I |
PRESUPUESTO DE INGRESOS |
|
263.822.765.278 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Grupo |
Sub Grupo |
Objeto |
Auxiliar |
Denominación |
|
|
|
1 |
INGRESOS TRIBUTARIOS |
|
143.638.436.275 |
|
|
1 |
IMPUESTOS |
55.689.652.696 |
|
|
|
|
1 |
113 |
Impuesto a las ganancias por premios juegos de azar |
29.902.977 |
|
|
|
|
1 |
131 |
IVA - Afectación BPS - Ley 16.697 Art. 9 |
41.968.404.203 |
|
|
|
|
1 |
132 |
Ley 18.083 Art. 109 (sustitutivo COFIS) |
7.639.358.776 |
|
|
|
|
1 |
141 |
Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social |
6.051.986.739 |
|
|
|
5 |
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL |
87.948.783.580 |
|
|
|
|
1 |
100 |
Contribuciones Patronales de Seguridad Social |
48.993.927.564 |
|
|
|
|
1 |
131 |
Industria y Comercio |
20.580.382.166 |
|
|
|
|
1 |
141 |
Civiles y Escolares |
21.763.549.967 |
|
|
|
|
1 |
151 |
Rurales |
722.838.768 |
|
|
|
|
1 |
161 |
Domésticos |
447.710.997 |
|
|
|
|
1 |
171 |
Subsidio por Enfermedad |
347.954.853 |
|
|
|
|
1 |
172 |
Subsidio por Desempleo |
408.953.654 |
|
|
|
|
1 |
174 |
Subsidio Transitorio |
47.550.536 |
|
|
|
|
1 |
175 |
Seguros Convencionales |
775.530 |
|
|
|
|
1 |
181 |
Cargas Salariales Sector Construcción Ley 14.411 |
4.644.233.042 |
|
|
|
|
1 |
182 |
Cargas Salariales Trabajadores a domicilio |
4.188.706 |
|
|
|
|
1 |
191 |
Otras contribuciones patronales |
25.789.345 |
|
|
|
|
1 |
200 |
Contribuciones Personales de Seguridad Social |
38.309.985.644 |
|
|
|
|
1 |
231 |
Industria y Comercio |
22.921.936.917 |
|
|
|
|
1 |
241 |
Civiles y Escolares |
8.957.786.441 |
|
|
|
|
1 |
251 |
Rurales |
2.549.901.839 |
|
|
|
|
1 |
261 |
Domésticos |
742.164.071 |
|
|
|
|
1 |
271 |
Subsidio por Enfermedad |
728.322.640 |
|
|
|
|
1 |
272 |
Subsidio por Desempleo |
832.863.187 |
|
|
|
|
1 |
273 |
Subsidio por Maternidad |
228.472.238 |
|
|
|
|
1 |
274 |
Subsidio Transitorio |
104.892.846 |
|
|
|
|
1 |
277 |
Devolución AFAP L. 19162 - Revocación art.8 |
625.470.434 |
|
|
|
|
1 |
278 |
Devolución AFAP Ley 19162-Art.1 - Desafiliación |
618.175.031 |
|
|
|
|
1 |
300 |
Convenios |
260.551.529 |
|
|
|
|
1 |
331 |
Industria y Comercio |
224.876.129 |
|
|
|
|
1 |
340 |
Civiles y Escolares |
3.189.030 |
|
|
|
|
1 |
361 |
Domésticos |
32.486.370 |
|
|
|
|
1 |
400 |
Otros ingresos |
384.318.843 |
|
|
|
|
1 |
401 |
Devolución cotizantes AFAP |
2.341.001 |
|
|
|
|
1 |
402 |
Descuentos afiliados pasivos |
381.977.842 |
|
|
2 |
INGRESOS NO TRIBUTARIOS |
|
1.765.208.497 |
|
|
2 |
INTERESES, DIVIDENDOS Y OTROS |
1.157.596.089 |
|
|
|
|
1 |
121 |
Intereses Préstamos Afiliados |
914.782.153 |
|
|
|
|
1 |
212 |
Dividendos República AFAP |
139.914.807 |
|
|
|
|
1 |
213 |
Intereses títulos públicos |
63.928.143 |
|
|
|
|
1 |
214 |
Arrendamientos |
