La apertura según concepto, así como los niveles de precios a los cuales se expresan las citadas partidas son los siguientes:
|
|
$ |
$ |
PROGRAMA 01 -
PUERTO DE MONTEVIDEO. |
|
1- |
INGRESOS. |
|
4.940.867.233 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
4.294.030.906 |
|
|
Cargos a la Nave. |
638.243.054 |
|
|
Cobros a la Carga. |
2.677.335.691 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
95.609.908 |
|
|
Contenedores. |
172.685.152 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
505.641.965 |
|
|
Servicios Varios. |
204.515.137 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
646.836.326 |
|
2 - |
FINANCIAMIENTO. |
|
0 |
|
Préstamo BID 2247/OC - UR. |
0 |
|
I - |
TOTAL DE RECURSOS. |
|
4.940.867.233 |
|
|
|
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
3.518.289.088 |
|
|
|
|
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
414.906.359 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
389.838.708 |
|
011001 |
Retribuciones Básicas. |
386.701.428 |
|
011004 |
Directorio. |
3.137.280 |
|
013 |
Dedicación Total. |
23.819.951 |
|
013001 |
Permanencia a la Orden |
23.819.951 |
|
015 |
Gastos de Representación c/Aportes. |
1.247.700 |
|
02 |
Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
8.432.328 |
021 |
Sueldos basicos de Funciones Contratadas. |
8.432.328 |
|
03 |
Ret. Personal Contratado
Func. no Permanentes. |
|
0 |
031 |
Retribuciones zafrales |
0 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
424.449.729 |
042 |
Compensaciones. |
291.258.611 |
|
042017 |
Por Presentismo o Asiduidad. |
58.708.603 |
|
042020 |
Mantenimiento Retributivo Productividad |
0 |
|
042097 |
Trabajo sucio o de altura |
2.409.916 |
|
042102 |
Compensación funciones asignadas |
105.979.435 |
|
042103 |
Compensación por Tareas Especificas |
55.157.553 |
|
042105 |
Mantenimiento Retributivo |
3.357.510 |
|
042106 |
Comp. A la persona Ex productividad |
65.645.594 |
|
043 |
Sistema de Remuneración Variable |
114.994.746 |
|
043000 |
Salario Variable |
114.994.746 |
|
044 |
Antigüedad |
15.358.275 |
|
044001 |
Prima por antigüedad |
15.358.275 |
|
045 |
Complementos. |
2.838.097 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
2.838.097 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
304.999.077 |
052 |
Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos. |
162.633.242 |
|
052001 |
Trabajo Nocturno. |
8.933.810 |
|
052003 |
Régimen personal Operativa Portuaria |
62.652.991 |
|
052004 |
Régimen personal Operativa Marítima |
91.046.441 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
10.661.877 |
|
057000 |
Becas y Pasantías. |
5.991.960 |
|
058000 |
Horas Extras. |
29.524.373 |
|
059 |
Sueldo Anual Complementario |
96.187.625 |
|
059001 |
Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. |
93.782.315 |
|
059002 |
Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. |
2.405.310 |
|
09 |
Otras Retribuciones |
|
28.583.212 |
095 |
Contratos a Termino |
20.869.319 |
|
099 |
Otras Retribuciones. Asesores Directorio A23L17556 |
7.713.893 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
152.868.717 |
063000 |
Indemnizaciones por Retiro. |
1.902.374 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
8.824.773 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
99.488.736 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte |
35.402.665 |
|
069000 |
Otros Beneficios al Personal. |
7.250.169 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
8.620.575 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
74.593 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
8.181.932 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
74.593 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
29.083 |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
233.800 |
|
079000 |
Retardo mental |
26.574 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
184.350.010 |
081000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. |
109.468.905 |
|
082001 |
Aporte Patronal al FNV. |
13.002.726 |
|
084000 |
FONASA |
61.832.641 |
|
089000 |
Otras cargas Legales C/Ss Personales |
45.738 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
1.527.210.007 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
27.427.428 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
1.530.862.504 |
|
- Impuestos y Tasas. |
821.420.805 |
|
|
- Resto. |
709.441.699 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
