Programa 1. PUERTO DE MONTEVIDEO |
|
|
|
|
$ |
$ |
I. INGRESOS |
|
|
3.022.610.649 |
EXPLOTACIÓN COMERCIAL |
|
|
|
CARGOS A LA NAVE |
|
327.518.292 |
|
COBROS A LA CARGA |
|
2.057.208.396 |
|
TARIFAS DE FERRY Y PASAJEROS |
|
45.472.905 |
|
TARIFAS DE CONTENEDORES |
|
93.305.246 |
|
SERVICIOS VARIOS |
|
132.142.899 |
|
CONCESIONES/PERMISOS |
|
168.965.281 |
|
OTROS INGRESOS |
|
197.997.630 |
|
|
|
|
|
II PRESUPUESTO OPERATIVO |
|
|
1.879.369.923 |
Grupo |
Denominación |
$ |
$ |
0 Servicios Personales |
|
|
895.638.294 |
01 |
Retribuciones de cargos permanentes |
230.436.261 |
|
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
218.224.644 |
|
011.01 |
Retribuciones Básicas |
216.162.470 |
|
011.04 |
Directorio. |
2.062.175 |
|
013 |
Dedicación Total - Permanencia a la Orden |
11.908.250 |
|
013001 |
Permanencia a la Orden |
11.908.250 |
|
015 |
Gastos de Representación c/Aportes. |
303.367 |
|
02 |
Retrib. Personal Contratado Permanentes. |
21.450.344 |
|
021 |
Sueldos basicos de Funciones Contratadas. |
21.450.344 |
|
03 |
Retrib. Personal Contratado Funciones no Prmanentes |
0 |
|
031 |
Retribuciones Zafrales |
0 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
211.734.830 |
|
042 |
Compensaciones. |
108.854.135 |
|
042017 |
Por Presentismo o Asiduidad. |
38.707.577 |
|
042097 |
Trabajo sucio o de altura |
1.373.407 |
|
042102 |
Compensacion de funciones asignadas |
55.282.070 |
|
042103 |
Compensacion por tareas especificas |
12.094.611 |
|
042105 |
Mantenimiento Nivel Retributivo |
1.396.470 |
|
043 |
Sistema de Remuneración Variable |
88.508.270 |
|
043000 |
Salario Variable |
88.508.270 |
|
044 |
Antigüedad |
12.052.057 |
|
044001 |
Prima por antigüedad |
12.052.057 |
|
045 |
Complementos. |
2.320.368 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
2.320.368 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
139.070.822 |
|
052 |
Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos. |
59.947.122 |
|
052001 |
Trabajo Nocturno. |
5.715.686 |
|
052002 |
Guardias por continuidad de servicio |
0 |
|
052003 |
Regimen Personal Operativa Portuaria |
38.140.135 |
|
052004 |
Regimen Personal Operativa Marítima |
16.091.301 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
1.831.512 |
|
057000 |
Becas y Pasantías. |
258.295 |
|
058000 |
Horas Extras. |
24.859.622 |
|
059 |
Sueldo Anual complementario |
52.174.272 |
|
|
Sueldo Anual complementario Personal |
|
|
059001 |
Presupuestado. |
47.256.367 |
|
059002 |
Sueldo Anual complementario Personal Contratado. |
4.917.906 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
145.880.696 |
|
063000 |
Indemnizaciones por retiro |
42.505.888 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
574.859 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación. |
67.741.509 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte |
30.926.211 |
|
069000 |
Otros Beneficios al Personal. |
4.132.229 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
5.342.238 |
|
071000 |
Prima por Matrimonio. |
17.204 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
5.162.096 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
48.712 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
77.437 |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
25.980 |
|
079000 |
Retardo Mental |
10.808 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
113.577.497 |
|
081000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. |
67.183.959 |
|
082001 |
Aporte Patronal al FNV. |
7.875.861 |
|
084000 |
FONASA |
38.498.420 |
|
089000 |
Otras cargas legales |
19.258 |
|
09 |
Otras Retribuciones |
28.145.605 |
|
092000 |
Partidas Globales a Distribuir |
13.395.616 |
|
095000 |
Contratos a Termino |
10.718.297 |
|
099000 |
Otras retribuciones |
4.031.692 |
|
1 BIENES DE CONSUMO |
|
|
29.236.480 |
2 SERVICIOS NO PERSONALES |
|
|
725.494.559 |
