APROBACION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DE ANP. EJERCICIO 2013




Promulgación: 30/12/2015
Publicación: 18/01/2016
  • El Registro Nacional de Leyes y Decretos del presente semestre aún no fue editado.
   VISTO: La Ejecución del Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Puertos correspondiente al ejercicio 2013.

   RESULTANDO: I) Que el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones correspondiente al ejercicio 2013 fue aprobado por Decreto N° 217/13 de fecha 30 de Julio de 2013

   II) Que la ejecución global ha excedido el monto total autorizado constatándose desvíos a nivel de objetos;

   CONSIDERANDO: I) Que es conveniente proceder a la regularización de su situación presupuestal.

   II) Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen.

   ATENTO: A lo establecido en el artículo N° 211 de la Constitución de la República.

                      EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

                                 DECRETA

Artículo 1

   Apruébase la Ejecución Presupuestal de la Administración Nacional de Puertos correspondiente al ejercicio 2013, de acuerdo con el siguiente detalle:

Programa 1. PUERTO DE MONTEVIDEO
$
$
I. INGRESOS
3.022.610.649
EXPLOTACIÓN COMERCIAL
CARGOS A LA NAVE
327.518.292
COBROS A LA CARGA
2.057.208.396
TARIFAS DE FERRY Y PASAJEROS
45.472.905
TARIFAS DE CONTENEDORES
93.305.246
SERVICIOS VARIOS
132.142.899
CONCESIONES/PERMISOS
168.965.281
OTROS INGRESOS
197.997.630
II PRESUPUESTO OPERATIVO
1.879.369.923
Grupo
Denominación
$
$
0 Servicios Personales
895.638.294
01
Retribuciones de cargos permanentes
230.436.261
011
Sueldos Básicos de cargos. 
218.224.644
011.01
Retribuciones Básicas
216.162.470
011.04
Directorio.
2.062.175
013
Dedicación Total - Permanencia a la Orden
11.908.250
013001
Permanencia a la Orden
11.908.250
015
Gastos de Representación c/Aportes.
303.367
02
Retrib. Personal Contratado Permanentes.
21.450.344
021
Sueldos basicos de Funciones Contratadas.
21.450.344
03
Retrib. Personal Contratado Funciones no Prmanentes 
0
031
Retribuciones Zafrales
0
04
Retribuciones Complementarias.
211.734.830
042
Compensaciones.
108.854.135
042017
Por Presentismo o Asiduidad.
38.707.577
042097
Trabajo sucio o de altura
1.373.407
042102
Compensacion de funciones asignadas
55.282.070
042103
Compensacion por tareas especificas
12.094.611
042105
Mantenimiento Nivel Retributivo
1.396.470
043
Sistema de Remuneración Variable
88.508.270
043000
Salario Variable
88.508.270
044
Antigüedad
12.052.057
044001
Prima por antigüedad
12.052.057
045
Complementos.
2.320.368
045005
Quebranto de Caja.
2.320.368
05
Retribuciones Diversas Especiales.
139.070.822
052
Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos.
59.947.122
052001
Trabajo Nocturno.
5.715.686
052002
Guardias por continuidad de servicio
0
052003
Regimen Personal Operativa Portuaria
38.140.135
052004
Regimen Personal Operativa Marítima
16.091.301
053000
Licencias Generadas y no Gozadas.
1.831.512
057000
Becas y Pasantías.
258.295
058000
Horas Extras.
24.859.622
059
Sueldo Anual complementario
52.174.272
Sueldo Anual complementario Personal
059001
Presupuestado.
47.256.367
059002
Sueldo Anual complementario Personal Contratado.