303.647.339 |
|
515 Al Gobierno Central. |
296.332.867 |
|
|
- Resto. |
7.314.472 |
|
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA |
|
34.566.292 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
3.895.648 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
90.679.870 |
|
|
|
|
II - |
INVERSIONES. |
|
2.683.156.000 |
|
O Servicios Personales. |
70.635.000 |
|
|
1 Servicios no Personales. |
71.000.000 |
|
|
2 Bienes de Consumo. |
123.173.000 |
|
|
3 Bienes de Uso. |
2.418.348.000 |
|
|
|
|
|
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. |
|
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA 02 -
PUERTO DE COLONIA. |
|
|
|
|
|
|
I - |
INGRESOS. |
|
183.660.085 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
166.828.376 |
|
|
Cargos a la Nave. |
0 |
|
|
Cobros a la Carga. |
687.426 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
154.473.472 |
|
|
Contenedores. |
0 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
10.260.014 |
|
|
Servicios Varios. |
1.407.464 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
16.831.708 |
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
119.818.032 |
|
|
|
|
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
13.753.110 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
13.082.004 |
|
011001 |
Retribuciones Básicas. |
13.082.004 |
|
013 |
Dedicación Total -Permanencia a la Orden |
671.106 |
|
013001 |
Permanencia a la Orden |
671.106 |
|
02 |
Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
563.280 |
021 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
563.280 |
|
03 |
Ret. Personal Contratado Func. no Permanentes. |
|
0 |
031 |
Retribuciones zafrales |
0 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
16.594.339 |
042 |
Compensaciones. |
11.952.784 |
|
042017 |
Por Presentismo o Asiduidad. |
3.493.700 |
|
042020 |
Mantenimiento Retributivo productividad |
0 |
|
042097 |
Trabajo Sucio o de Altura. |
13.649 |
|
042102 |
Compensación funciones asignadas |
5.070.878 |
|
042103 |
Compensación por Tareas Especificas |
66.622 |
|
042105 |
Mantenimiento nivel Retributivo |
61.338 |
|
042106 |
Compensación a la Persona Ex Productividad |
3.246.597 |
|
043 |
Sistema de Remuneración Variable |
3.501.390 |
|
043000 |
Salario Variable |
3.501.390 |
|
044 |
Antigüedad |
515.429 |
|
044001 |
Prima por antigüedad |
515.429 |
|
045 |
Complementos. |
624.736 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
624.736 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
6.566.032 |
052 |
Trabajo Feriados y Nocturno |
2.467.331 |
|
052001 |
Trabajo Nocturno. |
383.915 |
|
052003 |
Régimen personal Operativa Portuaria |
2.083.416 |
|
052004 |
Régimen personal Operativa Marítima |
0 |
|
053000 |
Licencias Generadas
y no Gozadas. |
238.880 |
|
057000 |
Becas y Pasantías. |
260.520 |
|
058000 |
Horas Extras. |
317.785 |
|
059 |
Sueldo Anual Complementario |
3.281.516 |
|
059001 |
Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. |
3.131.549 |
|
059002 |
Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. |
149.967 |
|
09 |
Otras Retribuciones |
|
0 |
095 |
Contratos a Término. |
0 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
8.413.767 |
063 |
Indemnización por retiro |
1.000 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
441.741 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
4.980.096 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte |
2.419.200 |
|
069000 |
Otros Beneficios al Personal. |
571.730 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
479.144 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
11.189 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
396.792 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
11.189 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
13.287 |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
33.400 |
|
079000 |
Retardo Mental. |
13.287 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
5.564.157 |
081000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. |
3.179.627 |
|
082001 |
Aporte Patronal al FNV. |
423.950 |
|
084000 |
FONASA |
1.958.893 |
|
089000 |
Otras cargas Legales C/Ss Personales |
1.687 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
51.933.829 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
1.729.118 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
66.144.036 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
