La apertura según concepto, así como los niveles de precios a los cuales se expresan las citadas partidas son los siguientes:
|
|
$ |
$ |
PROGRAMA 01 - PUERTO DE MONTEVIDEO. |
1- |
INGRESOS. |
|
4.627.187.214 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
4.206.786.142 |
|
|
Cargos a la Nave. |
543.606.024 |
|
|
Cobros a la Carga. |
3.088.689.292 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
51.220.520 |
|
|
Contenedores. |
135.566.600 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
221.000.000 |
|
|
Servicios Varios. |
166.703.706 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
420.401.072 |
|
2 - |
FINANCIAMIENTO. |
|
86.818.600 |
|
Préstamo BID 2247/OC - UR. |
86.818.600 |
|
I - |
TOTAL DE RECURSOS. |
|
4.714.005.814 |
|
|
|
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
2.818.565.869 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
343.643.970 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
320.817.854 |
|
011001 |
Retribuciones Básicas. |
317.951.210 |
|
011004 |
Directorio. |
2.866.644 |
|
013 |
Dedicación Total. |
21.686.044 |
|
013001 |
Permanencia a la Orden |
21.686.044 |
|
015 |
Gastos de Representación c/Aportes. |
1.140.072 |
|
02 |
Ret.Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
23.724.864 |
021 |
Sueldos basicos de Funciones Contratadas. |
23.724.864 |
|
03 |
Ret.Personal Contratado Func. no Permanentes. |
|
0 |
031 |
Retribuciones zafrales |
0 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
364.303.425 |
042 |
Compensaciones. |
241.650.085 |
|
042017 |
Por Presentismo o Asiduidad. |
53.840.374 |
|
042020 |
Mantenimiento Retributivo Productividad |
116.700 |
|
042097 |
Trabajo sucio o de altura |
2.194.024 |
|
042102 |
Compensación funciones asignadas |
94.295.827 |
|
042103 |
Compensacion por Tareas Especificas |
28.699.956 |
|
042105 |
Mantenimiento Retributivo |
2.523.497 |
|
042106 |
Comp. A la persona Ex productividad |
59.979.707 |
|
043 |
Sistema de Remuneración Variable |
104.471.476 |
|
043000 |
Salario Variable |
104.471.476 |
|
044 |
Antigüedad |
14.626.161 |
|
044001 |
Prima por antigüedad |
14.626.161 |
|
045 |
Complementos. |
3.555.703 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
3.555.703 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
207.278.048 |
052 |
Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos. |
95.201.393 |
|
052001 |
Trabajo Nocturno. |
8.133.476 |
|
052003 |
Régimen personal Operativa Portuaria |
56.129.817 |
|
052004 |
Régimen personal Operativa Marítima |
30.938.100 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
3.610.554 |
|
057000 |
Becas y Pasantías. |
4.761.120 |
|
058000 |
Horas Extras. |
19.647.983 |
|
059 |
Sueldo Anual Complementario |
84.056.998 |
|
059001 |
Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. |
73.444.362 |
|
059002 |
Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. |
10.612.636 |
|
09 |
Otras Retribuciones |
|
32.613.670 |
095 |
Contratos a Termino |
25.590.825 |
|
099 |
Otras Retribuciones. Asesores Directorio A23L17556 |
7.022.845 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
141.794.270 |
063000 |
Indemnizaciones por Retiro. |
8.647.390 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
8.128.803 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
92.171.520 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte |
26.286.120 |
|
069000 |
Otros Beneficios al Personal. |
6.560.437 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
7.799.583 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
17.042 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
7.467.634 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
62.965 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
26.574 |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
213.640 |
|
079000 |
Retardo mental |
11.728 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
174.304.295 |
081000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. |
104.616.493 |
|
082001 |
Aporte Patronal al FNV. |
12.397.224 |
|
084000 |
FONASA |
57.229.255 |
|
089000 |
Otras cargas Legales C/Ss Personales |
61.323 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
1.295.462.125 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
27.869.189 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
1.134.996.155 |
|
- Impuestos y Tasas. |
713.837.691 |
|
|
- Resto. |
421.158.464 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
272.969.317 |
|
515 Al Gobierno Central. |
268.200.000 |
|
|
- Resto. |
4.769.317 |
|
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA |
|
19.600.000 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
13.909.083 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
53.760.000 |
|
|
|
|
II - |
INVERSIONES. |
|
1.848.860.000 |
|
O Servicios Personales. |
168.515.000 |
|
|
1 Servicios no Personales. |
75.000.000 |
|
|
2 Bienes de Consumo. |
113.985.000 |
|
|
3 Bienes de Uso. |
1.491.360.000 |
|
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. |
|
|
|
|
PROGRAMA 02 - PUERTO DE COLONIA. |
