La apertura según concepto, así como los niveles de precios a los cuáles
se expresan las citadas partidas son las siguientes:
PROGRAMA I: Facilitar el acceso de la vivienda a través de operaciones de
crédito realizadas con un eficaz manejo de los riesgos.
I. RECURSOS
Denominación monto en $
Ingresos corrientes no tributarios 6.247.923.558
Amortización 2.420.512.184
Intereses y Comisiones. 1.640.936.533
Reajustes. 238.361.429
Otros Ingresos. 1.948.113.412
II. EGRESOS
II.1. PRESUPUESTO OPERATIVO
Grupo Denominación monto en $
0 SERVICIOS PERSONALES 770.867.102
01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 278.355.456
011 Sueldos Básicos de cargos. 277.413.096
015 Gastos de Representación c/Aportes. 942.360
02 Retribución Personal Contratados Func Perman. 2.386.752
021 Sueldos básicos de Funciones Contratadas. 2.386.752
04 Retribuciones Complementarias. 84.571.873
041 Sueldos Progresivos. 7.354.912
041009 Progresivos anuales 7.354.912
042 Compensaciones. 15.112.693
042010 Prima técnica 155.880
042014 Por permanencia a la orden 208.548
042026 Por Tareas Docentes. 545.598
042034 Por funciones distintas al cargo 2.564.345
042088 Compensación desempeño secretaría 5.590.394
042510 Compensación por funciones especiales 1.623.168
042520 Compensación especial por cumplir
cond. específicas 810.440
042610 Compensación personal-se absorbe- 3.614.320
043 Productividad y Dedicación. 30.635.860
043000 Incentivo a la Productividad 1.985.748
043001 SRCM 28.650.112
044 Antigüedad. 23.259.698
044001 Prima por Antigüedad c. perm. 23.259.698
045 Complementos. 7.306.083
045005 Quebranto de Caja. 7.306.083
046 Subrogación y Acefalias. 868.421
046001 Diferencia por Subrogación. 868.421
048 Aumentos Especiales. 34.206
048017 Aum. Sal. a partir del 1/05/03 dec. 191/03 34.206
05 Retribuciones Diversas Especiales. 72.087.111
052-058 Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos. 21.992.580
052000 Por trabajo en días inhábiles y nocturno 749.168
052003 Semana móvil 290.755
052004 Guardia Soporte Técnico 610.128
053000 Licencias Generadas y no Gozadas. 2.170.476
057002 Becas y Pasantías. 10.995.576
058000 Horas Extras. 7.176.477
059 Sueldo Anual complementario 50.094.531
059001 Sueldo Anual complementario
Pers Presupuestado. 38.322.316
Grupo Denominación monto en $
059004 Nominalización sueldo anual complementario 11.772.215
06 Beneficios al Personal. 33.499.816
062 Becas de Capacitación. 794.302
064 Contribuciones por Asistencia Médica. 5.448.392
064000 Contribución por asistencia médica 5.448.392
069 Otros Beneficios al Personal. 27.257.122
069000 Salario Vacacional 27.257.122
07 Beneficios Familiares. 6.207.215
071000 Prima por Matrimonio. 84.382
072000 Hogar Constituido. 2.035.559
073000 Prima por Nacimiento. 84.382
079003 Guardería 1.984.920
079004 Lentes 2.017.972
08 Cargas legales sobre Servicios Personales. 263.480.072
081000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad
Social. 236.124.913
082000 Aporte Patronal al FNV. 4.878.434
087000 Aporte Patronal al FONASA. 22.476.725
09 Otras Retribuciones. 30.278.807
091000 Retribuciones de Ejercicios Anteriores. 18.063.422
092005 Partida global a redistribuir 12.215.385
1 BIENES DE CONSUMO. 11.887.802
2 SERVICIOS NO PERSONALES. 1.291.751.738
5 TRANSFERENCIAS 53.504.533
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 92.787.297
TOTAL FUNCIONAMIENTO 2.220.798.471
II.2. PRESUPUESTO FINANCIERO
4 ACTIVOS FINANCIEROS 3.928.871.659
6 INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA 56.060.964
8 APLICACIONES FINANCIERAS 349.440
TOTAL PRESUPUESTO FINANCIERO 3.985.282.063
II.3. PRESUPUESTO DE INVERSIONES
3 BIENES DE USO
Proyecto 01 Informática 8.275.200
Proyecto 02 Plan ahorro energético 6.000.000
Proyecto 03 Mobiliario y Equipamiento 1.101.960
Proyecto 04 Construcción 5.000.000
Proyecto 05 Motores y repuestos mayores 15.003.200
Proyecto 06 Central Telefónica 4.000.000
Proyecto 07 Seguridad 2.000.000
Proyecto 08 Vehículos 0
TOTAL INVERSIONES 41.380.360
TOTAL EGRESOS 6.247.460.894
La apertura de Recursos, Presupuesto de Funcionamiento, de Operaciones
Financieras y de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las
partidas en moneda extranjera, se detallan en los cuadros que se adjuntan
y forman parte integrante de este Decreto.
El Grupo 0 "Servicios Personales" que incluye Cargas Legales sobre
Servicios Personales y Beneficios Familiares en lo relativo a beneficios
sociales así como todos los montos vinculados a remuneraciones y
beneficios mencionados en el articulado, se expresa recogiendo los
aumentos salariales vigentes al 1 de enero de 2013.
Las asignaciones correspondientes al componente en moneda extranjera están
estimadas a la cotización de $ 19.20 (pesos uruguayos diez y nueve con
20/100).
Las partidas en moneda nacional correspondientes a los restantes grupos
presupuestales están expresadas a precios promedio del período enero-junio
de 2013.-
Los anexos, las normas y los estados presupuestales que se adjuntan forman
parte integrante de este decreto en tanto no se opongan específicamente a
las disposiciones contenidas en el mismo.-(*)