VISTO: El Proyecto de Presupuesto Operativo y de Inversiones de la Dirección General de Casinos, correspondiente al ejercicio 2006.
CONSIDERANDO: I) Que este presupuesto se rige por lo dispuesto en el artículo Nº 165 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991.
II) Que continuando con los objetivos planteados desde el inicio de esta Administración, el presente presupuesto constituye un instrumento más para el cumplimiento de la misión del Organismo de contribuir con recursos financieros no tributarios, a la recaudación estatal en forma directa, y a la financiación de obras de interés social.
III) Que la importante expansión registrada del sistema de explotación de Complejos Turísticos y/o Comerciales, en base al sistema mixto de explotación de los mismos, donde a partir de la inversión privada en esa materia, el Estado explota directamente Casinos o Salas de Esparcimiento y el inversor percibe una contraprestación cuyo ajuste está ligado al resultado de la gestión del establecimiento de juego; ha permitido alcanzar cifras históricas en materia de ingresos directos al Estado, proyectándose que para los siguientes ejercicios, los mismos contribuyan en mayor proporción en forma directa o indirecta a la mejora de la calidad de vida de la sociedad.
IV) Que lo expuesto en el numeral anterior no sólo significa un incremento de los ingresos directos del Estado y un incentivo para el inversor privado sino también para la creación de fuentes de trabajo.
V) Que en el contexto citado y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, corresponde mantener sustancialmente para el ejercicio 2006, similar estructura y condiciones de funcionamiento dispuestas para la Dirección General de Casinos en el Decreto Nº 468/004 de 31 de diciembre de 2004.
VI) Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe favorable a la aprobación del presente presupuesto.
VII) Que el Tribunal de Cuentas ha realizado la intervención previa del mismo.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA:
Artículo 1
Apruébase, el presupuesto Operativo y de Inversiones de la Dirección General de Casinos, a regir a partir del 1º de enero de 2006, de acuerdo con los montos que se detallan a continuación.
CAPITULO I
PROGRAMA I: EXPLOTACION DIRECTA DE JUEGOS DE AZAR DE CASINOS Y SALAS DE ESPARCIMIENTO
I.- INGRESOS $ 3.160:258.562
1. Ingresos no Tributarios. 3.160:258.562
Son recursos de la Dirección General de Casinos:
1. Utilidad bruta de la exportación de los juegos de azar.
2. Precio de las concesiones de servicios anexos al cometido
principal.
DIRECCION GENERAL DE CASINOS $ $
PRESUPUESTO OPERATIVO E
INVERSIONES 2006 2.152.991.721
II PRESUPUESTO OPERATIVO 1.976.209.671
OBJETO DENOMINACION
DEL
GASTO
0 SERVICIOS PERSONALES. 847.086.131
01 Retribuciones de Cargos
Permanentes.
011.000 Sueldos Básicos de Cargos. 21.341.592
012.000 Incremento por mayor horario
permanente. 12.723.453
013.000 Dedicación Total. 67.451
02 Retrib. Personal Contratado
Funciones Permanentes.