|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
172.759.548 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
149.444.750 |
|
|
Cargos a la Nave. |
2.866.006 |
|
|
Cobros a la Carga. |
7.729.254 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
125.261.292 |
|
|
Contenedores. |
0 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
11.700.000 |
|
|
Servicios Varios. |
1.888.198 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
23.314.798 |
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
120.225.493 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
15.101.318 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
14.524.440 |
|
011001 |
Retribuciones Básicas. |
14.524.440 |
|
013 |
Dedicación Total -Permanencia a la Orden |
576.878 |
|
013001 |
Permanencia a la Orden |
576.878 |
|
02 |
Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
0 |
021 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
0 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
16.255.197 |
042 |
Compensaciones. |
11.070.673 |
|
042017 |
Por Presentismo o Asiduidad. |
2.791.903 |
|
042020 |
Mantenimiento Retributivo productividad |
2.103 |
|
042097 |
Trabajo Sucio o de Altura. |
3.322 |
|
042102 |
Compensación funciones asignadas |
4.493.145 |
|
042103 |
Compensación por Tareas Especificas |
606.539 |
|
042105 |
Mantenimiento nivel Retributivo |
5.843 |
|
042106 |
Compensación a la Persona Ex Productividad |
3.167.818 |
|
043 |
Sistema de Remuneración Variable |
3.814.727 |
|
043000 |
Salario Variable |
3.814.727 |
|
044 |
Antigüedad |
539.105 |
|
044001 |
Prima por antigüedad |
539.105 |
|
045 |
Complementos. |
830.692 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
830.692 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
8.211.796 |
052 |
Trabajo Feriados y Nocturno |
3.156.711 |
|
052001 |
Trabajo Nocturno. |
349.522 |
|
052003 |
Régimen personal Operativa Portuaria |
2.807.189 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
217.480 |
|
057000 |
Becas y Pasantías. |
238.056 |
|
058000 |
Horas Extras. |
257.838 |
|
059 |
Sueldo Anual Complementario |
4.341.711 |
|
059001 |
Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. |
3.283.070 |
|
059002 |
Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. |
1.058.641 |
|
09 |
Otras Retribuciones |
|
2.087.900 |
095 |
Contratos a término |
2.087.900 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
7.057.295 |
063 |
Indemnización por retiro |
1.000 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
374.894 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
4.250.880 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte |
2.189.160 |
|
069000 |
Otros Beneficios al Personal. |
241.361 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
431.946 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
3.408 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
360.380 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
9.445 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
28193 |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
30.520 |
|
079000 |
Retardo mental |
0 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
6.038.563 |
081000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. |
3.472.940 |
|
082001 |
Aporte Patronal al FNV. |
463.059 |
|
084000 |
FONASA |
2.098.208 |
|
089000 |
Otras cargas Legales C/Ss Personales |
4.356 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
55.184.015 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
1.145.945 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
62.579.154 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
1.306.379 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. |
|
0 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
10.000 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
|
|
|
II - |
INVERSIONES. |
|
33.020.000 |
|
O Servicios Personales. |
- |
|
|
1 Servicios no Personales. |
- |
|
|
2 Bienes de Consumo. |
11.700.000 |
|
|
3 Bienes de Uso. |
21.320.000 |
|
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. |
|
|
|
|
PROGRAMA 03 - PUERTO DE NUEVA PALMIRA. |
|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
221.662.714 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
219.764.220 |
|
|
Cargos a la Nave. |
55.011.060 |
|
|
Cobros a la Carga. |
147.650.516 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
0 |
|
|
Contenedores. |
2.947.100 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
0 |
|
|
Servicios Varios. |
14.155.544 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
1.898.494 |
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
66.692.510 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
6.897.335 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
6.410.628 |
|
011001 |
Retribuciones Básicas. |
6.410.628 |
|
013 |
Dedicación Total-Permanencia a la Orden |
486.707 |
|
013001 |
Permanencia a la Orden |
486.707 |
|
02 |
Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
1.628.964 |
021 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
