I. RECURSOS |
|
INGRESOS |
PRESUPUESTADO 2025 Monto en $ |
I - INGRESOS DEL GIRO |
5.590.817.359 |
1. Recaudación |
3.150.250.885 |
2. Otros ingresos |
2.440.566.474 |
I - OTROS RECURSOS |
10.141.533.568 |
1. Amortizaciones |
6.393.735.001 |
2. Depósito de Ahorros |
3.747.798.568 |
3. Emisión de deuda (ON, CD) |
0 |
4. Otros |
0 |
TOTAL RECURSOS |
15.732.350.927 |
Rubro |
Denominación |
Presupuesto 2025 Monto en pesos |
0 |
Servicios Personales |
1.526.868.543 |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
540.471.992 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
538.209.092 |
0.1.1.000 |
Retribuciones Básicas Cargos Presupuestados |
499.280.894 |
0.1.1.001.000 |
Directorio. |
6.036.924 |
0.1.1.005.000 |
Progresivo anual |
32.891.274 |
0.1.5 |
Gastos de Representación en el País c/Aportes. |
2.262.900 |
0.1.5.000 |
Por Gastos de Representación en el País con Aportes |
2.262.900 |
02 |
Retrib. Personal Contratado Funciones Permanentes. |
6.181.882 |
0.2.1 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
6.181.882 |
0.2.1.000 |
Sueldo Básico Funciones Contratadas |
6.181.882 |
04 |
Retribuciones Complementarias. |
157.024.222 |
0.4.2 |
Compensaciones. |
63.535.640 |
0.4.2.000 |
Funcionarios de otros Organismos en Comisión |
0 |
0.4.2.002 |
Compensación Diaria por Permanencia |
24.782.170 |
0.4.2.010 |
Prima Técnica |
0 |
0.4.2.011 |
Por Tareas Inspectivas |
0 |
0.4.2.014 |
Permanencia a la Orden |
0 |
0.4.2.021 |
Compensación Disponibilidad y Guardias |
2.441.077 |
0.4.2.026 |
Compensación por Tareas Docentes |
744.800 |
0.4.2.034 |
Por Funciones Distintas al Cargo |
11.094.780 |
0.4.2.088 |
Compensación Adscriptos al Directorio |
12.381.660 |
0.4.2.513 |
Compensación por Funciones Especiales |
7.610.767 |
0.4.2.513.001 |
Otras Comp.por Func. Especiales TI |
2.855.316 |
0.4.2.513.002 |
Otras Comp.por Func. Especiales por carga adm. extraord. sup. |
100.000 |
0.4.2.520 |
Compensación por Cumplimiento Condiciones Específicas |
1.093.939 |
0.4.2.620 |
Compensación Personal |
431.131 |
043 |
Productividad y Dedicación. |
52.387.851 |
0.4.3.000 |
Incentivo a la Productividad - SRV - SRCM |
52.307.184 |
0.4.3.010 |
Productividad Ley 16.127 |
80.667 |
044 |
Antigüedad. |
28.000.000 |
0.4.4.000 |
Prima por Antigüedad |
28.000.000 |
045 |
Complementos. |
12.900.731 |
0.4.5.005 |
Quebranto de Caja |
12.900.731 |
0.4.6 |
Subrogación y Acefalías. |
200.000 |
0.4.6.001 |
Diferencia por Subrogación |
200.000 |
0.4.8 |
Aumentos Especiales. |
0 |
0.4.8.017 |
Aumento Salarial 1.05.2003 Decreto N° 191/03 |
0 |
0.5 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
119.523.594 |
0.5.2 |
Por Trabajo en Días Inhábiles y Nocturno |
312.138 |
0.5.2.001 |
Por trabajo en Horas Nocturnas |
312.138 |
0.5.2.005 |
Semana Móvil. |
0 |
0.5.3 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
9.292.661 |
0.5.3.000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
9.292.661 |
0.5.7 |
Becas y Pasantías. |
17.930.403 |
0.5.7.001 |
Becas y Pasantías |
16.157.232 |
0.5.7.001.001 |
Otras Becas y Pasantías por carga adm. extraord. sup. |
1.773.171 |
0.5.8 |
Horas Extras. |
6.700.000 |
0.5.8.000 |
Horas Extras 1 x 1 |
0 |
0.5.8.001 |
Horas Extras Comunes |
6.600.000 |
0.5.8.001.001 |
Horas Extras por carga adm. extraord. sup. |
100.000 |
059 |
Sueldo Anual complementario |
85.288.392 |
0.5.9.000 |
SAC Personal Presupuestado. |
65.105.642 |
0.5.9.007 |
Aportes Personales sobre SAC |
20.182.749 |
06 |
Beneficios al Personal. |
25.701.645 |
0.6.2. |
Compensación Estudiantes |
4.994.210 |
064000 |
Contribuciones por Asistencia Médica. |
12.845.945 |
0.6.4.000 |
Contribuciones por Asistencia Médica |
9.100.287 |
0.6.4.009 |
Contribuciones para Lentes |
3.745.657 |
0.6.5. |
Convenio Banca |
7.861.490 |
0.6.5.000 |
Guardería |
7.861.490 |
07 |
Beneficios Familiares. |
38.360.202 |
0.7.1 |
Prima por Matrimonio. |
62.428 |
0.7.1.000 |
Prima por Matrimonio |
62.428 |
0.7.2. |
Hogar Constituido. |
2.786.769 |
0.7.2.000 |
Hogar Constituido Personal Presupuestado |
2.786.769 |
0.7.3 |
Prima por Nacimiento |
114.542 |
0.7.3.000 |
Prima por Nacimiento |
114.542 |
0.7.8 |
Salario Vacacional |
35.396.463 |
0.7.8.000 |
Salario Vacacional |
35.396.463 |
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales |
638.481.937 |
0.8.1 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social |
584.317.618 |
0.8.1.000 |