021.000 Sueldos Básicos Funciones
Contratadas. 507.192
022.000 Incremento por Mayor Horario
Permanente. 304.315
03 Retribución Personal Zafral.
031.000 Retribuciones Zafrales. 419.040
04 Retribución Complementaria.
042.010 Prima Técnica. 16.764
042.026 Compensación Docente. 1.938.349
042.033 Compensación por Cambio de
Residencia Habitual. 5.716.179
042.038 Compensación Personal
Transitoria. 409.548
042.046 Por Participación en
Recaudación. 484.207.924
043.006 Compensación por Tecnificación
en Fiscalización. 10.216.704
043.007 Compensación según Acuerdo
Programa. 306.375
044.001 Prima Antigüedad. 7.192.433
045.005 Quebranto Caja 3.949.572
046.001 Diferencia por Subrogación. 2.696.295
048.004 Aumentos Especiales. 2.591.280
048.007 Porcentaje Diferencial aumento
A. 182 Ley 16.713. 2.426.114
048.017 Aum. Sal. a partir del 1º/05/03
Dec. 191/003. 2.312.499
048.018 Aumento Salarial Dec. 256/004. 46.294
048.021 Aumento Salarial Dec. 259/005. 9.360
05 Retribuciones Diversas Especiales.
053.000 Licencia Generada y no Gozada. 688.545
057.001 Becas. 2.916.864
057.002 Pasantías. 539.856
058.000 Horas Extras. 14.981
059.000 Sueldo Anual Complementario. 53.501.907
06 Beneficios al Personal.
064.000 Contribución por Asistencia
Médica. 42.566
068.000 Compensación por Alimentación. 24.670.527
069.002 Compensación por
Perfeccionamiento Técnico. 12.527.040
069.003 Prima por Asistencia Social. 14.173.848
069.004 Compensación por Vestimenta. 26.752.671
07 Beneficios Familiares.
071.000 Prima Hogar Constituido. 3.877.290
073.000 Prima por Nacimiento. 58.716
074.000 Prestaciones por Hijos. 241.488
08 Cargas Legales sobre Servicio
Personales.
081.000 Aporte Patronal Sist. Seg. Soc.
sobre Retribuciones. 136.279.655
082.000 Otros Aportes Patronales sobre
Retribuciones. 6.988.700
09 Otras Retribuciones.
091.000 Retribuciones Ejercicios
Anteriores. 4.373.600
1 BIENES DE CONSUMO. 12.925.305
2 SERVICIOS NO
PERSONALES. 1.098.737.787
5 TRANSFERENCIAS. 5.556.647
7 GASTOS NO CLASIFICADOS. 4.999.469
9 GASTOS FIGURATIVOS. 6.904.332
III PRESUPUESTO DE
INVERSIONES. 176.782.050
3 BIENES DE USO. 176.782.050
PROGRAMA II
ATRIBUCIONES DE CONTROL Y SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES DEL HIPODROMO NACIONAL DE MAROÑAS, PREVISTAS EN LA LEY 17.006 DEL 18 DE SETIEMBRE DE
1998.
I INGRESOS 16.010.055
II PRESUPUESTO OPERATIVO. 15.610.055
OBJETO DENOMINACION
DEL
GASTO
0 SERVICIOS PERSONALES. 10.482.055
01 Retribuciones Cargos Permanentes.
011 Sueldos Básicos. 4.243.536
012 Incremento por mayor horario
permanente. 2.546.122
04 Retribuciones Complementarias.
044.001 Prima por Antigüedad. 47.691
048.017 Aumento Decreto 153/003. 407.379
05 Retribuciones Diversas Especies.
059 Sueldo Anual Complementario. 665.470
06 Beneficios al Personal.
068 Compensación por Alimentación. 284.290
0693 Prima por Asistencia Social. 163.224
0694 Compensación por Vestimenta. 306.180
07 Beneficios Familiares.
071 Prima por Matrimonio 20.000
072 Prima Hogar Constituido. 37.526
073 Prima por Nacimiento 12.000
074 Prestaciones por Hijos. 6.000
08 Cargas Legales sobre Servicio
Personales.
081 Aporte Patronal Sistema Seg.
Social sobre Retribuciones. 1.657.630
082 Otros Aportes Patronales sobre
Retribuciones. 85.007
1 BIENES DE CONSUMO. 280.000
2 SERVICIOS NO PERSONALES. 4.728.000
7 GASTOS NO CLASIFICADOS. 120.000
III PRESUPUESTO DE INVERSIONES. 400.000
3 BIENES DE USO. 400.000
La apertura por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en moneda extranjera, se detallan en los cuadros que se adjuntan, que forman
parte integrante de este Decreto.
El Grupo del Gasto 0 "Servicios Personales" se expresa a valores
constantes de julio de 2005.
Las asignaciones correspondientes al componente en moneda extranjera
están estimadas a la cotización equivalente a $ 25,00; (veinticinco
pesos).
Las partidas en moneda nacional de los restantes grupos de gastos, están
expresadas a valores constantes de julio de 2005. (*)