5.065.350 |
|
|
|
|
1 |
126 |
Ingresos Varios |
33.905.637 |
|
|
|
4 |
MULTAS Y SANCIONES |
607.612.408 |
|
|
|
|
1 |
000 |
Multas y Sanciones |
607.612.408 |
|
|
3 |
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS Y OTROS CONCEPTOS |
|
118.419.120.505 |
|
|
0 |
INGRESOS POR RECAUDACION |
115.687.026.317 |
|
|
|
|
1 |
000 |
Ingresos por recaudación de terceros |
108.420.736.475 |
|
|
|
|
3 |
000 |
Ingresos por disposiciones a cargo de Rentas Generales |
6.537.094.833 |
|
|
|
|
4 |
000 |
Ingresos por Prestaciones de Terceros |
729.195.009 |
|
|
|
1 |
ASISTENCIA FINANCIERA |
2.732.094.189 |
|
|
|
|
2 |
000 |
Ingresos por Asistencia Financiera Art. 67 Constitución |
2.732.094.189 |
|
II |
PRESUPUESTO OPERATIVO |
|
263.348.225.703 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Grupo |
Sub Grupo |
Objeto |
Auxiliar |
Denominación |
|
|
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
5.231.358.084 |
|
|
1 |
Retribuciones de Cargos Permanentes |
2.474.515.644 |
|
|
|
|
1 |
311 |
Sueldos Básicos de cargos Presupuestados |
2.449.937.539 |
|
|
|
|
1 |
313 |
Sueldos Básicos Directores |
4.515.156 |
|
|
|
|
1 |
316 |
Suplentes Directores Sociales |
389.148 |
|
|
|
|
2 |
312 |
Incremento mayor horario permanente |
15.545.237 |
|
|
|
|
5 |
301 |
Gastos de representación Directores |
2.136.552 |
|
|
|
|
2 |
013 |
Dedicación permanente Directores |
1.992.012 |
|
|
|
2 |
Retribuciones de Personal contratado con funciones permanentes |
305.636.165 |
|
|
|
|
1 |
321 |
Sueldos básicos asimilados escalafón civil |
304.858.805 |
|
|
|
|
2 |
322 |
Incremento mayor horario contratados |
777.360 |
|
|
|
3 |
Retribuciones de Personal contratado con funciones no permanentes |
24.971.237 |
|
|
|
|
2 |
301 |
Retribuciones médicos suplentes Asistencia Externa |
18.131.753 |
|
|
|
|
8 |
800 |
Retribuciones Contratados Ley 18.719 Art. 41 |
6.839.484 |
|
|
|
4 |
Retribuciones complementarias |
800.809.044 |
|
|
|
|
1 |
317 |
Compensación reestructura |
55.901.568 |
|
|
|
|
2 |
001 |
Compensaciones congeladas RD 37-52/91 |
7.872 |
|
|
|
|
2 |
026 |
Compensación docentes |
2.266.000 |
|
|
|
|
2 |
037 |
Compensación función vacunadora |
267.648 |
|
|
|
|
2 |
039 |
Compensación inspectores |
6.418.392 |
|
|
|
|
2 |
047 |
Compensación Zona Turística |
1.090.470 |
|
|
|
|
2 |
100 |
Compensación choferes - Ley 16.170 Art. 563 |
430.152 |
|
|
|
|
2 |
101 |
Compensación secretarías RD 19-1/95 - 41-33/95 |
17.407.740 |
|
|
|
|
2 |
103 |
Compensación encargados agencias RD 22-44/06 y RD 6-1/04 |
12.063.768 |
|
|
|
|
2 |
104 |
Compensación egresados altos ejecutivos - Ley 15.903 Art. 26 |
659.232 |
|
|
|
|
2 |
105 |
Compensación guardería |
3.328.140 |
|
|
|
|
2 |
106 |
Compensación enfermería - Turno Rotativo |
4.747.704 |
|
|
|
|
2 |