4.917.906
06
Beneficios al Personal. 
145.880.696
063000
Indemnizaciones por retiro
42.505.888
064001
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. 
574.859
067000
Compensación por Alimentación. 
67.741.509
068000
Compensación por Alimentación sin aporte
30.926.211
069000
Otros Beneficios al Personal. 
4.132.229
07
Beneficios Familiares.
5.342.238
071000
Prima por Matrimonio.
17.204
072000
Hogar Constituido.
5.162.096
073000
Prima por Nacimiento.
48.712
074000
Prestaciones por Hijo.
77.437
075000
Prestaciones por Fallecimiento.
25.980
079000
Retardo Mental
10.808
08
Cargas legales sobre Servicios Personales.
113.577.497
081000
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. 
67.183.959
082001
Aporte Patronal al FNV.
7.875.861
084000
FONASA 
38.498.420
089000
Otras cargas legales
19.258
09
Otras Retribuciones
28.145.605
092000
Partidas Globales a Distribuir
13.395.616
095000
Contratos a Termino
10.718.297
099000
Otras retribuciones
4.031.692
1 BIENES DE CONSUMO
29.236.480
2 SERVICIOS NO PERSONALES
725.494.559
5 TRANSFERENCIAS
185.669.654
6 INTERESE Y OTROS GASTOS DE DEUDA
9.331.715
7 GASTOS NO CLASIFICADOS
334.334
8 APLICACIONES FINANICERAS
33.664.888
PROGRAMA 2. PUERTO DE COLONIA
INGRESOS
131.989.838
EXPLOTACIÓN COMERCIAL
CARGOS A LA NAVE
2.588.127
COBROS A LA CARGA
6.190.531
TARIFAS DE FERRY Y PASAJEROS
96.427.095
TARIFAS DE CONTENEDORES
0
SERVICIOS VARIOS
1.394.965
CONCESIONES/PERMISOS
9.247.874
OTROS INGRESOS
16.141.246
II PRESUPUESTO OPERATIVO
89.111.369
Grupo
Denominación
$
$
0
SERVICIOS PERSONALES
33.665.729
01
Retribuciones de Cargos Permanentes.
6.754.892
011
Sueldos Básicos de cargos.
6.452.969
011.01
Retribuciones Básicas.
6.452.969
012
Incremento por Mayor Horario Permanente.
013
Dedicación Total - Permanencia a la Orden
301.923
013001
Permanencia a la Orden
301.923
015
Gastos de Representación c/ Aportes.
Retrib. Personal Contratado Funciones
02
Permanentes.
2.899.496
021
Sueldos basicos de Funciones Contratadas.
2.899.496
04
Retribuciones Complementarias.
8.634.932
042
Compensaciones.
4.173.286
042017
Por Presentismo o Asiduidad.
1.676.818
042097
Trabajo sucio o de altura
473
042102
Compensación funciones asignadas
2.495.996
043
Sistema de Remuneración Variable
3.693.726
043000
Salario Variable
3.693.726
044
Antigüedad
402.293
044001
Prima por antigüedad
402.293
045
Complementos.
365.628
045005
Quebranto de Caja.
365.628
05
Retribuciones Diversas Especiales.
3.287.567
052
Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos.
1.192.429
052001
 Trabajo Nocturno.
203.399
052002
 Guardia Continuidad de servicio
0
052003
Régimen personal Operativa Portuaria
989.029
053000
Licencia No gozada
2.650
057000
Becas y Pasantías.
0
058000
Horas Extras.
 122.893
059
Sueldo Anual complementario
1.969.596
Sueldo Anual complementario Personal
059001
Presupuestado.
1.381.514
059002
Sueldo Anual complementario Personal Contratado.
588.082
06
Beneficios al Personal. 
4.883.568
064000
Contribuciones por Asistencia Médica.
0
064001
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios.
0
064002
Reintegro Cuota Mutual Núcleo Familiar.
0
067000
Compensación por Alimentación.
3.227.077
068000
Compensación por Alimentación sin aporte
1.533.353
069000
