|
01 - Primas por Nacimiento y Maternidad |
0 |
|
|
02 - Hogar Constituído |
88.495 |
|
|
04 - Asignación Familiar |
0 |
|
|
09/1 - Otros c/Retardo Mental |
0 |
|
|
09/2 - Serv. A las Pers. Por Guardería |
0 |
|
8 |
Cargas Legales |
2.651.395 |
|
|
01 - Aport. Soc. a Org. Est. Y Paraest. |
1.796.107 |
|
|
02 - Cargas Legales Pers. Cont. a Term |
0 |
|
|
04 - Aporte Patronal Fonasa |
855.288 |
|
9 |
09 - Otras Retribuciones Reestructura |
0 |
|
1.111 |
Bienes de Consumo. |
|
236.840.435 |
1.112 |
Servicios No Personales |
|
292.363.516 |
1.113 |
Bienes de Uso |
|
0 |
1.115 |
Transferencias |
|
0 |
|
1 - Transf. A Cont. Gen. De la Nación |
0 |
|
|
1 - Subsidios Organismos Públicos |
0 |
|
|
2 - Subsidios Organismos Privados |
0 |
|
1.114 |
Activos Financieros |
|
0 |
1.116 |
Int. y Otros Gtos de Deuda |
|
0 |
1.118 |
Aplicaciones Financieras |
|
0 |
1.117 |
Gastos no clasificados |
|
14.435.967 |
|
|
|
|
PROGRAMA 1.12 ENERGIA - SERVICIOS COMUNES A LA EMPRESA. |
|
1.- RECURSOS. |
|
464.553.653 |
a) |
Ingresos Propios. |
|
464.553.653 |
1 |
De Terceros |
297.891.896 |
|
2 |
Transferencias Interdivisionales |
166.661.757 |
|
b) |
Financiamiento Externo |
|
0 |
|
|
|
|
2.- PRESUPUESTO OPERATIVO.- |
|
|
GRUPO |
DENOMINACION |
|
|
1.12 |
Programa Energía - Servicios Comunes a la Empresa.- |
8.312.632.025 |
1.120 |
Servicios Personales |
|
1.300.028.405 |
1 |
Retribuciones Básicas de Personal Permanente |
409.882.377 |
|
|
11 - Sueldo Básico |
404.154.865 |
|
|
13 - Res. 470/5/92 |
5.727.512 |
|
2 |
Retribuciones Básicas de Pers. Contratado |
15.537.763 |
|
|
21 - Changas |
0 |
|
|
22 - Destajistas |
0 |
|
|
23 - Adelantos a Cuenta |
0 |
|
|
24 - Otros Contratados |
15.214.381 |
|
|
25 - Res. 470/5/92 |
323.382 |
|
4, 5, 6 |
Otras Compensaciones |
693.527.727 |
|
4 |
03 - Productividad |
92.689.462 |
|
4 |
02/0 Comp.Mantenimiento Nivel Retributivo. |
0 |
|
4 |
02/1 Comp. Complemento Productividad. |
53.424.388 |
|
4 |
04 - Antigüedad |
30.957.933 |
|
4 |
08 - Quebrantos de Caja |
4.094.939 |
|
5 |
01 Otras Retribuciones. |
0 |
|
5 |
07 - Pasantías y Becarios |
5.223.582 |
|
5 |
08/01 - Horas Extras. |
20.968.463 |
|
5 |
08/08 - Varios. |
160.735.368 |
|
5 |
09 - Sueldo Anual Complementario - Sueldos |
34.947.438 |
|
6 |
07 - Viático Comida |
147.711.242 |
|
6 |
09 - Compensación Producto |
8.161.983 |
|
6 |
03 - Serv. a las Pers. en Act. |
0 |
|
6 |
04 - Servicio Médico |
134.612.929 |
|
9 |
Otras Retribuciones |
0 |
|
|
09 - Pers. Cont. a Term. |
0 |
|
7 |
Transf. Unid. Fam. P/Pers. en Act. |
23.994.880 |
|
|
01 - Primas por Nacimiento y Maternidad |
111.320 |
|
|
02 - Hogar Constituído |
7.099.490 |
|
|
04 - Asignación Familiar |
201.191 |
|
|
09/1 - Otros c/Retardo Mental |
10.201.185 |
|
|
09/2 - Serv. A las Pers. Por Guardería |