0 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. |
|
0 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
11.049 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
|
|
|
II - |
INVERSIONES. |
|
99.856.000 |
|
O Servicios Personales. |
- |
|
|
1 Servicios no Personales. |
- |
|
|
2 Bienes de Consumo. |
316.000 |
|
|
3 Bienes de Uso. |
99.540.000 |
|
|
|
|
|
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. |
|
|
|
|
PROGRAMA 03 -
PUERTO DE NUEVA PALMIRA. |
|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
309.944.555 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
309.638.035 |
|
|
Cargos a la Nave. |
73.557.058 |
|
|
Cobros a la Carga. |
220.510.930 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
0 |
|
|
Contenedores. |
0 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
0 |
|
|
Servicios Varios. |
15.570.047 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
306.520 |
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
70.163.141 |
|
|
|
|
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
9.439.679 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
8.905.080 |
|
011001 |
Retribuciones Básicas. |
8.905.080 |
|
013 |
Dedicación Total -Permanencia a la Orden |
534.599 |
|
013001 |
Permanencia a la Orden |
534.599 |
|
02 |
Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
198.804 |
021 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
198.804 |
|
03 |
Ret. Personal Contratado Func. no Permanentes. |
|
0 |
031 |
Retribuciones zafrales |
0 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
12.525.542 |
042 |
Compensaciones. |
9.236.286 |
|
042017 |
Por Presentismo o Asiduidad. |
1.937.445 |
|
042020 |
Mantenimiento Retributivo productividad |
0 |
|
042097 |
Trabajo Sucio o de Altura. |
12.904 |
|
042102 |
Compensación funciones asignadas |
4.991.576 |
|
042103 |
Compensación por Tareas Especificas |
66.622 |
|
042105 |
Mantenimiento Retributivo |
61.338 |
|
042106 |
Comp. A la persona ex productividad |
2.166.401 |
|
043 |
Sistema de Remuneración Variable |
2.646.549 |
|
043000 |
Salario Variable |
2.646.549 |
|
044 |
Antigüedad |
298.997 |
|
044001 |
Prima por antigüedad |
298.997 |
|
045 |
Complementos. |
343.710 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
343.710 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
7.880.243 |
052 |
Trabajo Feriados y Nocturno |
2.888.660 |
|
052001 |
Trabajo Nocturno. |
270.598 |
|
052003 |
Régimen personal Operativa Portuaria |
2.618.062 |
|
052004 |
Régimen personal Operativa Marítima |
0 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
4.883 |
|
057000 |
Becas y Pasantías. |
2.084.160 |
|
058000 |
Horas Extras. |
316.934 |
|
059 |
Sueldo Anual Complementario |
2.585.606 |
|
059001 |
Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. |
2.362.177 |
|
059002 |
Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. |
223.429 |
|
09 |
Otras Retribuciones |
|
0 |
095 |
Contratos a Termino |
0 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
5.807.956 |
063 |
Indemnización por retiro |
1.000 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
291.148 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
3.282.336 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte |
1.895.040 |
|
069000 |
Otros Beneficios al Personal. |
338.432 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
349.040 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
7.459 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
274.148 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
7.459 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
13.287 |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
33.400 |
|
079000 |
Retardo Mental |
13.287 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
4.350.002 |
081000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. |
2.486.106 |
|
082001 |
Aporte Patronal al FNV. |
331.480 |
|
084000 |
FONASA |
1.531.213 |
|
089000 |
Otras cargas Legales C/Ss Personales |
1.203 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
40.551.266 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
2.833.403 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
25.407.576 |
|
- Impuestos y Tasas. |
1.000 |
|
|
- Resto. |
25.406.576 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
1.364.819 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. |
|
0 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