Otros Beneficios al Personal.
123.138
07
Beneficios Familiares.
188.189
072000
Hogar Constituido.
185.288
073000
Prima por nacimiento
2.901
08
Cargas legales sobre Servicios Personales.
3.632.888
081000
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social.
2.080.397
082001
Aporte Patronal al FNV.
275.680
082003
Impuesto a las Ret. y Prestaciones Nominales.
0
084000
FONASA
1.273.321
089000
Otras cargas legales
3.490
09
Otras Retribuciones
3.384.195
092000
Partidas Globales a Distribuir
694.699
095000
Contratos a Termino
2.689.496
1 BIENES DE CONSUMO
1.258.971
2 SERVICIOS NO PERSONALES
53.220.912
5 TRANSFERENCIAS
962.410
7 GASTOS NO CLASIFICADOS
3.347
PROGRAMA 3. PUERTO DE NUEVA PALMIRA
INGRESOS
125.919.810
EXPLOTACIÓN COMERCIAL
CARGOS A LA NAVE
37.374.823
COBROS A LA CARGA
77.158.591
TARIFAS DE FERRY Y PASAJEROS
0
TARIFAS DE CONTENEDORES
80.127
SERVICIOS VARIOS
11.191.558
CONCESIONES/PERMISOS
0
OTROS INGRESOS
114.711
PRESUPUESTO OPERATIVO
41.851.502
Grupo
Denominación
 $
$
0 SERVICIOS PERSONALES
19.125.982
01
Retribuciones de Cargos Permanentes.
2.908.944
011
Sueldos Básicos de cargos.
2.716.850
011.01
Retribuciones Básicas.
2.716.850
013
Dedicación Total - Permanencia a la Orden
192.094
013001
Permanencia a la Orden
192.094
Retrib. Personal Contratado Funciones
02
Permanentes.
1.566.687
021
Sueldos basicos de Funciones Contratadas.
1.566.687
03
Retribuciones zafrales
0
04
Retribuciones Complementarias.
5.693.696
042
Compensaciones.
3.626.883
042017
Por Presentismo o Asiduidad.
739.363
042103
Compensación por tareas especificas
27.667
042102
Compensacion de funciones asignadas
2.859.852
042105
Mantenimiento de Nivel Retributivo
0
043
Sistema de Remuneración Variable
1.831.860
043000
Salario Variable
1.831.860
044
Antigüedad
155.153
044001
Prima por antigüedad
155.152
045
Complementos.
79.801
045005
Quebranto de Caja.
79.801
05
Retribuciones Diversas Especiales.
2.337.504
052
Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos.
1.102.250
052001
Trabajo Nocturno.
107.931
052002
Guardias por continuidad de servicio
0
052003
Regimen personal Operativa Portuaria
994.319
053000
Licencias Generadas y no Gozadas.
057000
Becas y Pasantías.
70.664
058000
Horas Extras.
24.350
059
Sueldo Anual complementario
1.140.240
Sueldo Anual complementario Personal
059001
Presupuestado.
779.830
059002
Sueldo Anual complementario Personal Contratado.
360.410
09
Otras Retribuciones.
0
06
Beneficios al Personal.
2.595.825
064000
Contribuciones por Asistencia Médica.
0
064001
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios.
0
064002
Reintegro Cuota Mutual Núcleo Familiar.
067000
Compensación por Alimentación.
1.515.114
068000
Compensación por Alimentación sin aporte
958.350
069000
Otros Beneficios al Personal.
122.362
07
Beneficios Familiares.
78.345
071000
Prima por Matrimonio.
0
072000
Hogar Constituido.
78.345
073000
Prima por Nacimiento.
074000
Prestaciones por Hijo.
0
08
Cargas legales sobre Servicios Personales.
2.058.385
081000
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social.
1.177.896
082001
Aporte Patronal al FNV.
156.472
082003
Impuesto a las Ret. y Prestaciones Nominales.
084000
FONASA
721.950
089000
otras cargas legales
2.067
09
Otras Retribuciones.
1.886.596
092000