1.628.964 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
11.744.319 |
042 |
Compensaciones. |
8.732.824 |
|
042017 |
Por Presentismo o Asiduidad. |
1.897.241 |
|
042020 |
Mantenimiento Retributivo productividad |
0 |
|
042097 |
Trabajo Sucio o de Altura. |
11.748 |
|
042102 |
Compensación funciones asignadas |
4.420.947 |
|
042103 |
Compensación por Tareas Especificas |
606.539 |
|
042105 |
Mantenimiento Retributivo |
5.843 |
|
042106 |
Comp. A la persona ex productividad |
1.790.506 |
|
043 |
Sistema de Remuneración Variable |
2.513.130 |
|
043000 |
Salario Variable |
2.513.130 |
|
044 |
Antigüedad |
243.183 |
|
044001 |
Prima por antigüedad |
243.183 |
|
045 |
Complementos. |
255.182 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
255.182 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
7.161.386 |
052 |
Trabajo Feriados y Nocturno |
2.608.459 |
|
052001 |
Trabajo Nocturno. |
236.624 |
|
052003 |
Régimen personal Operativa Portuaria |
2.371.835 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
4.446 |
|
057000 |
Becas y Pasantías. |
1.428.336 |
|
058000 |
Horas Extras. |
465.900 |
|
059 |
Sueldo Anual Complementario |
2.654.245 |
|
059001 |
Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. |
1.791.863 |
|
059002 |
Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. |
862.382 |
|
09 |
Otras Retribuciones |
|
791.708 |
095 |
Contratos a Termino |
791.708 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
5.169.128 |
063 |
indemnización por retiro |
1.000 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
283.457 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
3.214.080 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte |
1.499.040 |
|
069000 |
Otros Beneficios al Personal. |
171.551 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
308.672 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
3.408 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
240.254 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
6.297 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
28193 |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
30.520 |
|
079000 |
Retardo mental |
0 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
4.174.282 |
081000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. |
2.391.627 |
|
082001 |
Aporte Patronal al FNV. |
318.884 |
|
084000 |
FONASA |
1.461.705 |
|
089000 |
Otras cargas Legales C/Ss Personales |
2.066 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
37.875.794 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
2.655.636 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
24.908.487 |
|
- Impuestos y Tasas. |
35 |
|
|
- Resto. |
24.908.452 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
1.247.093 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. |
|
0 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
5.500 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
|
|
|
II - |
INVERSIONES. |
|
15.600.000 |
|
O Servicios Personales. |
- |
|
|
1 Servicios no Personales. |
- |
|
|
2 Bienes de Consumo. |
- |
|
|
3 Bienes de Uso. |
15.600.000 |
|
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. |
|
|
|
|
PROGRAMA 04 - PUERTO DE FRAY BENTOS. |
|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
57.708.532 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
57.424.170 |
|
|
Cargos a la Nave. |
25.123.150 |
|
|
Cobros a la Carga. |
28.739.880 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
0 |
|
|
Contenedores. |
0 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
0 |
|
|
Servicios Varios. |
3.561.142 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
284.362 |
|
|
|
|
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
24.030.893 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
3.367.735 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
3.085.848 |
|
011001 |
Retribuciones Básicas. |
3.085.848 |
|
013 |
Dedicación Total -Permanencia a la Orden |
281.887 |
|
013001 |
Permanencia a la Orden |
281.887 |
|
02 |
Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
542.988 |
021 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
542.988 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
5.319.841 |
042 |
Compensaciones. |
3.916.470 |
|
042017 |
Por Presentismo o Asiduidad. |
685.726 |
|
042020 |
Mantenimiento nivel Retrib. Productividad |
12.473 |
|
042097 |
Trabajo Sucio o de Altura. |
11.748 |
|
042102 |
Compensación funciones asignadas |
2.072.212 |
|
042103 |
Compensación por Tareas Especificas |
507.771 |
|
042105 |
Mantenimiento nivel Retrib. |
6.750 |
|
042106 |
Compensación a la persona ex productividad |
619.790 |
|
043 |
Sistema de Remuneración Variable |
1.088.277 |
|
043000 |
Salario Variable |
1.088.277 |
|
044 |
Antigüedad |
120.127 |
|
044001 |
Prima por antigüedad |
120.127 |
|
045 |
Complementos. |
194.967 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
194.967 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
2.596.622 |
052 |
Trabajo Feriados y Nocturno |
1.153.677 |
|
052001 |