6.077 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
|
|
|
II - |
INVERSIONES. |
|
42.976.000 |
|
O Servicios Personales. |
- |
|
|
1 Servicios no Personales. |
- |
|
|
2 Bienes de Consumo. |
- |
|
|
3 Bienes de Uso. |
42.976.000 |
|
|
|
|
|
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. |
|
|
|
|
PROGRAMA 04 -
PUERTO DE FRAY BENTOS. |
|
|
|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
63.693.813 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
63.681.679 |
|
|
Cargos a la Nave. |
11.502.147 |
|
|
Cobros a la Carga. |
51.127.062 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
0 |
|
|
Contenedores. |
0 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
0 |
|
|
Servicios Varios. |
1.052.470 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
12.134 |
|
|
|
|
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
24.955.746 |
|
|
|
|
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
3.594.805 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
3.285.180 |
|
011001 |
Retribuciones Básicas. |
3.285.180 |
|
013 |
Dedicación Total -Permanencia a la Orden |
309.625 |
|
013001 |
Permanencia a la Orden |
309.625 |
|
02 |
Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
198.804 |
021 |
Sueldos básicos de
Funciones Contratadas. |
198.804 |
|
03 |
Ret.Personal Contratado
Func. no Permanentes. |
|
0 |
031 |
Retribuciones zafrales |
0 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
6.015.122 |
042 |
Compensaciones. |
4.543.231 |
|
042017 |
Por Presentismo o Asiduidad. |
676.630 |
|
042020 |
Mantenimiento nivel Retrib. Productividad |
0 |
|
042097 |
Trabajo Sucio o de Altura. |
12.904 |
|
042102 |
Compensación funciones asignadas |
3.017.370 |
|
042103 |
Compensación por Tareas Especificas |
55.774 |
|
042105 |
Mantenimiento nivel Retrib. |
51.350 |
|
042106 |
Compensación a la persona ex productividad |
729.203 |
|
043 |
Sistema de Remuneración Variable |
1.164.532 |
|
043000 |
Salario Variable |
1.164.532 |
|
044 |
Antigüedad |
155.090 |
|
044001 |
Prima por antigüedad |
155.090 |
|
045 |
Complementos. |
152.269 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
152.269 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
2.835.455 |
052 |
Trabajo Feriados y Nocturno |
1.267.199 |
|
052001 |
Trabajo Nocturno. |
89.746 |
|
052003 |
Régimen personal Operativa Portuaria |
1.177.453 |
|
052004 |
Régimen personal Operativa Marítima |
0 |
|
053000 |
Licencias Generadas
y no Gozadas. |
4.883 |
|
057000 |
Becas y Pasantías. |
260.520 |
|
058000 |
Horas Extras. |
235.811 |
|
059 |
Sueldo Anual Complementario |
1.067.042 |
|
059001 |
Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. |
990.551 |
|
059002 |
Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. |
76.491 |
|
09 |
Otras Retribuciones |
|
0 |
095 |
Contratos a Termino |
0 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
2.158.429 |
063 |
Indemnizaciones por Retiro. |
1.000 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
100.396 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
1.131.840 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte |
532.224 |
|
069000 |
Otros Beneficios al Personal. |
392.969 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
166.275 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
7.459 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
91.383 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
7.459 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
13.287 |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
33.400 |
|
079000 |
Retardo Mental. |
13.287 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
1.825.423 |
081000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. |
1.042.729 |
|
082001 |
Aporte Patronal al FNV. |
139.030 |
|
084000 |
FONASA |
643.191 |
|
089000 |
Otras cargas Legales C/Ss Personales |
473 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES. |
|
16.794.313 |
1 |
BIENES DE CONSUMO. |
|
177.086 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES. |
|
7.981.032 |
|
- Impuestos y Tasas. |
49.066 |
|
|
- Resto. |
7.931.966 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS. |
|
0 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. |
|
0 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS. |
|
3.315 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS. |
|
0 |
|
|
|
|
II - |
INVERSIONES. |
|
14.220.000 |
|
0 Servicios Personales. |
