I - RECURSOS |
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Denominación |
Monto en $ |
Ingresos corrientes no tributarios |
8.807.578.238 |
Amortización |
3.247.479.287 |
Intereses y comisiones |
1.998.068.040 |
Reajustes |
256.897.890 |
Otros ingresos |
3.305.133.021 |
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II- EGRESOS
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II.1 PRESUPUESTO OPERATIVO |
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Grupo |
Denominación |
Monto en $ |
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0 |
SERVICIOS PERSONALES |
908.875.458 |
01 |
Retribución de Cargos Permanentes |
338.547.504 |
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011.000 |
Sueldos básicos de Cargos Ptados. |
337.440.360 |
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015.000 |
Por gastos Representación con aportes |
1.107.144 |
02 |
Retribución Pers.Contrat.Func.Permanentes |
2.804.016 |
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021.000 |
Sueldo Básico Func. Contratadas |
2.804.016 |
04 |
Retribución Complementaria |
100.223.573 |
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041.009 |
Progresivo anual |
8.640.826 |
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042.010 |
Prima técnica |
183.134 |
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042.014 |
Por permanencia a la Orden |
0 |
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042.026 |
Por Tareas Docentes. |
640.989 |
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042.034 |
Por Func.distintas al Cargo |
3.012.689 |
|
042.088 |
Comp.desempeño Secretaría |
6.567.805 |
|
042.510 |
Comp.por Func.especiales |
1.906.959 |
|
042.520 |
Comp.esp.por cumplir cond.específicas |
952.135 |
|
042.610 |
Comp.personal - se absorbe- |
4.246.239 |
|
043.000 |
Inc.a la Productividad |
2.332.931 |
|
043.001 |
SRCM |
33.659.227 |
|
044.001 |
Prima por antigüedad |
28.476.926 |
|
045.005 |
Quebranto de caja |
8.583.460 |
|
046.001 |
Diferencia por subrogación |
1.020.254 |
|
048.017 |
Aum. Sal. a partir del 1/05/03 Dec. 191/03 |
0 |
05 |
Retribuciones diversas especiales |
88.034.192 |
|
052.000 |
Por trab.en días inhábiles y Nocturno |
880.151 |
|
052.003 |
Semana Móvil |
341.590 |
|
052.004 |
Guardia Soporte Técnico |
716.801 |
|
053.000 |
Licencia Generada y No Gozada |
8.000.000 |
|
057.002 |
Becas y Pasantías |
12.497.760 |
|
058.000 |
Horas Extras |
6.744.955 |
|
059.001 |
Sueldo anual complementario |
45.022.495 |
|
059.004 |
Nominalización Sueldo Anual Complementario |
13.830.440 |
06 |
Beneficios al personal |
39.356.840 |
|
062.000 |
Compensación estudiantes |
933.176 |
|
064.000 |
Contribución por asistencia médica |
6.400.975 |
|
069.000 |
Salario Vacacional |
32.022.689 |
07 |
Beneficios familiares |
7.494.614 |
|
071.000 |
Prima por matrimonio |
99.123 |
|
072.000 |
Prima Hogar Constituido |
2.391.155 |
|
073.000 |
Prima por nacimiento |
99.123 |
|
079.003 |
Guardería |
2.331.958 |
|
079.004 |
Lentes |
2.573.256 |
08 |
Cargas legales sobre servicios personales |
311.193.134 |
|
081.000 |
Aporte pat. Sist. Seg. Social s/ retribuciones |
278.739.070 |
|
082.000 |
Otros aportes patronales s/ retribuciones |
5.784.067 |
|
087.000 |
Aporte pat. FONASA |
26.669.997 |
09 |
Otras retribuciones |
21.221.586 |
|
091.000 |
Retribuciones de ejercicios anteriores |
21.221.586 |
|
092.005 |
Partida global a distribuir BHU |
0 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
9.898.174 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
1.691.784.918 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
58.425.770 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
51.200.000 |
|
|
TOTAL FUNCIONAMIENTO |
2.720.184.321 |
II.2 PRESUPUESTO FINANCIERO |
|
4 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
4.723.775.079 |
6 |
INTERES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA |
36.662.436 |
8 |
CLASIFICADOR DE APLIC. FINANCIERAS |
0 |
|
|
TOTAL PRESUPUESTO FINANCIERO |
4.760.437.515 |
II.3 PRESUPUESTO INVERSIONES |
|
3 |
BIENES DE USO |
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Proyecto 01 |
Renovación parcial computadores e impresoras |
4.680.000 |
|
Proyecto 02 |
Plan ahorro energético |
4.576.000 |
|
Proyecto 03 |
Mobiliario y Equipamiento |
1.040.000 |
|
Proyecto 04 |
Construcción |
10.000.000 |
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Proyecto 05 |
Reconversión Chiller |
6.494.000 |
|
Proyecto 06 |
Central Telefónica |
6.000.000 |
|
Proyecto 07 |
Seguridad |
1.000.000 |
|
Proyecto 08 |
Vehículos |
2.100.000 |
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Proyecto 09 |
Cambio Sistema Informático |
1.300.000 |
|
Proyecto 10 |
Acondicionam Térmico Edif Sede Casa Central |
0 |
|
Proyecto 11 |
Habilitación Bomberos |
0 |
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Proyecto 12 |
Mudanza 3er Piso |
0 |
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Proyecto 13 |
Adquisición de nuevo Hardware |
7.020.000 |
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TOTAL INVERSIONES |
44.210.000 |
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TOTAL EGRESOS |
7.524.831.836 |
La apertura de Recursos, Presupuesto de Funcionamiento, de Operaciones Financieras y de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en moneda extranjera, se detallan en los cuadros que se adjuntan y forman parte integrante de este decreto.
El Grupo 0 "Retribución de Servicios Personales" que incluye Cargas Legales sobre Servicios Personales y Beneficios Familiares en lo relativo a beneficios sociales, así como todos los montos vinculados a remuneraciones y beneficios mencionados en el articulado, se expresa recogiendo los aumentos salariales vigentes al 1° de enero de 2015.
Las asignaciones correspondientes al componente en moneda extranjera están estimadas a la cotización de $26,00 (pesos uruguayos veintiséis con 00/100).
Las partidas en moneda nacional correspondientes a los restantes grupos presupuestales están expresadas a precios promedio del período enero-junio de 2015.
Los anexos, las normas y los estados presupuestales que se adjuntan (*)forman parte integrante de este decreto en tanto no se opongan específicamente a las disposiciones contenidas en el mismo.-