Partidas Globales a Distribuir
377.554
095000
Contratos a termino
1.509.042
1 BIENES DE CONSUMO
632.047
2 SERVICIOS NO PERSONALES
21.195.392
5 TRANSFERENCIAS
896.103
7 GASTOS NO CLASIFICADOS
1.977
PROGRAMA 4
PUERTO DE FRAY BENTOS
INGRESOS
13.929.038
EXPLOTACIÓN COMERCIAL
CARGOS A LA NAVE
8.065.959
COBROS A LA CARGA
4.272.012
TARIFAS DE FERRY Y PASAJEROS
0
TARIFAS DE CONTENEDORES
42.748
SERVICIOS VARIOS
1.368.281
CONCESIONES/PERMISOS
0
OTROS INGRESOS
180.038
PRESUPUESTO OPERATIVO
13.946.370
Grupo
Denominación
$
$
0
SERVICIOS PERSONALES
8.498.230
01
Retribuciones de Cargos Permanentes.
2.143.062
011
Sueldos Básicos de cargos.
1.917.963
011.01
Retribuciones Básicas.
1.917.963
013001
Permanencia a la Orden
225.099
Retrib. Personal Contratado Funciones
02
Permanentes.
322.093
021
Sueldos basicos de Funciones Contratadas.
322.093
04
Retribuciones Complementarias.
2.710.939
042
Compensaciones.
1.561.695
042017
Por Presentismo o Asiduidad.
445.653
042102
Compensación funciones asignadas
1.116.042
043
Sistema de Remuneración Variable
936.950
043000
Salario Variable
936.950
044
Antigüedad
92.593
044001
Prima por antigüedad
92.593
045
Complementos.
119.701
045005
Quebranto de Caja.
119.701
05
Retribuciones Diversas Especiales.
1.065.009
052
Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos.
441.426
052001
Trabajo Nocturno.
63.352
052002
Guardias por continuidad de servicio
0
052003
Regimen Personal Operativa Portuaria
378.074
053004
Regimen personal operativa marítima
0
053000
Licencias Generadas y no Gozadas.
10.951
057000
Becas y Pasantías.
0
058000
Horas Extras.
83.058
059
Sueldo Anual complementario
529.573
Sueldo Anual complementario Personal
059001
Presupuestado.
454.921
059002
Sueldo Anual complementario Personal Contratado.
74.652
06
Beneficios al Personal.
1.168.684
064000
Contribuciones por Asistencia Médica.
0
064001
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios.
0
064002
Reintegro Cuota Mutual Núcleo Familiar.
067000
Compensación por Alimentación.
754.865
068000
Compensación por Alimentación sin aporte
373.359
069000
Otros Beneficios al Personal.
40.460
07
Beneficios Familiares.
64.758
072000
Hogar Constituido.
64.135
073000
Prima por Nacimiento.
074000
Prestaciones por Hijo.
624
08
Cargas legales sobre Servicios Personales.
1.023.685
081000
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social.
507.081
082001
Aporte Patronal al FNV.
70.378
082003
Impuesto a las Ret. y Prestaciones Nominales.
084000
FONASA
325.410
092000
Partidas Globales a Distribuir
120.817
1 BIENES DE CONSUMO
174.088
2 SERVICIOS NO PERSONALES
5.274.053
7 GASTOS NO CLASIFICADOS
0
PROGRAMA 5
PUERTO JUAN LACAZE
INGRESOS
5.064.811
EXPLOTACIÓN COMERCIAL
CARGOS A LA NAVE
954.463
COBROS A LA CARGA
3.849.165
TARIFAS DE FERRY Y PASAJEROS
0
TARIFAS DE CONTENEDORES
0
SERVICIOS VARIOS
3.491
CONCESIONES/PERMISOS
250.306
OTROS INGRESOS
7.386
PRESUPUESTO OPERATIVO
8.584.142
Grupo
Denominación
$
$
0
SERVICIOS PERSONALES
5.115.587
01
Retribuciones de Cargos Permanentes.
1.110.063
011
Sueldos Básicos de cargos.
1.110.063
011.01
Retribuciones Básicas.
1.110.063
011.04
Directorio.
013001
Permanencia a la Orden
0
Retrib. Personal Contratado Funciones
02
Permanentes.
256.868
021
Sueldos basicos de Funciones Contratadas.