Aporte Patronal Jubilatorio Presupuestados |
584.317.618 |
0.8.2 |
Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones al FNV |
8.883.866 |
0.8.2.000 |
Aporte Patronal Jubilatorio Presupuestados |
8.883.866 |
0.8.7. |
Aporte Patronal a FONASA |
45.280.453 |
0.8.7.000 |
Aporte Patronal Jubilatorio Presupuestados |
45.280.453 |
09 |
Otras Retribuciones. |
1.123.070 |
0.9.1 |
Retribuciones de Ejercicios Vencidos |
1.123.070 |
0.9.1.000 |
Retribuciones de Ejercicios Anteriores |
1.123.070 |
Rubro |
Denominación |
Presupuesto 2025 Monto en pesos |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
7.787.227 |
2 |
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES |
2.657.600.315 |
251 |
De Inmuebles en el país. |
1.000.000 |
259.333 |
SERV. TERC.- ARREND SATELITE |
21.000.000 |
26 |
Tributos, Seguros y Comisiones. |
2.151.300.000 |
261.001 |
IRAE |
950.000.000 |
261.002 |
Imp. al Patrimonio |
700.000.000 |
261.006 |
Impuesto de Enseñanza Primaria |
2.500.000 |
261.007 |
Tributos Departamentales |
35.000.000 |
261.008 |
Tasas de Contralor Reg. del Sistema Bancario |
100.000.000 |
261.011 |
Impuestos a las Transacciones Patrimoniales |
1.200.000 |
262.001 |
IVA |
115.000.000 |
263 |
Tasas y Otros |
9.000.000 |
264 |
Primas y otros gastos de seguros en el país. |
8.000.000 |
266 |
Comisiones bancarias dentro del país |
2.200.000 |
269 |
Otros |
228.400.000 |
282.001 |
Tasadores |
15.415.185 |
282.004 |
Servicios profesionales varios |
676.255 |
283.001 |
Serv. médicos estab. por convenio colectivo |
5.700.000 |
285.001 |
Licencias de software |
32.000.000 |
285.002 |
Servicios informáticos por cumplimiento |
90.000.000 |
289.001 |
Servicios derivados de requerimientos regulatorios |
11.960.442 |
289.004 |
Otros servicios no personales varios |
2.086.000 |
291 |
Servicios de Vigilancia y Custodia |
85.000.000 |
299.001 |
Servicios de información por cumplimiento |
5.328.689 |
299.003 |
Transportadora de valores |
1.578.250 |
|
Resto Partidas |
234.555.494 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
455.800.855 |
515 |
Versión Resultados |
428.700.000 |
571 |
Asistencia Médica jubilados |
9.798.255 |
|
Resto Partidas |
17.302.600 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
286.046.001 |
71 |
Sentencias Judiciales, etc. |
278.786.825 |
|
Resto Partidas |
7.259.176 |
|
TOTAL EGRESOS OPERATIVOS |
4.934.102.942 |
II.2 Egresos Financieros |
|
Rubro |
Denominación |
Presupuesto 2025 |
6 |
Intereses y Otros Gastos de Deuda |
566.456.799 |
|
TOTAL EGRESOS FINANCIEROS |
566.456.799 |
|
II.3 Inversiones |
|
Rubro |
Denominación |
Presupuesto 2025 |
31 |
Máquinas y Equipo de Producción |
0 |
32 |
Máquinas, mobiliario y equipos de Oficina |
13.612.898 |
34 |
Equipamiento educacional, cult y recreativo |
0 |
35 |
Eq. de Transporte, tracción, elevac, y comunicación |
0 |
36 |
Motores y Repuestos mayores |
0 |
37 |
Tierras, edificios y otros bienes preexistentes |
0 |
38 |
Construcciones, mejoras y reparac, mayores |
8.023.926 |
39 |
Otros bienes de uso |
13.711.226 |
|
TOTAL INVERSIONES |
35.348.051 |
|
II.4 Otros Usos |
|
Rubro |
Denominación |
Presupuesto 2025 |
4 |
Activos Financieros |
6.078.038.282 |
8 |
Clasificador Aplic. Financieras |
7.144.373.685 |
|
TOTAL OTROS USOS |
13.222.411.967 |
|
TOTAL EGRESOS |
18.758.319.758 |
La apertura de Recursos, Presupuesto de Funcionamiento, de Operaciones Financieras y de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en moneda extranjera, se detallan en los cuadros que se adjuntan y forman parte integrante de este decreto.
Nivel de precios. La totalidad de los recursos se expresan a precios promedio del período enero-junio 2025. El Grupo 0 "Servicios Personales", así como todos los montos vinculados a remuneraciones y beneficios mencionados en el articulado, se expresan recogiendo los aumentos salariales registrados en enero de 2025. Las asignaciones correspondientes al componente en moneda extranjera están estimadas a la cotización de $ 42,87 (pesos uruguayos cuarenta y dos con 87/100) por dólar estadounidense. Las demás asignaciones en moneda nacional están expresadas a precios promedio del período enero - junio de 2025 (IPC = 112,90, BPC = $ 6.576, IMS = 489,39).
Los anexos, las normas y los estados presupuestales que se adjuntan forman parte integrante de este decreto en tanto no se opongan específicamente a las disposiciones contenidas en el mismo.