5 TRANSFERENCIAS |
|
|
185.669.654 |
6 INTERESE Y OTROS GASTOS DE DEUDA |
|
|
9.331.715 |
7 GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
|
334.334 |
8 APLICACIONES FINANICERAS |
|
|
33.664.888 |
|
|
|
|
PROGRAMA 2. PUERTO DE COLONIA |
|
|
|
INGRESOS |
|
|
131.989.838 |
EXPLOTACIÓN COMERCIAL |
|
|
|
CARGOS A LA NAVE |
|
2.588.127 |
|
COBROS A LA CARGA |
|
6.190.531 |
|
TARIFAS DE FERRY Y PASAJEROS |
|
96.427.095 |
|
TARIFAS DE CONTENEDORES |
|
0 |
|
SERVICIOS VARIOS |
|
1.394.965 |
|
CONCESIONES/PERMISOS |
|
9.247.874 |
|
OTROS INGRESOS |
|
16.141.246 |
|
II PRESUPUESTO OPERATIVO |
|
|
89.111.369 |
Grupo |
Denominación |
$ |
$ |
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
33.665.729 |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
6.754.892 |
|
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
6.452.969 |
|
011.01 |
Retribuciones Básicas. |
6.452.969 |
|
012 |
Incremento por Mayor Horario Permanente. |
|
|
013 |
Dedicación Total - Permanencia a la Orden |
301.923 |
|
013001 |
Permanencia a la Orden |
301.923 |
|
015 |
Gastos de Representación c/ Aportes. |
|
|
|
Retrib. Personal Contratado Funciones |
|
|
02 |
Permanentes. |
2.899.496 |
|
021 |
Sueldos basicos de Funciones Contratadas. |
2.899.496 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
8.634.932 |
|
042 |
Compensaciones. |
4.173.286 |
|
042017 |
Por Presentismo o Asiduidad. |
1.676.818 |
|
042097 |
Trabajo sucio o de altura |
473 |
|
042102 |
Compensación funciones asignadas |
2.495.996 |
|
043 |
Sistema de Remuneración Variable |
3.693.726 |
|
043000 |
Salario Variable |
3.693.726 |
|
044 |
Antigüedad |
402.293 |
|
044001 |
Prima por antigüedad |
402.293 |
|
045 |
Complementos. |
365.628 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
365.628 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
3.287.567 |
|
052 |
Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos. |
1.192.429 |
|
052001 |
Trabajo Nocturno. |
203.399 |
|
052002 |
Guardia Continuidad de servicio |
0 |
|
052003 |
Régimen personal Operativa Portuaria |
989.029 |
|
053000 |
Licencia No gozada |
2.650 |
|
057000 |
Becas y Pasantías. |
0 |
|
058000 |
Horas Extras. |
122.893 |
|
059 |
Sueldo Anual complementario |
1.969.596 |
|
|
Sueldo Anual complementario Personal |
|
|
059001 |
Presupuestado. |
1.381.514 |
|
059002 |
Sueldo Anual complementario Personal Contratado. |
588.082 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
4.883.568 |
|
064000 |
Contribuciones por Asistencia Médica. |
0 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
0 |
|
064002 |
Reintegro Cuota Mutual Núcleo Familiar. |
0 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación. |
3.227.077 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte |
1.533.353 |
|
069000 |
Otros Beneficios al Personal. |
123.138 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
188.189 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
185.288 |
|
073000 |
Prima por nacimiento |
2.901 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
3.632.888 |
|
081000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. |
2.080.397 |
|
082001 |
Aporte Patronal al FNV. |
275.680 |
|
082003 |
Impuesto a las Ret. y Prestaciones Nominales. |
0 |
|
084000 |
FONASA |
1.273.321 |
|
089000 |
Otras cargas legales |
3.490 |
|
09 |
Otras Retribuciones |
3.384.195 |
|
092000 |
Partidas Globales a Distribuir |
694.699 |
|
095000 |
Contratos a Termino |
2.689.496 |
|
|
1 BIENES DE CONSUMO |
|
1.258.971 |
|
2 SERVICIOS NO PERSONALES |
|
53.220.912 |
|
5 TRANSFERENCIAS |
|
962.410 |
|
7 GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
3.347 |
|
|
|
|
PROGRAMA 3. PUERTO DE NUEVA PALMIRA |
|
|
|
INGRESOS |
|
|
125.919.810 |
EXPLOTACIÓN COMERCIAL |
|
|
|
CARGOS A LA NAVE |
|
37.374.823 |
|
COBROS A LA CARGA |
|
77.158.591 |
|
TARIFAS DE FERRY Y PASAJEROS |
|