256.868
04
Retribuciones Complementarias.
1.734.283
042
Compensaciones.
1.031.330
042017
Por Presentismo o Asiduidad.
270.399
042102
Compensaciones de funciones asignadas
760.931
043
Sistema de remuneracion Variable
588.340
043000
Salario Variable
588.340
044
Antigüedad
34.813
044001
Prima por antigüedad
34.813
045
Complementos.
79.801
045005
Quebranto de Caja.
79.801
05
Retribuciones Diversas Especiales.
350.091
052
Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos.
45.591
052001
Trabajo Nocturno.
20.229
052002
Guardias por continuidad de servicio
0
052003
Regimen personal Operativa Portuaria
25.362
058000
Horas Extras.
10.975
059
Sueldo Anual complementario
293.525
Sueldo Anual complementario Personal
059001
Presupuestado.
250.574
059002
Sueldo Anual complementario Personal Contratado.
42.951
06 y 283
Beneficios al Personal.
904.518
064001
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios.
0
067000
Compensación por Alimentación.
491.540
068000
Compensación por Alimentación sin aporte
389.509
069000
Otros Beneficios al Personal.
23.469
07
Beneficios Familiares.
35.731
071000
Prima por matrimonio
2.901
072000
Hogar Constituido.
29.305
073000
Prima por Nacimiento
2.901
074000
Prestaciones por Hijo.
624
08
Cargas legales sobre Servicios Personales.
512.924
081000
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social.
284.143
082001
Aporte Patronal al FNV.
40.649
082003
Impuesto a las Ret. y Prestaciones Nominales.
084000
FONASA
187.998
089000
otras cargas legales
134
09
Otras Retribuciones
211.107
092000
Partidas Globales a Distribuir
90.613
095000
Contratos a Termino
120.494
1 BIENES DE CONSUMO
73.842
2 SERVICIOS NO PERSONALES
3.394.498
7 GASTOS NO CLASIFICADOS
216
PROGRAMA 6
PUERTO PAYSANDÚ
1 INGRESOS
6.554.091
EXPLOTACIÓN COMERCIAL
CARGOS A LA NAVE
2.160.277
COBROS A LA CARGA
3.169.298
TARIFAS DE FERRY Y PASAJEROS
0
TARIFAS DE CONTENEDORES
0
SERVICIOS VARIOS
1.191.721
CONCESIONES/PERMISOS
13.926
OTROS INGRESOS
18.869
PRESUPUESTO OPERATIVO
17.010.234
Grupo
Denominación
$
$
0
SERVICIOS PERSONALES
10.788.467
01
Retribuciones de Cargos Permanentes.
2.853.768
011.01
Retribuciones Básicas.
2.270.362
013001
Permanencia a la orden
583.406
02
Retrib.personal contratado Func.Permanente
661.508
021
Sueldo Básico Funciones Contratadas
661.508
04
Retribuciones Complementarias.
2.223.536
042017
Por Presentismo o Asiduidad.
439.859
042097
Trabajo sucio o de altura
4.993
042102
Compensaciones de funciones asignadas
516.674
043000
Salario Variable
1.047.996
044001
Prima por antigüedad
134.213
045005
Quebranto de Caja.
79.801
05
Retribuciones Diversas Especiales.
1.419.505
052001
Trabajo Nocturno.
98.986
052002
Guardias Continuidad del Servicio
0
052003
Licencia no gozada
461.060
057000
Becas y Pasantías
0
058000
Horas Extras.
202.288
Sueldo Anual complementario Personal
059001
Presupuestado.
529.911
059002
Sueldo Anual complementario Personal Contratado. 
127.260
06
Beneficios al Personal.
1.426.209
064001
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios.
0
067000
Compensación por Alimentación
744.332
068000
Compensación por Alimentación sin aporte
600.097
069000
Otros Beneficios al Personal.
81.780
07
Beneficios Familiares.
67.964
072000