Trabajo Nocturno. |
81.706 |
|
052003 |
Régimen personal Operativa Portuaria |
1.071.971 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
4.446 |
|
057000 |
Becas y Pasantías. |
238.056 |
|
058000 |
Horas Extras. |
195.536 |
|
059 |
Sueldo Anual Complementario |
1.004.907 |
|
059001 |
Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. |
841.187 |
|
059002 |
Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. |
163.720 |
|
09 |
Otras Retribuciones |
|
0 |
095 |
Contratos a Termino |
0 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
1.756.047 |
063 |
Indemnizaciones por Retiro. |
1.000 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
100.581 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
1.140.480 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte |
393.120 |
|
069000 |
Otros Beneficios al Personal. |
120.866 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
126.836 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
3.408 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
72.515 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
6.297 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
14.096 |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
30.520 |
|
079000 |
Retardo mental |
0 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
1.730.112 |
081000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. |
988.850 |
|
082001 |
Aporte Patronal al FNV. |
131.847 |
|
084000 |
FONASA |
608.988 |
|
089000 |
Otras cargas Legales C/Ss Personales |
427 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES. |
|
15.440.181 |
1 |
BIENES DE CONSUMO. |
|
158.495 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES. |
|
7.123.257 |
|
- Impuestos y Tasas. |
51762 |
|
|
- Resto. |
7.071.495 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS. |
|
1.305.960 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. |
|
0 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS. |
|
3.000 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS. |
|
0 |
|
|
|
|
II - |
INVERSIONES. |
|
35.880.000 |
|
O Servicios Personales. |
- |
|
|
1 Servicios no Personales. |
- |
|
|
2 Bienes de Consumo. |
- |
|
|
3 Bienes de Uso. |
35.880.000 |
|
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. |
|
|
|
|
PROGRAMA 05 - PUERTO SAUCE. |
|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
8.341.632 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
8.289.632 |
|
|
Cargos a la Nave. |
1.414.894 |
|
|
Cobros a la Carga. |
6.434.480 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
0 |
|
|
Contenedores. |
0 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
358.488 |
|
|
Servicios Varios. |
81.770 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
52.000 |
|
|
|
|
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
13.710.868 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
2.366.247 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
2.179.812 |
|
011001 |
Retribuciones Básicas. |
2.179.812 |
|
013 |
Dedicación Total -Permanencia a la Orden |
186.435 |
|
013001 |
Permanencia a la Orden |
186.435 |
|
02 |
Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
0 |
021 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
0 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
3.170.808 |
042 |
Compensaciones. |
2.300.047 |
|
042017 |
Por Presentismo o Asiduidad. |
361.080 |
|
042020 |
Mantenimiento retributivo productividad |
0 |
|
042097 |
Trabajo Sucio o de Altura. |
0 |
|
042102 |
Compensación funciones asignadas |
1.011.252 |
|
042103 |
Compensación por Tareas Especificas |
507.771 |
|
042105 |
Mantenimiento nivel retributivo |
6.750 |
|
042106 |
Comp.a la persona ex Productividad |
413.194 |
|
043 |
Sistema de Remuneración Variable |
595.748 |
|
043000 |
Salario Variable |
595.748 |
|
044 |
Antigüedad |
51.274 |
|
044001 |
Prima por antigüedad |
51.274 |
|
045 |
Complementos. |
223.739 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
223.739 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
1.486.588 |
052 |
Trabajo Feriados y Nocturno |
243.407 |
|
052001 |
Trabajo Nocturno. |
25.011 |
|
052003 |
Régimen personal Operativa Portuaria |
218.396 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
4.446 |
|
057000 |
Becas y Pasantías. |
476.112 |
|
058000 |
Horas Extras. |
118.312 |
|
059 |
Sueldo Anual Complementario |
644.311 |
|
059001 |
Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. |
547.976 |
|
059002 |
Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. |
96.335 |
|
09 |
Otras Retribuciones |
|
0 |
095 |
Contratos a Termino |
0 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
992.638 |
063001 |
Indemnización por Retiro. |
1.000 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
54.863 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
622.080 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte |
265.680 |
|
069000 |
Otros Beneficios al Personal. |
49.015 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
103.911 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