- |
|
|
1 Servicios no Personales. |
- |
|
|
2 Bienes de Consumo. |
- |
|
|
3 Bienes de Uso. |
14.220.000 |
|
|
|
|
|
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. |
|
|
|
|
PROGRAMA 05 -
PUERTO SAUCE. |
|
|
|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
13.426.935 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
13.409.586 |
|
|
Cargos a la Nave. |
2.279.371 |
|
|
Cobros a la Carga. |
9.422.204 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
1.566.981 |
|
|
Contenedores. |
0 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
0 |
|
|
Servicios Varios. |
141.031 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
17.348 |
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
17.203.100 |
|
|
|
|
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
2.223.984 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
2.019.204 |
|
011001 |
Retribuciones Básicas. |
2.019.204 |
|
013 |
Dedicación Total -Permanencia a la Orden |
204.780 |
|
013001 |
Permanencia a la Orden |
204.780 |
|
02 |
Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
0 |
021 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
0 |
|
03 |
Ret.Personal Contratado
Func. no Permanentes. |
|
0 |
031 |
Retribuciones zafrales |
0 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
2.771.413 |
042 |
Compensaciones. |
1.965.790 |
|
042017 |
Por Presentismo o Asiduidad. |
356.793 |
|
042020 |
Mantenimiento retributivo productividad |
0 |
|
042097 |
Trabajo Sucio o de Altura. |
12.904 |
|
042102 |
Compensación funciones asignadas |
1.110.759 |
|
042103 |
Compensación por Tareas Especificas |
55.774 |
|
042105 |
Mantenimiento nivel retributivo |
51.350 |
|
042106 |
Comp. a la persona ex Productividad |
378.210 |
|
043 |
Sistema de Remuneración Variable |
540.880 |
|
043000 |
Salario Variable |
540.880 |
|
044 |
Antigüedad |
58.517 |
|
044001 |
Prima por antigüedad |
58.517 |
|
045 |
Complementos. |
206.226 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
206.226 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
1.187.124 |
052 |
Trabajo Feriados y Nocturno |
267.358 |
|
052001 |
Trabajo Nocturno. |
27.472 |
|
052003 |
Régimen personal Operativa Portuaria |
239.886 |
|
052004 |
Régimen personal Operativa Marítima |
0 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
4.883 |
|
057000 |
Becas y Pasantías. |
260.520 |
|
058000 |
Horas Extras. |
131.766 |
|
059 |
Sueldo Anual Complementario |
522.597 |
|
059001 |
Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. |
500.887 |
|
059002 |
Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. |
21.710 |
|
09 |
Otras Retribuciones |
|
0 |
095 |
Contratos a Termino |
0 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
1.192.869 |
063001 |
Indemnización por Retiro. |
1.000 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
50.198 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
565.920 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte |
292.992 |
|
069000 |
Otros Beneficios al Personal. |
282.759 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
115.530 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
3.730 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
48.096 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
3.730 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
13.287 |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
33.400 |
|
079000 |
Retardo Mental. |
13.287 |
|
08 |
Cargas legales sobre
Servicios Personales. |
|
910.922 |
081000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. |
520.155 |
|
082001 |
Aporte Patronal al FNV. |
69.354 |
|
084000 |
FONASA |
321.183 |
|
089000 |
Otras cargas Legales C/Ss Personales |
230 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
8.401.842 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
186.754 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
8.611.189 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
0 |
6 |
INTERESES Y OTROAS GASTOS DE DEUDA. |
|
0 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
3.315 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
|
|
|
II - |
INVERSIONES. |
|
7.268.000 |
|
0 Servicios Personales. |
- |
|
|
1 Servicios no Personales. |
- |
|
|
2 Bienes de Consumo. |
1.580.000 |
|
|
3 Bienes de Uso. |
5.688.000 |
|
|
|
|
|
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. |
|
|
|
|
PROGRAMA 06 -
PUERTO DE PAYSANDÚ. |
|
|