0 |
|
TARIFAS DE CONTENEDORES |
|
80.127 |
|
SERVICIOS VARIOS |
|
11.191.558 |
|
CONCESIONES/PERMISOS |
|
0 |
|
OTROS INGRESOS |
|
114.711 |
|
|
|
|
|
PRESUPUESTO OPERATIVO |
|
|
41.851.502 |
Grupo |
Denominación |
$ |
$ |
0 SERVICIOS PERSONALES |
|
|
19.125.982 |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
2.908.944 |
|
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
2.716.850 |
|
011.01 |
Retribuciones Básicas. |
2.716.850 |
|
013 |
Dedicación Total - Permanencia a la Orden |
192.094 |
|
013001 |
Permanencia a la Orden |
192.094 |
|
|
Retrib. Personal Contratado Funciones |
|
|
02 |
Permanentes. |
1.566.687 |
|
021 |
Sueldos basicos de Funciones Contratadas. |
1.566.687 |
|
03 |
Retribuciones zafrales |
0 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
5.693.696 |
|
042 |
Compensaciones. |
3.626.883 |
|
042017 |
Por Presentismo o Asiduidad. |
739.363 |
|
042103 |
Compensación por tareas especificas |
27.667 |
|
042102 |
Compensacion de funciones asignadas |
2.859.852 |
|
042105 |
Mantenimiento de Nivel Retributivo |
0 |
|
043 |
Sistema de Remuneración Variable |
1.831.860 |
|
043000 |
Salario Variable |
1.831.860 |
|
044 |
Antigüedad |
155.153 |
|
044001 |
Prima por antigüedad |
155.152 |
|
045 |
Complementos. |
79.801 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
79.801 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
2.337.504 |
|
052 |
Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos. |
1.102.250 |
|
052001 |
Trabajo Nocturno. |
107.931 |
|
052002 |
Guardias por continuidad de servicio |
0 |
|
052003 |
Regimen personal Operativa Portuaria |
994.319 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
|
|
057000 |
Becas y Pasantías. |
70.664 |
|
058000 |
Horas Extras. |
24.350 |
|
059 |
Sueldo Anual complementario |
1.140.240 |
|
|
Sueldo Anual complementario Personal |
|
|
059001 |
Presupuestado. |
779.830 |
|
059002 |
Sueldo Anual complementario Personal Contratado. |
360.410 |
|
09 |
Otras Retribuciones. |
0 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
2.595.825 |
|
064000 |
Contribuciones por Asistencia Médica. |
0 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
0 |
|
064002 |
Reintegro Cuota Mutual Núcleo Familiar. |
|
|
067000 |
Compensación por Alimentación. |
1.515.114 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte |
958.350 |
|
069000 |
Otros Beneficios al Personal. |
122.362 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
78.345 |
|
071000 |
Prima por Matrimonio. |
0 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
78.345 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
|
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
0 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
2.058.385 |
|
081000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. |
1.177.896 |
|
082001 |
Aporte Patronal al FNV. |
156.472 |
|
082003 |
Impuesto a las Ret. y Prestaciones Nominales. |
|
|
084000 |
FONASA |
721.950 |
|
089000 |
otras cargas legales |
2.067 |
|
09 |
Otras Retribuciones. |
1.886.596 |
|
092000 |
Partidas Globales a Distribuir |
377.554 |
|
095000 |
Contratos a termino |
1.509.042 |
|
|
1 BIENES DE CONSUMO |
|
632.047 |
|
2 SERVICIOS NO PERSONALES |
|
21.195.392 |
|
5 TRANSFERENCIAS |
|
896.103 |
|
7 GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
1.977 |
|
|
|
|
PROGRAMA 4 |
PUERTO DE FRAY BENTOS |
|
|
INGRESOS |
|
|
13.929.038 |
EXPLOTACIÓN COMERCIAL |
|
|
|
CARGOS A LA NAVE |
|
8.065.959 |
|
COBROS A LA CARGA |
|
4.272.012 |
|
TARIFAS DE FERRY Y PASAJEROS |
|
0 |
|
TARIFAS DE CONTENEDORES |
|
42.748 |
|
SERVICIOS VARIOS |
|
1.368.281 |
|
CONCESIONES/PERMISOS |
|
0 |
|
OTROS INGRESOS |
|
180.038 |
|
PRESUPUESTO OPERATIVO |
|
|
13.946.370 |
Grupo |
Denominación |
$ |
$ |
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
8.498.230 |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