6.381.694 |
|
8 |
Cargas Legales |
157.085.658 |
|
|
01 - Aport. Soc. a Org. Est. Y Paraest. |
108.334.836 |
|
|
02 - Cargas Legales Pers. Cont. a Term |
0 |
|
|
04 - Aporte Patronal Fonasa |
48.750.822 |
|
9 |
09 - Otras Retribuciones Reestructura |
0 |
|
1.121 |
Bienes de Consumo. |
|
125.244.796 |
1.122 |
Servicios No Personales |
|
4.857.219.725 |
1.123 |
Bienes de Uso |
|
5.014.580 |
1.125 |
Transferencias |
|
22.424.000 |
|
1 - Transf. A Cont. Gen. De la Nación |
0 |
|
|
1 - Subsidios Organismos Públicos |
17.450.000 |
|
|
2 - Subsidios Organismos Privados |
4.974.000 |
|
1.124 |
Activos Financieros |
|
9.120.118 |
1.126 |
Int. y Otros Gtos de Deuda |
|
575.935.944 |
1.128 |
Aplicaciones Financieras |
|
1.361.767.430 |
1.127 |
Gastos no clasificados |
|
55.877.027 |
|
|
|
|
PROGRAMA 1.13 ENERGIA - FACTOR HUMANO A REAPLICAR.- |
|
1.- PRESUPUESTO OPERATIVO.- |
|
|
|
GRUPO |
DENOMINACION |
|
|
1.13 |
S/Programa Energía - Factor Humano a Reaplicar.- |
184.888.779 |
GRUPO |
DENOMINACION |
|
|
1.130 |
Servicios Personales |
|
184.888.779 |
1 |
Retribuciones Básicas de Personal Permanente |
45.629.505 |
|
|
11 - Sueldo Básico |
44.022.075 |
|
|
13 - Res. 470/5/92 |
1.607.430 |
|
2 |
Retribuciones Básicas de Pers. Contratado |
202.051 |
|
|
21 - Changas |
0 |
|
|
22 - Destajistas |
0 |
|
|
23 - Adelantos a Cuenta |
0 |
|
|
24 - Otros Contratados |
197.374 |
|
|
25 - Res. 470/5/92 |
4.677 |
|
4, 5, 6 |
Otras Compensaciones |
100.781.213 |
|
4 |
03 - Productividad |
6.717.655 |
|
4 |
02/0 Comp. Mantenimiento Nivel Retributivo. |
0 |
|
4 |
02/1 Comp. Complemento Productividad. |
3.871.925 |
|
4 |
04 - Antigüedad |
4.581.885 |
|
4 |
08 - Quebrantos de Caja |
305.149 |
|
5 |
01 Otras Retribuciones. |
0 |
|
5 |
07 - Pasantías y Becarios |
0 |
|
5 |
08/1 - Horas extras. |
2.210.973 |
|
5 |
08/08 - Varios. |
37.840.900 |
|
5 |
09 - Sueldo Anual Complementario - Sueldos |
3.684.954 |
|
6 |
07 - Viático Comida |
39.385.131 |
|
6 |
09 - Compensación Producto |
1.694.601 |
|
6 |
03 - Serv. a las Pers. en Act. |
0 |
|
6 |
04 - Servicio Médico |
488.040 |
|
9 |
Otras Retribuciones |
0 |
|
|
09 - Pers. Cont. a Term. |
0 |
|
7 |
Transf. Unid. Fam. P/Pers. en Act. |
2.550.213 |
|
|
01 - Primas por Nacimiento y Maternidad |
54.018 |
|
|
02 - Hogar Constituído |
2.496.195 |
|
|
04 - Asignación Familiar |
0 |
|
|
09/1 - Otros c/Retardo Mental |
0 |
|
|
09/2 - Serv. A las Pers. Por Guardería |
0 |
|
8 |
Cargas Legales |
35.725.797 |
|
|
01 - Aport. Soc. a Org. Est. Y Paraest. |
28.434.818 |
|
|
02 - Cargas Legales Pers. Cont. a Term |
0 |
|
|
04 - Aporte Patronal Fonasa |
7.290.979 |
|
|
|
|
|
PROGRAMA 1.3 - PORTLAND.- |
|
|
1.- RECURSOS. |
|
|
1.894.529.952 |
a) |
Ingresos Propios |
|
1.894.529.952 |
1 |
Ventas Netas |
1.524.919.633 |
|
2 |