|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
20.088.594 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
20.077.534 |
|
|
Cargos a la Nave. |
3.760.842 |
|
|
Cobros a la Carga. |
12.017.227 |
|
|
|
|
|
|
Ferry y Pasajeros. |
0 |
|
|
Contenedores. |
716.056 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
0 |
|
|
Servicios Varios. |
3.583.408 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
11.060 |
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
32.068.902 |
|
|
|
|
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
4.687.659 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
3.827.928 |
|
011001 |
Retribuciones Básicas. |
3.827.928 |
|
013 |
Dedicación Total -Permanencia a la Orden |
859.731 |
|
013001 |
Permanencia a la Orden |
859.731 |
|
02 |
Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
198.804 |
021 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
198.804 |
|
|
|
|
|
03 |
Ret. Personal Contratado
Func. no Permanentes. |
|
0 |
031 |
Retribuciones zafrales |
0 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
6.555.628 |
042 |
Compensaciones. |
4.877.179 |
|
042017 |
Por Presentismo o Asiduidad. |
942.065 |
|
042020 |
Mantenimiento retributivo Productividad |
0 |
|
042097 |
Trabajo Sucio o de Altura. |
12.904 |
|
042102 |
Compensación funciones asignadas |
2.783.315 |
|
042103 |
Compensación por Tareas Especificas |
55.774 |
|
042105 |
Mantenimiento nivel retributivo |
51.350 |
|
042106 |
Compensación a la persona ex productividad |
1.031.771 |
|
043 |
Sistema de Remuneración Variable |
1.359.706 |
|
043000 |
Salario Variable |
1.359.706 |
|
044 |
Antigüedad |
215.630 |
|
044001 |
Prima por antigüedad |
215.630 |
|
045 |
Complementos. |
103.113 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
103.113 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
4.652.666 |
052 |
Trabajo Feriados y Nocturno |
1.426.685 |
|
052001 |
Trabajo Nocturno. |
123.437 |
|
052003 |
Régimen personal Operativa Portuaria |
1.303.248 |
|
052004 |
Régimen personal Operativa Marítima |
0 |
|
053000 |
Licencias Generadas y
no Gozadas. |
4.883 |
|
057000 |
Becas y Pasantías. |
1.563.120 |
|
058000 |
Horas Extras. |
287.593 |
|
059 |
Sueldo Anual Complementario |
1.370.385 |
|
059001 |
Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. |
1.189.671 |
|
059002 |
Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. |
180.714 |
|
09 |
Otras Retribuciones |
|
0 |
095 |
Contratos a Termino |
0 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
3.083.491 |
063001 |
Indemnizaciones por Retiro. |
1.000 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
140.554 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
1.584.576 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte |
927.360 |
|
069000 |
Otros Beneficios al Personal. |
430.001 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
197.294 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
3.730 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
129.860 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
3.730 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
13.287 |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
33.400 |
|
079000 |
Retardo Mental. |
13.287 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
|
2.289.807 |
081000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. |
1.308.133 |
|
082001 |
Aporte Patronal al FNV. |
174.417 |
|
084000 |
FONASA |
806.659 |
|
089000 |
Otras cargas Legales
C/Ss Personales |
598 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
21.665.349 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
581.242 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
9.818.996 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
0 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. |
|
0 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
3.315 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
|
|
|
II - |
INVERSIONES. |
|
9.480.000 |
|
0W Servicios Personales. |
- |
|
|
1 Servicios no Personales. |
- |
|
|
2 Bienes de Consumo. |
- |
|
|
3 Bienes de Uso. |
9.480.000 |
|
|
|
|
|
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. |
|
|
|
|
PROGRAMA 07 -
PUERTO DE SALTO. |
|
|
|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
63.895 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
48.095 |
|
|
Cargos a la Nave. |
7.331 |
|
|
Cobros a la Carga. |
40.764 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