2.143.062 |
|
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
1.917.963 |
|
011.01 |
Retribuciones Básicas. |
1.917.963 |
|
013001 |
Permanencia a la Orden |
225.099 |
|
|
Retrib. Personal Contratado Funciones |
|
|
02 |
Permanentes. |
322.093 |
|
021 |
Sueldos basicos de Funciones Contratadas. |
322.093 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
2.710.939 |
|
042 |
Compensaciones. |
1.561.695 |
|
042017 |
Por Presentismo o Asiduidad. |
445.653 |
|
042102 |
Compensación funciones asignadas |
1.116.042 |
|
043 |
Sistema de Remuneración Variable |
936.950 |
|
043000 |
Salario Variable |
936.950 |
|
044 |
Antigüedad |
92.593 |
|
044001 |
Prima por antigüedad |
92.593 |
|
045 |
Complementos. |
119.701 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
119.701 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
1.065.009 |
|
052 |
Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos. |
441.426 |
|
052001 |
Trabajo Nocturno. |
63.352 |
|
052002 |
Guardias por continuidad de servicio |
0 |
|
052003 |
Regimen Personal Operativa Portuaria |
378.074 |
|
053004 |
Regimen personal operativa marítima |
0 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
10.951 |
|
057000 |
Becas y Pasantías. |
0 |
|
058000 |
Horas Extras. |
83.058 |
|
059 |
Sueldo Anual complementario |
529.573 |
|
|
Sueldo Anual complementario Personal |
|
|
059001 |
Presupuestado. |
454.921 |
|
059002 |
Sueldo Anual complementario Personal Contratado. |
74.652 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
1.168.684 |
|
064000 |
Contribuciones por Asistencia Médica. |
0 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
0 |
|
064002 |
Reintegro Cuota Mutual Núcleo Familiar. |
|
|
067000 |
Compensación por Alimentación. |
754.865 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte |
373.359 |
|
069000 |
Otros Beneficios al Personal. |
40.460 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
64.758 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
64.135 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
|
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
624 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
1.023.685 |
|
081000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. |
507.081 |
|
082001 |
Aporte Patronal al FNV. |
70.378 |
|
082003 |
Impuesto a las Ret. y Prestaciones Nominales. |
|
|
084000 |
FONASA |
325.410 |
|
092000 |
Partidas Globales a Distribuir |
120.817 |
|
|
1 BIENES DE CONSUMO |
|
174.088 |
|
2 SERVICIOS NO PERSONALES |
|
5.274.053 |
|
7 GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
0 |
|
|
|
|
PROGRAMA 5 |
PUERTO JUAN LACAZE |
|
|
INGRESOS |
|
|
5.064.811 |
EXPLOTACIÓN COMERCIAL |
|
|
|
CARGOS A LA NAVE |
|
954.463 |
|
COBROS A LA CARGA |
|
3.849.165 |
|
TARIFAS DE FERRY Y PASAJEROS |
|
0 |
|
TARIFAS DE CONTENEDORES |
|
0 |
|
SERVICIOS VARIOS |
|
3.491 |
|
CONCESIONES/PERMISOS |
|
250.306 |
|
OTROS INGRESOS |
|
7.386 |
|
PRESUPUESTO OPERATIVO |
|
|
8.584.142 |
Grupo |
Denominación |
$ |
$ |
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
5.115.587 |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
1.110.063 |
|
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
1.110.063 |
|
011.01 |
Retribuciones Básicas. |
1.110.063 |
|
011.04 |
Directorio. |
|
|
013001 |
Permanencia a la Orden |
0 |
|
|
Retrib. Personal Contratado Funciones |
|
|
02 |
Permanentes. |
256.868 |
|
021 |
Sueldos basicos de Funciones Contratadas. |
256.868 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
1.734.283 |
|
042 |
Compensaciones. |
1.031.330 |
|
042017 |
Por Presentismo o Asiduidad. |
270.399 |
|
042102 |
Compensaciones de funciones asignadas |
760.931 |
|
043 |
Sistema de remuneracion Variable |
588.340 |
|
043000 |
Salario Variable |
588.340 |
|
044 |
Antigüedad |
34.813 |
|
044001 |
Prima por antigüedad |
34.813 |
|
045 |