Transferencias Interdivisionales |
34.128.000 |
|
3 |
Iva. |
335.482.319 |
|
b) |
Financiamiento Externo |
|
- |
2.- PRESUPUESTO OPERATIVO.- |
|
|
GRUPO |
DENOMINACION |
|
|
1.30 |
Programa Portland |
|
2.367.186.271 |
1.300 |
Servicios Personales |
|
529.013.771 |
1 |
Retribuciones Básicas de Personal Permanente |
189.796.812 |
|
|
11 - Sueldo Básico |
187.687.863 |
|
|
13 - Res. 470/5/92 |
2.108.949 |
|
2 |
Retribuciones Básicas de Pers. Contratado |
15.450.386 |
|
|
21 - Changas |
0 |
|
|
22 - Destajistas |
0 |
|
|
23 - Adelantos a Cuenta |
0 |
|
|
24 - Otros Contratados |
15.115.945 |
|
|
25 - Res. 470/5/92 |
334.441 |
|
4, 5, 6 |
Otras Compensaciones |
246.997.845 |
|
4 |
03 - Productividad |
22.009.599 |
|
4 |
02/0 Comp. Mantenimiento Nivel Retributivo. |
0 |
|
4 |
02/1 Comp. Complemento Productividad. |
12.685.902 |
|
4 |
04 - Antigüedad |
9.617.688 |
|
4 |
08 - Quebrantos de Caja |
973.458 |
|
5 |
01 Otras Retribuciones. |
0 |
|
5 |
07 - Pasantías y Becarios |
5.713.833 |
|
5 |
08/01 -Horas Extras. |
10.140.190 |
|
5 |
08/08 - Varios. |
119.408.198 |
|
5 |
09 - Sueldo Anual Complementario - Sueldos |
16.900.316 |
|
6 |
07 - Viático Comida |
44.098.842 |
|
6 |
09 - Compensación Producto |
2.310.186 |
|
6 |
03 - Serv. a las Pers. en Act. |
0 |
|
6 |
04 - Servicio Médico |
3.139.633 |
|
9 |
Otras Retribuciones |
0 |
|
|
09 - Pers. Cont. a Term. |
0 |
|
7 |
Transf. Unid. Fam. P/Pers. en Act. |
4.065.939 |
|
|
01 - Primas por Nacimiento y Maternidad |
41.704 |
|
|
02 - Hogar Constituído |
4.024.235 |
|
|
04 - Asignación Familiar |
0 |
|
|
09/1 - Otros c/Retardo Mental |
0 |
|
|
09/2 - Serv. A las Pers. Por Guardería |
0 |
|
8 |
Cargas Legales |
72.702.789 |
|
|
01 - Aport. Soc. a Org. Est. Y Paraest. |
50.581.883 |
|
|
02 - Cargas Legales Pers. Cont. a Term |
0 |
|
|
04 - Aporte Patronal Fonasa |
22.120.906 |
|
1.301 |
Bienes de Consumo. |
|
628.769.210 |
1.302 |
Servicios No Personales |
|
1.072.734.593 |
1.303 |
Bienes de Uso |
|
92.712.958 |
1.305 |
Transferencias |
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0 |
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1 - Transf. A Cont. Gen. De la Nación |
0 |
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1 - Subsidios Organismos Públicos |
0 |
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2 - Subsidios Organismos Privados |
0 |
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1.304 |
Activos Financieros |
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0 |
1.306 |
Int. y Otros Gtos de Deuda |
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0 |
1.308 |
Servicio de Deuda y Anticipos |
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0 |
1.307 |
Gastos no clasificados |
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43.955.739 |