3.408 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
52.739 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
3.148 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
14.096 |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
30.520 |
|
079000 |
Retardo mental |
0 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
1.013.399 |
081000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. |
580.887 |
|
082001 |
Aporte Patronal al FNV. |
77.452 |
|
084000 |
FONASA |
355.042 |
|
089000 |
Otras cargas Legales C/Ss Personales |
18 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
9.133.591 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
188.198 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
4.386.079 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
0 |
6 |
INTERESES Y OTROAS GASTOS DE DEUDA. |
|
0 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
3.000 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
|
|
|
II - |
INVERSIONES. |
|
14.560.000 |
|
O Servicios Personales. |
- |
|
|
1 Servicios no Personales. |
- |
|
|
2 Bienes de Consumo. |
1.300.000 |
|
|
3 Bienes de Uso. |
13.260.000 |
|
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. |
|
|
|
|
PROGRAMA 06 - PUERTO DE PAYSANDÚ. |
|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
18.822.258 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
18.770.258 |
|
|
Cargos a la Nave. |
4.806.594 |
|
|
Cobros a la Carga. |
8.629.660 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
0 |
|
|
Contenedores. |
736.788 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
0 |
|
|
Servicios Varios. |
4.597.216 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
52.000 |
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
28.447.269 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
1 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
4.160.424 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
3.377.712 |
|
011001 |
Retribuciones Básicas. |
3.377.712 |
|
013 |
Dedicación Total -Permanencia a la Orden |
782.712 |
|
013001 |
Permanencia a la Orden |
782.712 |
|
02 |
Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
512.820 |
021 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
512.820 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
5.770.974 |
042 |
Compensaciones. |
4.057.567 |
|
042017 |
Por Presentismo o Asiduidad. |
745.906 |
|
042020 |
Mantenimiento retributivo Productividad |
0 |
|
042097 |
Trabajo Sucio o de Altura. |
10.869 |
|
042102 |
Compensación funciones asignadas |
1.891.018 |
|
042103 |
Compensación por Tareas Especificas |
507.771 |
|
042105 |
Mantenimiento nivel retributivo |
6.750 |
|
042106 |
Compensación a la persona ex productividad |
895.253 |
|
043 |
Sistema de Remuneración Variable |
1.412.152 |
|
043000 |
Salario Variable |
1.412.152 |
|
044 |
Antigüedad |
171.400 |
|
044001 |
Prima por antigüedad |
171.400 |
|
045 |
Complementos. |
129.855 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
129.855 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
3.877.536 |
052 |
Trabajo Feriados y Nocturno |
1.271.563 |
|
052001 |
Trabajo Nocturno. |
112.379 |
|
052003 |
Régimen personal Operativa Portuaria |
1.159.184 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
4.446 |
|
057000 |
Becas y Pasantías. |
952.224 |
|
058000 |
Horas Extras. |
316.454 |
|
059 |
Sueldo Anual Complementario |
1.332.849 |
|
059001 |
Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. |
977.070 |
|
059002 |
Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. |
355.779 |
|
09 |
Otras Retribuciones |
|
1.655.836 |
095 |
Contratos a Termino |
1.655.836 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
2.167.765 |
063001 |
Indemnizaciones por Retiro. |
1.000 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
109.725 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
1.244.160 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte |
640.440 |
|
069000 |
Otros Beneficios al Personal. |
172.440 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
135.626 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
3.408 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
81.305 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
6.297 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
14.096 |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
30.520 |
|
079000 |
Retardo mental |
0 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
2.298.962 |
081000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. |
1.312.460 |
|
082001 |
Aporte Patronal al FNV. |
174.995 |
|
084000 |
FONASA |
808.331 |
|
089000 |
Otras cargas Legales C/Ss Personales |
3.176 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
20.579.943 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
588.141 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
7.276.185 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
0 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. |
|
0 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