0 |
|
|
Contenedores. |
0 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
0 |
|
|
Servicios Varios. |
0 |
|
|
|
|
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
15.800 |
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
9.973.761 |
|
|
|
|
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
01 |
Retribuciones de
Cargos Permanentes. |
|
1.318.565 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
1.021.944 |
|
011001 |
Retribuciones Básicas. |
1.021.944 |
|
013 |
Dedicación Total -Permanencia a la Orden |
296.621 |
|
013001 |
Permanencia a la Orden |
296.621 |
|
02 |
Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
198.804 |
021 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
198.804 |
|
03 |
Ret. Personal Contratado
Func. no Permanentes. |
|
0 |
031 |
Retribuciones zafrales |
0 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
1.951.630 |
042 |
Compensaciones. |
1.388.780 |
|
042017 |
Por Presentismo o Asiduidad. |
278.479 |
|
042020 |
Mantenimiento Retributivo Productividad |
0 |
|
042097 |
Trabajo Sucio o de Altura. |
12.904 |
|
042102 |
Compensación funciones asignadas |
480.008 |
|
042103 |
Compensación por Tareas Especificas |
55.774 |
|
042105 |
Mantenimiento Retributivo. |
286.264 |
|
042106 |
Compensación a la persona ex productividad |
275.351 |
|
043 |
Sistema de Remuneración Variable |
369.958 |
|
043000 |
Salario Variable |
369.958 |
|
044 |
Antigüedad |
89.779 |
|
044001 |
Prima por antigüedad |
89.779 |
|
045 |
Complementos. |
103.113 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
103.113 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
858.162 |
052 |
Trabajo Feriados y Nocturno |
136.679 |
|
052001 |
Trabajo Nocturno. |
25.083 |
|
052003 |
Régimen personal Operativa Portuaria |
111.596 |
|
052004 |
Régimen personal Operativa Marítima |
0 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
4.883 |
|
057000 |
Becas y Pasantías. |
260.520 |
|
058000 |
Horas Extras. |
85.682 |
|
059 |
Sueldo Anual Complementario |
370.398 |
|
059001 |
Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. |
303.003 |
|
059002 |
Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. |
67.395 |
|
09 |
Otras Retribuciones |
|
0 |
095 |
Contratos a Termino |
0 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
986.318 |
063001 |
Indemnizaciones por Retiro. |
1.000 |
|
064001 |
Reintegro Cuota
Mutual Funcionarios. |
40.159 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
452.736 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte |
209.664 |
|
069000 |
Otros Beneficios al Personal. |
282.759 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
101.102 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
3.730 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
33.668 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
3.730 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
13.287 |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
33.400 |
|
079000 |
Retardo Mental. |
13.287 |
|
08 |
Cargas legales sobre
Servicios Personales. |
|
620.039 |
081000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. |
353.854 |
|
082001 |
Aporte Patronal al FNV. |
47.180 |
|
084000 |
FONASA |
218.844 |
|
089000 |
Otras cargas Legales
C/Ss Personales |
161 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
6.034.620 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
112.097 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
3.823.729 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
0 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. |
|
0 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
3.315 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
|
|
|
II - |
INVERSIONES. |
|
6.636.000 |
|
0 Servicios Personales. |
- |
|
|
1 Servicios no Personales. |
- |
|
|
2 Bienes de Consumo. |
1.580.000 |
|
|
3 Bienes de Uso. |
5.056.000 |
|
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. |
|
|
|
|
PROGRAMA 08 -
PUERTO DE LA PALOMA. |
|
|
|
|
$ |
$ |
I - |
INGRESOS. |
|
8.915.687 |
|
INGRESOS OPERATIVOS. |
8.899.887 |
|
|
Cargos a la Nave. |
3.262.763 |
|
|
Cobros a la Carga. |
5.605.714 |
|
|
Ferry y Pasajeros. |
0 |
|
|
Contenedores. |
0 |
|
|
Concesiones y Permisos. |
0 |
|
|
Servicios Varios. |
31.410 |
|
|
Bonificaciones Tarifarias. |
0 |
|
|
OTROS INGRESOS. |
15.800 |
|
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO. |
|
8.373.126 |
|
|
|