Complementos. |
79.801 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
79.801 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
350.091 |
|
052 |
Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos. |
45.591 |
|
052001 |
Trabajo Nocturno. |
20.229 |
|
052002 |
Guardias por continuidad de servicio |
0 |
|
052003 |
Regimen personal Operativa Portuaria |
25.362 |
|
058000 |
Horas Extras. |
10.975 |
|
059 |
Sueldo Anual complementario |
293.525 |
|
|
Sueldo Anual complementario Personal |
|
|
059001 |
Presupuestado. |
250.574 |
|
059002 |
Sueldo Anual complementario Personal Contratado. |
42.951 |
|
06 y 283 |
Beneficios al Personal. |
904.518 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
0 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación. |
491.540 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte |
389.509 |
|
069000 |
Otros Beneficios al Personal. |
23.469 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
35.731 |
|
071000 |
Prima por matrimonio |
2.901 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
29.305 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento |
2.901 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
624 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
512.924 |
|
081000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. |
284.143 |
|
082001 |
Aporte Patronal al FNV. |
40.649 |
|
082003 |
Impuesto a las Ret. y Prestaciones Nominales. |
|
|
084000 |
FONASA |
187.998 |
|
089000 |
otras cargas legales |
134 |
|
09 |
Otras Retribuciones |
211.107 |
|
092000 |
Partidas Globales a Distribuir |
90.613 |
|
095000 |
Contratos a Termino |
120.494 |
|
|
1 BIENES DE CONSUMO |
|
73.842 |
|
2 SERVICIOS NO PERSONALES |
|
3.394.498 |
|
7 GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
216 |
|
|
|
|
PROGRAMA 6 |
PUERTO PAYSANDÚ |
|
|
1 INGRESOS |
|
|
6.554.091 |
EXPLOTACIÓN COMERCIAL |
|
|
|
CARGOS A LA NAVE |
|
2.160.277 |
|
COBROS A LA CARGA |
|
3.169.298 |
|
TARIFAS DE FERRY Y PASAJEROS |
|
0 |
|
TARIFAS DE CONTENEDORES |
|
0 |
|
SERVICIOS VARIOS |
|
1.191.721 |
|
CONCESIONES/PERMISOS |
|
13.926 |
|
OTROS INGRESOS |
|
18.869 |
|
PRESUPUESTO OPERATIVO |
|
|
17.010.234 |
Grupo |
Denominación |
$ |
$ |
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
10.788.467 |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
2.853.768 |
|
011.01 |
Retribuciones Básicas. |
2.270.362 |
|
013001 |
Permanencia a la orden |
583.406 |
|
02 |
Retrib.personal contratado Func.Permanente |
661.508 |
|
021 |
Sueldo Básico Funciones Contratadas |
661.508 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
2.223.536 |
|
042017 |
Por Presentismo o Asiduidad. |
439.859 |
|
042097 |
Trabajo sucio o de altura |
4.993 |
|
042102 |
Compensaciones de funciones asignadas |
516.674 |
|
043000 |
Salario Variable |
1.047.996 |
|
044001 |
Prima por antigüedad |
134.213 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
79.801 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
1.419.505 |
|
052001 |
Trabajo Nocturno. |
98.986 |
|
052002 |
Guardias Continuidad del Servicio |
0 |
|
052003 |
Licencia no gozada |
461.060 |
|
057000 |
Becas y Pasantías |
0 |
|
058000 |
Horas Extras. |
202.288 |
|
|
Sueldo Anual complementario Personal |
|
|
059001 |
Presupuestado. |
529.911 |
|
059002 |
Sueldo Anual complementario Personal Contratado. |
127.260 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
1.426.209 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
0 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
744.332 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte |
600.097 |
|
069000 |
Otros Beneficios al Personal. |
81.780 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
67.964 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
67.964 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
1.154.150 |
|
