La apertura según conceptos, así como los niveles de precios a los cuales
se expresan las citadas partidas, son los siguientes:
1 - INGRESOS. 546.496.140
Ingresos del Giro 539.021.060
Servicios de Comunicaciones. 366.773.454
Servicios de Logística. 76.115.014
Servicios Financieros 34.332.592
Filatelia. 2.900.000
Tasa de Financiamiento SPU 58.900.000
Ingresos ajenos al giro 7.475.080
Financiamiento 465.501.675
Financiamiento Organismos Internacionales 9.701.675
UPU: 3.501.675
BID-FOMIN 6.200.000
Financiamiento Rentas Generales 455.800.000
2 - DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS 827.025
I - TOTAL DE RECURSOS. 1.011.997.815
RUBRO DENOMINACION $ $
V - PRESUPUESTO GLOBAL 965.573.912
0 SERVICIOS PERSONALES. 728.672.803
01 Retribuciones de Cargos Permanentes. 188.428.762
011 Sueldos Básicos de cargos. 188.428.762
011311 Retribuciones Básicas. 181.555.665
011315 Diferencia por Subrogación 6.873.097
02 Retrib.Personal Contratado Funciones
Permanentes. 51.919.611
021 Sueldos Básicos de funciones 51.919.611
021321 Sueldos basicos de Funciones
Contratadas. 51.919.611
06 Retribuciones Complementarias. 329.920.602
061, 064, 065 Retribuciones
Complementarias. 301.170.479
061305 Por Trabajo Nocturno. 1.023.331
061311 Por Horas Extras. 1.473.143
062311 Por Gastos de Representación 673.404
062315 Por Compensación Cursos Altos
Ejecutivos 24.732
064314 Por Dedicación Especial 25.855.198
064315 Por Alta Especialización 2.643.180
064316 Ajuste compensación personal 10.253.814
064318 Por Diferencia Racionalización
de Escala C. Perman. 533.752
064328 Por Difere Racionalización de
Escala Contrat. Func. Perman. 27.678
065015 Por Incentivo al Rendimiento C.
Permanentes 89.073.569
065025 Por Incentivo al Rendimiento
Contrat. Func. Perman. 28.702.286
065317 Por Compensación Secretarias
Directores 616.464
065318 Por Compensación Instructores 42.770
065319 Por Comisión Ventas 4.989.139
065320 Por Compensación por Vivienda 834.528
065321 Sistema de Remuneración Variable 22.469.433
068000 Prima por alimentación 111.934.056
062 Antigüedad 16.314.901
062318 Prima por Antigüedad C.
Permanentes 15.734.935
062328 Prima por Antigüedad Contrat.
Func. Perman. 579.965
07 Complementos 12.435.223
077000 Quebranto de Caja. 12.435.223
Retribuciones Diversas Especiales. 50.464.209
773, 779 Otras Transferencias a
Unidades Familiares 3.411.417
773000 Becas y Pasantías (nuevos ingresos) 238.788
773000 Por Alimentación 181.908
773000 Sueldo Anual complementario -
779000 Transferencias (Lic. No Gozadas,
Prejubilados, etc.) 2.990.721
019, 029 Sueldo Anual complementario 47.052.792
019311 Sueldo Anual complementario
Personal Presupuestado. 40.283.664
029321 Sueldo Anual complementario
Personal Contratado. 6.769.128
Beneficios al personal 9.659.185
779000 Indemnizaciones por Retiro. 9.659.185
7 Beneficios familiares 23.186.916
75, 76 Beneficios familiares 23.186.916
751000 Prima por Matrimonio. 57.960
752000 Hogar Constituído. 7.564.506
753000 Prima por Nacimiento. 115.920
754000 Prestaciones por Hijo. 487.512
758000 Asistencia Médica 14.777.880
759000 Prestaciones por Hijo Fallecido -
769000 Asignación Familiar de Jubilados
y Pensionistas 183.138
Cargas legales sobre Servicios Personales. 75.093.517
111000 Aporte Patronal al Sistema de
Seguridad Social. 46.307.131
184000 Aporte FONASA 28.786.386
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 31.071.654
3 SERVICIOS NO PERSONALES. 197.082.129
7 SUBSIDIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS 5.964.207
9 SENTENCIAS JUDICIALES 2.783.119
PRESUPUESTO OPERATIVO GLOBAL 965.573.912
VI - SERVICIO DE DEUDA. 12.516.086
6 INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA 1.787.000
63 Intereses y otros Gastos Deuda Interna. 1.787.000
64 Intereses y Gastos de la Deuda Externa.
8 APLICACIONES FINANCIERAS 10.729.086
81 Amortizaciones de la Deuda Interna. 10.729.086
82 Amortización de la Deuda Externa.
VI - INVERSIONES 33.080.792
0 SERVICIOS PERSONALES. -
2 MATERIALES Y SUMINISTROS -
3 SERVICIOS NO PERSONALES. 2.920.092
4 MAQUINARIA Y EQUIPOS 30.160.700
PRESUPUESTO DE INVERSIONES. 33.080.792
PRESUPUESTO GLOBAL 1.011.170.789
(*)