|
|
|
$ |
$ |
GRUPO |
DENOMINACION |
|
|
|
|
|
|
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
|
1.010.681 |
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
714.060 |
|
011001 |
Retribuciones Básicas. |
714.060 |
|
013 |
Dedicación Total -Permanencia a la Orden |
296.621 |
|
013001 |
Permanencia a la Orden |
296.621 |
|
02 |
Ret. Personal Contratado Funciones Permanentes. |
|
198.804 |
021 |
Sueldos básicos de Funciones Contratadas. |
198.804 |
|
03 |
Ret. Personal Contratado
Func. no Permanentes. |
|
0 |
031 |
Retribuciones zafrales |
0 |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
|
2.076.265 |
042 |
Compensaciones. |
1.585.396 |
|
042017 |
Por Presentismo o Asiduidad. |
212.120 |
|
042020 |
Mantenimiento Retributivo Productividad |
0 |
|
042097 |
Trabajo Sucio o de Altura. |
12.904 |
|
042102 |
Compensación funciones asignadas |
1.053.539 |
|
042103 |
Compensación por Tareas Especificas |
55.774 |
|
042105 |
Mantenimiento Retributivo. |
51.350 |
|
042106 |
Compensación a la persona ex productividad |
199.709 |
|
043 |
Sistema de Remuneración Variable |
355.552 |
|
043000 |
Salario Variable |
355.552 |
|
044 |
Antigüedad |
30.461 |
|
044001 |
Prima por antigüedad |
30.461 |
|
045 |
Complementos. |
104.856 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
104.856 |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
|
810.629 |
052 |
Trabajo Feriados y Nocturno |
137.933 |
|
052001 |
Trabajo Nocturno. |
26.337 |
|
052003 |
Régimen personal Operativa Portuaria |
111.596 |
|
052004 |
Régimen personal Operativa Marítima |
0 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
4.883 |
|
057000 |
Becas y Pasantías. |
260.520 |
|
058000 |
Horas Extras. |
64.126 |
|
059 |
Sueldo Anual Complementario |
343.167 |
|
059001 |
Sueldo Anual Complem. Personal Presupuestado. |
268.619 |
|
059002 |
Sueldo Anual Complem. Personal Contratado. |
74.548 |
|
09 |
Otras Retribuciones |
|
0 |
095 |
Contratos a Termino |
0 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
|
1.258.078 |
063001 |
Indemnizaciones por Retiro. |
1.000 |
|
064001 |
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios. |
30.119 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación |
339.552 |
|
068000 |
Compensación por Alimentación sin aporte |
155.904 |
|
069000 |
Otros Beneficios al Personal. |
731.503 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
|
91.482 |
071000 |
Prima por Matrimonio. |
3.730 |
|
072000 |
Hogar Constituido. |
24.048 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
3.730 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
13.287 |
|
075000 |
Prestaciones por Fallecimiento. |
33.400 |
|
079000 |
Retardo Mental. |
13.287 |
|
08 |
Cargas legales sobre
Servicios Personales. |
|
634.168 |
081000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. |
360.959 |
|
082001 |
Aporte Patronal al FNV. |
48.128 |
|
084000 |
FONASA |
224.942 |
|
089000 |
Otras cargas Legales C/Ss Personales |
139 |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
6.080.107 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
166.080 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
2.123.624 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
0 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA. |
|
0 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
3.315 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
0 |
|
|
|
|
II - |
INVERSIONES. |
|
10.270.000 |
|
0 Servicios Personales. |
- |
|
|
1 Servicios no Personales. |
- |
|
|
2 Bienes de Consumo. |
316.000 |
|
|
3 Bienes de Uso. |
9.954.000 |
|
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. |
Las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Puertos, correspondientes al ejercicio 2017, tienen vigencia a partir del 1° de enero de 2017.
La apertura por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en moneda extranjera que se detallan en el mismo, forman parte del presente decreto. El Grupo 0 "Servicios Personales", está expresado a precios de enero de 2016. Las restantes partidas en moneda nacional están expresadas a precios promedio enero - junio 2016 (IPC 158,00 base diciembre 2010 = 100) y las asignaciones correspondientes al componente en moneda extranjera están estimadas a la cotización de $ 31,6 (pesos uruguayos treinta y uno con 60/100 por dólar estadounidense), y se ajustarán automáticamente al tipo de cambio en el momento de la ejecución.