La apertura según concepto, así como los niveles de precios a los cuáles
se expresan las citadas partidas son las siguientes:
I - RECURSOS. PESOS
I.1- Ingresos. 3.730.586.581
Amortizaciones. 1.271.671.2 31
Intereses y comisiones. 1.052.400.971
Reajustes. 577.482.314
Otros ingresos 829.032.065
I.2- Financiamiento 0
TOTAL RECURSOS 3.730.586.581
II. EGRESOS 3.484.505.965
II.1- PRESUPUESTO OPERATIVO. 1.737.592.650
DENOMINACION PESOS
0 SERVICIOS PERSONALES 562.867.910
01 Retibución de Cargos Permanentes 195.013.104
011.000 Sueldos básicos de Cargos Ptados. 194.244.084
015.000 Por gastos Representación con aportes 769.020
02 Retribución Pers. Contrat. Func. Permanentes 1.496.136
021.000 Sueldo Básico Func. Contratadas 1.496.136
04 Retribución Complementaria 45.313.780
041.009 Progresivos anual 4.683.376
042.010 Prima técnica 230.352
042.014 Por permanencia a la Orden 168.826
042.034 Por Func.distintas al Cargo 8.707.116
042.039 Por Tareas Inspectivas 232.920
042.088 Comp. desempeño Secretaría 4.676.400
042.510 Comp. por Func. especiales 2.795.328
042.520 Comp. esp. por cumplir cond. específicas 896.436
042.610 Comp. personal - se absorbe- 3.182.748
043.001 Inc. a la Productividad 1.653.420
044.001 Prima por antigüedad 10.756.500
045.005 Quebranto de caja 6.714.794
046.001 diferencia por subrogación 587.664
048.017 Aum. Sal. A partir del 1/05/03 Dec. 191/03 27.900
05 Retribuciones diversas especiales 49.644.354
052.000 Por trab. en días inhábiles y Nocturno 740.244
052.003 Semana Móvil 225.101
052.004 Guardia Soporte Técnico 506.477
053.000 Lic. Generada y No Gozada 1.510.651
057.001 Becas 0
057.002 Pasantías 7.844.100
058.000 Horas Extras 9.410.278
059.001 Sueldo anual complementario 22.496.739
059.002 Nominalización Sueldo Anual Complementario 6.910.763
06 Beneficios al personal 23.412.287
062.000 Compensación estudiantes 167.808
064.000 Contribución por asistencia médica 4.468.056
069.000 Salario Vacacional 18.776.423
07 Beneficios familiares 3.964.627
071.000 Prima por matrimonio 57.840
072.000 Prima Hogar Constituído 1.378.080
073.000 Prima por nacimiento 57.840
079.003 Guardería 817.536
079.004 Lentes 1.302.439
079.103 Nominalización Guardería 350.892
08 Cargas legales sobre servicios personales 203.726.804
081.000 Aporte pat. Sist. Seg. Social s/retribuciones 182.771.980
082.000 Otros aportes patronales s/retribuciones 3.436.514
087.000 Aporte pat. FONASA 17.518.310
09 Otras retribuciones 40.296.819
091.000 Retribuciones de ejercicios anteriores 30.509.808
092.005 Partida global a distribuir BHU 9.787.011
1 BIENES DE CONSUMO 14.452.159
11 Prod. alimenticios, agrop. y forestales 1.082.026
12 Prod. Textiles, prendas de vestir y art.
cuero y símil. 869.089
13 Prod. de papel, libros e impresos 1.721.323
14 Prod. Energéticos 1.093.175
15 Produc. químicos derivados del petróleo y
conexos 24.359
16 Prod. Minerales 1.702.830
17 Prod. Metálicos 2.076.504
19 Otros bienes de consumo 5.882.853
2 SERVICIOS NO PERSONALES 912.447.317
21 Servicios básicos 41.887.135
22 Publicidad, impresiones y encuadernaciones 19.702.596
23 Pasajes, viáticos y otros gastos de traslado 4.884.590
24 Trans. de carga, serv. complementarios y
almacenam. 1.069.046
25 Arrendamientos 17.389.603
26 Tributos, seguros y comisiones 609.960.698
27 Serv. Para mant., reparaciones menores
y limpieza 38.425.305
28 Servicios técnicos, profesion. y artísticos
(Dec. 17/003) 93.077.014
29 Otros servicios no personales 86.051.330
5 TRANSFERENCIAS 56.862.680
559.015 Membresías 420.000
565.000 Deportivas, culturales y recreativas 0
571.000 Jubilados 49.980.000
575.001 Subsidio cargos polít. part. conf.
Ley 15900 art. 5 1.686.104
591.001 ANEP 4.776.576
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 190.962.584
71 Sentencia Judicial y Acontec. Graves o
Imprevistos 190.962.584
72 Otros Gastos Extraordinarios 0
73 Gastos Confidenciales 0
II.2.- SERVICIO DE DEUDA. 204.974.834
6 INTERES Y OTROS GTOS DE LA DEUDA 17.113.727
619.001 Int. y Gtos. Pmos. de Ot. Doc. de Deuda
Interna 15.605.706
621.009 Int. y Gtos. Pmos. Int. Conc. por E.P.F 1.508.021
641.001 Int. y Gtos. Pmos. Int. Conc. por Org. Mult. 0
8 APLIC.FINANCIERAS 187.861.107
819.001 Amort. de Otros Doc. de Deuda Interna 172.871.131
821.009 Am. Prést. Internos concedidos por E.P.F 14.989.976
841.001 Am. Prést. Internos concedidos por Org. Mult. 0
II.3.- INVERSIONES. 46.470.607
Proyecto DENOMINACION PESOS
101 Informática 11.938.200
102 Construcción 14.085.500
103 Mobiliario y Equipam. 5.206.907
104 Sala Máquinas 15.240.000
II.4.- ACTIVOS FINANCIEROS. 1.495.467.874
Grupo 4 Activos Financieros 1.495.467.874
La apertura de Recursos, Presupuesto de Funcionamiento, de Operaciones
Financieras y de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las
partidas en moneda extranjera, se detallan en los cuadros que se adjuntan
y que forman parte integrante de este decreto.
El Grupo 0 "Retribución de Servicios Personales" que incluye Cargas
Legales sobre Servicios Personales y Beneficios Familiares en lo relativo
a beneficios sociales así como todos los montos vinculados a
remuneraciones y beneficios mencionados en el articulado, se expresa
recogiendo los aumentos salariales vigentes al 1 de enero de 2010.
Las asignaciones correspondientes al componente en moneda extranjera están
estimadas a la cotización de $ 19.70 (Pesos Uruguayos diecinueve con
70/100 por dólar americano). Las partidas en moneda nacional
correspondientes a los restantes grupos presupuestales están expresadas a
precios promedio del período enero-junio de 2010.
Los anexos, las normas y los estados presupuestales que se adjuntan forman
parte integrante de este decreto en tanto no se opongan específicamente a
las disposiciones contenidas en el mismo.
(*)Notas:
Ampliar información en imagen electrónica: Decreto Nº 385/010 de
23/12/2010.