107 |
Compensación computación |
19.550.508 |
|
|
|
|
2 |
108 |
Compensación fiscalizadores ATyR RD 29-72/93 - 27-35/00 - 24-2/03 |
41.488.470 |
|
|
|
|
2 |
109 |
Compensación cajeros - Ley 16.226 Art. 417 - RD 43-61/92 |
7.592.952 |
|
|
|
|
2 |
112 |
Destajo |
13.500.000 |
|
|
|
|
2 |
113 |
Compensación disponibilidad y guardias |
9.860.400 |
|
|
|
|
2 |
114 |
Compensación Especial |
3.064.260 |
|
|
|
|
2 |
758 |
Compensación vivienda |
9.581.520 |
|
|
|
|
3 |
006 |
Sistema de Remuneración Variable |
460.296.816 |
|
|
|
|
4 |
001 |
Prima por antigüedad cargos permanentes |
60.367.130 |
|
|
|
|
4 |
011 |
Prima por antigüedad cargos contratados |
480.280 |
|
|
|
|
5 |
005 |
Quebranto de caja - Ley 16.226 Art. 420 |
20.360.747 |
|
|
|
|
6 |
001 |
Diferencia por Subrogación |
50.077.275 |
|
|
|
5 |
Retribuciones diversas especiales |
474.350.069 |
|
|
|
|
2 |
305 |
Horario nocturno |
5.576.810 |
|
|
|
|
2 |
306 |
Turno rotativo |
1.037.578 |
|
|
|
|
2 |
307 |
Compensación feriados no laborables |
1.078.618 |
|
|
|
|
3 |
105 |
Licencia no gozada |
23.464.121 |
|
|
|
|
7 |
773 |
Residencias médicas y becarios |
86.279.604 |
|
|
|
|
8 |
301 |
Horas extras |
3.520.112 |
|
|
|
|
9 |
311 |
Sueldo anual complementario cargos permanentes |
301.948.956 |
|
|
|
|
9 |
321 |
Sueldo anual complementario cargos contratados |
51.444.270 |
|
|
|
6 |
Beneficios al personal |
539.778.766 |
|
|
|
|
4 |
774 |
Compensación por asistencia médica |
58.221.440 |
|
|
|
|
7 |
750 |
Prestación por alimentación Permanentes |
389.016.000 |
|
|
|
|
7 |
751 |
Prestación por alimentación Contratados |
83.557.440 |
|
|
|
|
9 |
592 |
Otros Beneficios al personal RD 2- 59/2008 |
4.126.272 |
|
|
|
|
5 |
755 |
Guardería interior |
1.140.014 |
|
|
|
|
9 |
001 |
Becas para alojamiento de hijos de funcionarios |
1.831.200 |
|
|
|
|
9 |
002 |
Becas para guardería de hijos de funcionarios |
1.886.400 |
|
|
|
7 |
Beneficios familiares |
21.240.631 |
|
|
|
|
1 |
751 |
Prima por matrimonio |
163.944 |
|
|
|
|
2 |
752 |
Hogar constituido |
20.524.783 |
|
|
|
|
3 |
753 |
Prima por nacimiento |
342.144 |
|
|
|
|
4 |
754 |
Prestaciones por hijo |
209.760 |
|
|
|
8 |
Cargas Legales sobre servicios personales |
560.620.609 |
|
|
|
|
1 |
000 |
Aporte patronal sistema seguridad social s/retrib |
347.678.086 |
|
|
|
|
4 |
000 |
Aporte patronal FONASA |
212.942.523 |
|
|
|
9 |
Otras Retribuciones |
29.435.919 |
|
|
|
|
5 |
000 |
Contrato Temporal de Derecho Público - Ley 18.719 Art. 53 |
14.749.920 |
|
|
|
|
9 |
000 |
Impedidos - Ley 18.651 Arts. 49 y 50 |
14.685.999 |
|
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
65.699.593 |
|
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
2.195.413.554 |
|
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
255.849.754.472 |