3.000 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
|
|
|
II - |
INVERSIONES. |
|
38.740.000 |
|
O Servicios Personales. |
- |
|
|
1 Servicios no Personales. |
- |
|
|
2 Bienes de Consumo. |
- |
|
|
3 Bienes de Uso. |
38.740.000 |
|
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. |
|
|
|
|
PROGRAMA 07 -PUERTO DE SALTO. |
|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
1.260.402 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
1.234.402 |
|
|
Cargos a la Nave. |
0 |
|
|
Cobros a la Carga. |
223.600 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
1.010.802 |
|
|
Contenedores. |
0 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
0 |
|
|
Servicios Varios. |
0 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
26.000 |
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
9.478.669 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
1.200.456 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
930.408 |
|
011001 |
Retribuciones Básicas. |
930.408 |
|
013 |
Dedicación Total -Permanencia a la Orden |
270.048 |
|
013001 |
Permanencia a la Orden |
270.048 |
|
02 |
Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. |
331.824 |
|
021 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
331.824 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
1.992.017 |
042 |
Compensaciones. |
1.410.807 |
|
042017 |
Por Presentismo o Asiduidad. |
316.730 |
|
042020 |
Mantenimiento Retributivo Productividad |
0 |
|
042097 |
Trabajo Sucio o de Altura. |
0 |
|
042102 |
Compensación funciones asignadas |
659.588 |
|
042103 |
Compensación por Tareas Especificas |
0 |
|
042105 |
Mantenimiento Retributivo. |
227.892 |
|
042106 |
Compensación a la persona ex productividad |
206.597 |
|
043 |
Sistema de Remuneración Variable |
373.589 |
|
043000 |
Salario Variable |
373.589 |
|
044 |
Antigüedad |
77.643 |
|
044001 |
Prima por antigüedad |
77.643 |
|
045 |
Complementos. |
129.978 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
129.978 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
1.078.738 |
052 |
Trabajo Feriados y Nocturno |
124.435 |
|
052001 |
Trabajo Nocturno. |
22.836 |
|
052003 |
Régimen personal Operativa Portuaria |
101.599 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
4.446 |
|
057000 |
Becas y Pasantías. |
476.112 |
|
058000 |
Horas Extras. |
76.614 |
|
059 |
Sueldo Anual Complementario |
397.131 |
|
059001 |
Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. |
269.401 |
|
059002 |
Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. |
127.730 |
|
09 |
Otras Retribuciones |
|
0 |
095 |
Contratos a Termino |
0 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
732.187 |
063001 |
Indemnizaciones por Retiro. |
1.000 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
45.719 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
518.400 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte |
142.560 |
|
069000 |
Otros Beneficios al Personal. |
24.508 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
71.958 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
3.408 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
27.834 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
3.148 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
7.048 |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
30.520 |
|
079000 |
Retardo mental |
0 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
680.562 |
081000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. |
389.041 |
|
082001 |
Aporte Patronal al FNV. |
51.872 |
|
084000 |
FONASA |
239.504 |
|
089000 |
Otras cargas Legales C/Ss Personales |
145 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
6.087.742 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
109.553 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
3.278.374 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
0 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. |
|
0 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
3.000 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
|
|
|
II - |
INVERSIONES. |
|
20.020.000 |
|
O Servicios Personales. |
- |
|
|
1 Servicios no Personales. |
- |
|
|
2 Bienes de Consumo. |
2.600.000 |
|
|
3 Bienes de Uso. |
17.420.000 |
|
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo.
Las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Puertos, correspondientes al ejercicio 2015, tienen vigencia a partir del 1° de enero de 2015.
La apertura por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en moneda extranjera que se detallan en el mismo, forman parte del presente decreto. El Grupo 0 "Servicios Personales", está expresado a precios de enero de 2015. Las restantes partidas en moneda nacional están expresadas a precios promedio enero - junio 2015 (IPC 143,00 base diciembre 2010 = 100) y las asignaciones correspondientes al componente en moneda extranjera están estimadas a la cotización de $ 26,0 (pesos uruguayos veintiséis con 0/100 por dólar estadounidense), y se ajustarán automáticamente al tipo de cambio en el momento de la ejecución.