PODER EJECUTIVO
MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA
Artículo 37
Dése cuenta a la Asamblea General Artículo 38°) Comuníquese, publíquese, etc.
Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 2015-2020; ENZO BENECH; DANILO ASTORI.
ANEXO I
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION 2018.
COMPROMISOS DE GESTION
1. Ejecución de Inversiones
OBJETIVO
Medir el cumplimiento de los compromisos de inversiones de la Empresa
INDICADOR
Grado de cumplimiento de inversiones presupuestal
FUENTE DE INFORMACIÓN
Balance ejecución Presupuesto de Inversiones 2018.
FORMA DE CÁLCULO
Inversiones ejecutadas año 2018/ Inversiones Presupuestadas 2018
META 2018
EJECUTADO 2018 <=1.
2. Reducción de Costos Operativos
OBJETIVO
Medir la eficiencia en la gestión de los costos de operación de la Empresa
INDICADOR
Reducción de Costos Operativos en relación al año 2014, en términos reales (a precios constantes)
FORMA DE CÁLCULO.
(Ejec. Pal Grupos 1, 2 2018 / Ejec. ptal Grupos 1, 2 Prog. Op. 2014 a precios 2018 más incremento actividad -1)
FUENTE DE INFORMACIÓN.
Balances ejecución Presupuestal 2014 y 2018.
META 2018
Reducción <=1 13%.
3. Gastos Publicidad y Propaganda
OBJETIVO
Medir el cumplimiento de la meta presupuestal de gastos de publicidad y propaganda
INDICADOR
Gastos Publicidad y Propaganda 2018 respecto a la Presupuestación del año 2018 en términos reales (precios constantes).
FORMA DE CÁLCULO.
Ejecución Objetos 221 y 229 año 2018 / Presupuestación Objetos 221 y 229 año 2018 a valores del ejercicio 2018.
FUENTE DE INFORMACIÓN.
Balance ejecución Presupuestal 2018.
META 2018
<=1.
4. Reducción horas extras
OBJETIVO
Medir el cumplimiento de la meta presupuestal de horas extras
INDICADOR
Horas extras
FORMA DE CÁLCULO.
(Horas extra 2018/ Horas extra ejecutadas 2014 a valores del ejercicio 2018) -1
FUENTE DE INFORMACIÓN.
Balances ejecución Presupuestal 2014 y 2018
META 2018
Reducción <=20 %
5. Evolución Plantilla personal
OBJETIVO
Medir el cumplimiento del no llenado de un tercio de las vacantes generadas entre el 01 de enero de 2017 y 31/12/2018.-
INDICADOR
Evolución plantilla personal en relación a las vacantes generadas en el año 2017 y 2018.
FORMA DE CÁLCULO.
Cargos ocupados/ Vacantes generados entre el 01/01/2017 y 31/12/18.
Cargos ocupados: no se toman en cuenta aquellos sobre vacantes existentes al 31/12/16.
META 2018
< 0,6667.
B. INDICADORES FINANCIEROS
1. Recursos compra de Tierra
OBJETIVO
Aumentar los recursos financieros para la compra de campos
INDICADOR
Recursos financieros ejecutados compra campos
FORMA DE CÁLCULO.
Recursos financieros ejecutados compra campos / Recursos recibidos para compra de tierras - pagos pasivos por compra campos año anterior
FUENTE DE INFORMACIÓN.
Balance ejecución Presupuesto de Inversiones 2018 y Ejecución de Ingresos de 2018
META 2018
97%
2. Cobranza Deudores
OBJETIVO
Aumentar el porcentaje de cobranza de la renta anual devengada al cumplirse determinado plazo.
INDICADOR
Analizar y medir plazo máx.. 3 años desde c/vto renta cobro cargue devengado por rentas del año.
FORMA DE CÁLCULO.
Saldo deudores arrendamientos año xx/ cargue renta a cobrar origen año xx
FUENTE DE INFORMACIÓN.
Planilla de cálculos elaborada por Dpto Cuenta de Colonos.
META 2018
Se debe alcanzar a cobrar el 93% de las rentas originadas en el año 2015.-
C) INDICADORES DE PROCESOS
1. Tiempo conformación de colonias
OBJETIVO
Disminuir el tiempo de conformación de colonias.
INDICADOR
m/(E(t1-tn)/n). 100
FORMA DE CÁLCULO.
m/(E(t1-tn)/n). 100
FUENTE DE INFORMACIÓN.
Base de datos elaborada en planilla de cálculo por la División Planificación de la Colonización
META 2018
90% cumplimiento para el año 2018 con un tiempo meta de 405 días.
2. Adjudicación de Fracciones
OBJETIVO
Medir la eficacia en la adjudicación de fracciones