Hogar Constituido.
67.964
08
Cargas legales sobre Servicios Personales.
1.154.150
081000
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social.
657.780
082001
Aporte Patronal FNV
87.924
084000
FONASA
406.763
089
Otras cargas legales S/Serv.personales
1.682
09
Otras retribuciones
981.828
092000
Partidas Globales a Distribuir
196.328
095000
Contratos a Termino
785.500
1 BIENES DE CONSUMO
362.576
2 SERVICIOS NO PERSONALES
5.859.097
7 GASTOS NO CLASIFICADOS
94
PROGRAMA 7
PUERTO SALTO
I INGRESOS
82.099
EXPLOTACIÓN COMERCIAL
CARGOS A LA NAVE
6.725
COBROS A LA CARGA
32.357
TARIFAS DE FERRY Y PASAJEROS
0
TARIFAS DE CONTENEDORES
0
SERVICIOS VARIOS
42.999
CONCESIONES/PERMISOS
0
OTROS INGRESOS
18
PRESUPUETO OPERATIVO
6.399.660
Grupo
Denominación
$
$
0
SERVICIOS PERSONALES
3.062.559
01
Retribuciones de Cargos Permanentes.
985.130
011
Sueldos Básicos de cargos.
985.130
011.01
Retribuciones Básicas.
755.263
013001
Permanencia a la Orden
229.867
011.04
Directorio.
0
04
Retribuciones Complementarias.
972.522
042
Compensaciones.
497.805
042017
Por Presentismo o Asiduidad.
123.966
042102
Compensación Funciones asignadas
105.086
042099
Compensaciones varias
042104
Compensacion a la persona
042105
Mantenimiento Retributivo
268.752
043
Sistema de Remuneración Variable
332.565
043000
Salario Variable
332.565
044
Antigüedad
62.352
044001
Prima por antigüedad
62.352
045
Complementos.
79.801
045005
Quebranto de Caja.
79.801
05
Retribuciones Diversas Especiales.
200.039
052
Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos.
218
052001
Trabajo Nocturno.
218
052002
Guardias por continuidad de servicio
0
052003
Regimen personal op. Portuaria
4.677
053000
Licencias Generadas y no Gozadas.
0
057000
Becas y Pasantías.
0
058000
Horas Extras.
9.242
059
Sueldo Anual complementario
185.903
Sueldo Anual complementario Personal
059001
Presupuestado.
185.903
059002
Sueldo Anual complementario Personal Contratado.
0
06
Beneficios al Personal.
515.918
064000
Contribuciones por Asistencia Médica.
0
064001
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios.
0
064002
Reintegro Cuota Mutual Núcleo Familiar.
067000
Compensación por Alimentación.
252.792
068000
Compensación por Alimentación sin aporte
263.126
069000
Otros Beneficios al Personal.
0
07
Beneficios Familiares.
22.447
071000
Prima por Matrimonio.
0
072000
Hogar Constituido.
22.447
073000
Prima por Nacimiento.
0
074000
Prestaciones por Hijo.
0
075000
Prestaciones por Fallecimiento.
0
08
Cargas legales sobre Servicios Personales.
321.197
081000
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social.
184.536
082001
Aporte Patronal al FNV.
24.326
082003
Impuesto a las Ret. y Prestaciones Nominales.
084000
FONASA
112.335
092000
Partidas Globales a Distribuir
45.306
1
BIENES DE CONSUMO
150.997
2
SERVICIOS NO PERSONALES
3.186.084
7
GASTOS NO CLASIFICADOS
20
PROGRAMA 8
INVERSIONES
1.342.686.188
Grupo 0 Servicios Personales
108.108.184
Grupo 1 Bienes de Consumo
65.721.143
Grupo 2 Servicios No Personales
81.107.767
Grupo 3 Bienes de Uso
1.087.749.094

Artículo 2

   Dése cuenta a la Asamblea General.

Artículo 3

   Comuníquese, publíquese, etc.

   TABARÉ VÁZQUEZ - VÍCTOR ROSSI - DANILO ASTORI
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