081000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. |
657.780 |
|
082001 |
Aporte Patronal FNV |
87.924 |
|
084000 |
FONASA |
406.763 |
|
089 |
Otras cargas legales S/Serv.personales |
1.682 |
|
09 |
Otras retribuciones |
981.828 |
|
092000 |
Partidas Globales a Distribuir |
196.328 |
|
095000 |
Contratos a Termino |
785.500 |
|
|
1 BIENES DE CONSUMO |
|
362.576 |
|
2 SERVICIOS NO PERSONALES |
|
5.859.097 |
|
7 GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
94 |
|
|
|
|
PROGRAMA 7 |
PUERTO SALTO |
|
|
I INGRESOS |
|
|
82.099 |
EXPLOTACIÓN COMERCIAL |
|
|
|
CARGOS A LA NAVE |
|
6.725 |
|
COBROS A LA CARGA |
|
32.357 |
|
TARIFAS DE FERRY Y PASAJEROS |
|
0 |
|
TARIFAS DE CONTENEDORES |
|
0 |
|
SERVICIOS VARIOS |
|
42.999 |
|
CONCESIONES/PERMISOS |
|
0 |
|
OTROS INGRESOS |
|
18 |
|
PRESUPUETO OPERATIVO |
|
|
6.399.660 |
Grupo |
Denominación |
$ |
$ |
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
3.062.559 |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
985.130 |
|
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
985.130 |
|
011.01 |
Retribuciones Básicas. |
755.263 |
|
013001 |
Permanencia a la Orden |
229.867 |
|
011.04 |
Directorio. |
0 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
972.522 |
|
042 |
Compensaciones. |
497.805 |
|
042017 |
Por Presentismo o Asiduidad. |
123.966 |
|
042102 |
Compensación Funciones asignadas |
105.086 |
|
042099 |
Compensaciones varias |
|
|
042104 |
Compensacion a la persona |
|
|
042105 |
Mantenimiento Retributivo |
268.752 |
|
043 |
Sistema de Remuneración Variable |
332.565 |
|
043000 |
Salario Variable |
332.565 |
|
044 |
Antigüedad |
62.352 |
|
044001 |
Prima por antigüedad |
62.352 |
|
045 |
Complementos. |
79.801 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
79.801 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
200.039 |
|
052 |
Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos. |
218 |
|
052001 |
Trabajo Nocturno. |
218 |
|
052002 |
Guardias por continuidad de servicio |
0 |
|
052003 |
Regimen personal op. Portuaria |
4.677 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
0 |
|
057000 |
Becas y Pasantías. |
0 |
|
058000 |
Horas Extras. |
9.242 |
|
059 |
Sueldo Anual complementario |
185.903 |
|
|
Sueldo Anual complementario Personal |
|
|
059001 |
Presupuestado. |
185.903 |
|
059002 |
Sueldo Anual complementario Personal Contratado. |
0 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
515.918 |
|
064000 |
Contribuciones por Asistencia Médica. |
0 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
0 |
|
064002 |
Reintegro Cuota Mutual Núcleo Familiar. |
|
|
067000 |
Compensación por Alimentación. |
252.792 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte |
263.126 |
|
069000 |
Otros Beneficios al Personal. |
0 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
22.447 |
|
071000 |
Prima por Matrimonio. |
0 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
22.447 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
0 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
0 |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
0 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
321.197 |
|
081000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. |
184.536 |
|
082001 |
Aporte Patronal al FNV. |
24.326 |
|
082003 |
Impuesto a las Ret. y Prestaciones Nominales. |
|
|
084000 |
FONASA |
112.335 |
|
092000 |
Partidas Globales a Distribuir |
45.306 |
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
150.997 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
3.186.084 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
20 |
PROGRAMA 8 |
|
|
|
|
INVERSIONES |
|
1.342.686.188 |
|
Grupo 0 Servicios Personales |
108.108.184 |
|
|
Grupo 1 Bienes de Consumo |
65.721.143 |
|
|
Grupo 2 Servicios No Personales |
81.107.767 |
|
|
Grupo 3 Bienes de Uso |
1.087.749.094 |
|