La apertura según concepto, así como los niveles de precios a los cuales
se expresan las citadas partidas son los siguientes:
$ $
I - RECURSOS 22.956.200.984
1 Ingresos Propios 22.956.200.984
- Del Giro 17.571.554.336
-Ajenos al Giro 1.464.951.271
- IVA Ventas 3.919.695.377
II -PRESUPUESTO OPERATIVO 19.130.609.081
0 SERVICIOS PERSONALES 3.610.975.296
011-021 Sueldos Básicos de cargos. 1.511.967.564
011/021 Retribuciones Básicas. 1.509.877.104
011.004 Directorio. 2.090.460
015 Gastos de Representación 720.060
014 Adelanto a cuenta -
Retribuciones Zafrales ( Pers. de
031 Temporada) 8.994.000
042 Compensaciones. 407.983.044
042003 Por Funciones en Informática. 6.845.472
Por entrega de telegramas o
042007 correspondencia 3.991.992
042008 Por Entrega de Facturas. 27.384.984
042009 Por Tareas Docentes. 4.267.800
E Incentivos Por Tareas de Conducción de
042010 Vehículos. 4.896.168
042013 Por Proyectos de Ingeniería 2.004.000
042020 Incentivo el Desempeño. 252.198.888
042021 Cambio de Residencia o Casa
Habitación. 8.270.472
042022 Por Zona Balnearia. 14.348.292
042023 Adscripción a los Directores. 9.358.812
042024 Por Call Center 5.011.344
042099 Por Varias Compensaciones 69.404.820
043 Sistema de Retribución Variable 240.207.132
044 Antigüedad. 71.707.944
045 Quebranto de Caja.
20.400.000
052 Tareas Nocturnas 3.900.000
053 Licencias Generadas y no Gozadas. 7.300.200
057 Becas y Pasantías. 17.000.400
058 Horas Extras. 15.300.000
059 Sueldo Anual complementario 244.609.152
064 Contribuciones por Asistencia
Médica. 19.240.956
067 Compensa 391.853.448
069 Prestaciones por servicios
telefónicos. 11.448.024
071 Prima por Matrimonio. 93.492
072 Hogar Constituido. 36.546.828
073 Prima por Nacimiento. 280.476
074 Prestaciones por Hijo. 2.564.352
081 Aporte Patronal Jubilatorio 237.946.416
082 Aporte Patronal al FNV. 31.726.188
084 Aporte Patronal al FONASA 145.550.460
Aporte Patronal al Fondo de Reconversión
086 Laboral 259.584
089 Otras Prestaciones - Rentas
Vitalicias 675.912
095 Contratos a Término 182.699.664
1 BIENES DE CONSUMO. 1.536.336.532
2 SERVICIOS NO PERSONALES 11.334.236.418
261 Impuestos Directos 2.008.865.916
261.002 IRAE 1.609.350.233
261.003 Imp. al Patrimonio 399.515.683
262 Impuestos Indirectos. 4.019.637.195
262.003 IVA pagos DGI 2.014.599.718
262.004 IVA compras 2.005.037.477
263 Tasas y Otros. 101.600.000
263.001 Tributos municipales 56.000.000
263.004 Tasa Regulatoria 45.600.000
269 Otras - Tasa TC 5.612.807
298 Partidas no Limitativas. 2.749.216.500
- Gastos Varios 2.449.304.000
BIENES DE USO - Motores y Repuestos
3 Mayores 40.296.998
5 TRANSFERENCIAS 2.286.053.810
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 322.710.027
III - SERVICIOS DE DEUDA 21.305.040
6 Intereses y otros Gastos de deuda. 3.516.230
8 Aplicaciones Financieras. 17.788.810
IV - PRESUPUESTO DE INVERSIONES 3.702.087.400
0 Servicios Personales. 189.841.550
3 Bienes de Uso. 3.504.457.432
4 Compra de acciones y partic. de capital. 7.788.418
La totalidad de los recursos se expresan a precios promedio del período
enero-junio año 2011.
La apertura de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las
partidas en moneda extranjera, se detallan en los cuadros que se
adjuntan y que forman parte integrante de este decreto.
El Grupo 0 "Servicios Personales", que incluye Cargas Legales sobre
Servicios Personales y Beneficios Familiares en lo relativo a beneficios
sociales, así como todos los montos vinculados a remuneraciones y
beneficios mencionados en el articulado, se expresa recogiendo los
aumentos salariales registrados en enero de 2011.
Las asignaciones correspondientes al componente en moneda extranjera están
estimadas a la cotización de $ 19,3 (pesos diecinueve con 30/00) por dólar
estadounidense.
Las partidas en moneda nacional correspondientes a los restantes grupos
presupuestales están expresadas a precios promedio del período enero-junio
de 2011.
(*)Notas:
Ampliar información en imagen electrónica: Decreto Nº 224/012 de
04/07/2012.