|
|
1 |
Transferencias corrientes al sector Público |
78.725.091.956 |
|
|
|
|
1 |
216 |
D.G.I. |
19.443.327.996 |
|
|
|
|
1 |
218 |
Sistema Nacional Integrado de Salud |
59.179.353.912 |
|
|
|
|
5 |
200 |
Transferencia corriente al MTSS |
102.410.048 |
|
|
|
5 |
Transferencias corrientes a instituciones sin fines de lucro |
78.646.182 |
|
|
|
|
2 |
000 |
Educativas |
4.096.188 |
|
|
|
|
4 |
200 |
Asistencia Social Gastos Corrientes |
74.549.994 |
|
|
|
6 |
Transferencias de capital a instituciones sin fines de lucro |
444.000 |
|
|
|
|
9 |
000 |
Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro |
444.000 |
|
|
|
7 |
Transferencias a unidades familiares |
147.246.068.266 |
|
|
|
|
1 |
000 |
Jubilaciones |
85.105.340.371 |
|
|
|
|
1 |
001 |
Industria y Comercio |
42.186.994.348 |
|
|
|
|
1 |
002 |
Civiles y Escolares |
30.137.525.305 |
|
|
|
|
1 |
003 |
Rurales y Domésticos |
12.780.820.718 |
|
|
|
|
2 |
000 |
Pensiones |
26.042.723.693 |
|
|
|
|
2 |
001 |
Industria y Comercio |
13.446.397.642 |
|
|
|
|
2 |
002 |
Civiles y Escolares |
9.648.295.045 |
|
|
|
|
2 |
003 |
Rurales y Domésticas |
2.948.031.006 |
|
|
|
|
3 |
000 |
Pensiones Graciables |
50.167.072 |
|
|
|
|
4 |
000 |
Pensiones a la Vejez |
7.986.106.895 |
|
|
|
|
4 |
002 |
Asistencia Vejez - Ley 18241 |
254.736.066 |
|
|
|
|
4 |
004 |
Administración Viviendas Jubilados |
330.358.195 |
|
|
|
|
5 |
001 |
Subsidio cargos políticos y particular confianza - Ley 15.900 Art. 5 |
1.091.172 |
|
|
|
|
8 |
220 |
Subsidios por desempleo BPS |
6.131.396.055 |
|
|
|
|
8 |
221 |
Subsidios de enfermedad BPS |
5.335.187.175 |
|
|
|
|
8 |
222 |
Subsidios de maternidad BPS |
1.675.933.524 |
|
|
|
|
8 |
223 |
Subsidios transitorios por incapacidad parcial |
756.972.724 |
|
|
|
|
8 |
224 |
Subsidios por expensas funerarias |
143.321.682 |
|
|
|
|
8 |
225 |
Rentas permanentes Rural |
36.449.017 |
|
|
|
|
8 |
226 |
Asignaciones Familiares |
5.345.661.778 |
|
|
|
|
8 |
227 |
Licencia, Aguinaldo y Salario Vacacional Construcción |
4.725.320.826 |
|
|
|
|
8 |
228 |
Licencia, Aguinaldo y Salario Vacacional Trabajo a Domicilio |
3.639.742 |
|
|
|
|
8 |
229 |
Ayudas Extraordinarias |
765.209.016 |
|
|
|
|
8 |
230 |
Lentes, Prótesis y Psiquiátricos |
274.253.217 |
|
|
|
|
8 |
300 |
Prestaciones de Salud |
544.179.618 |
|
|
|
|
8 |
234 |
Centro Educativo |
33.485.935 |
|
|
|
|
9 |
201 |
Pensiones Reparatorias |
1.009.287.996 |
|
|
|
|
9 |
202 |
Apoyo a la Inserción Laboral - Ley 18.240 |
144.100.748 |
|
|
|
|
9 |
203 |
Pensiones Reparatorias Industria Frigorífica - Ley 18.310 |
162.825.616 |
|
|
|
|
9 |
204 |
Subsidio por Inactividad compensada - Ley 18.395 |
70.303.531 |
|
|
|
|
9 |
205 |
Pensiones Hijos Violencia Doméstica - Ley 18.850 |
16.203.856 |
|
|
|
|
9 |
206 |
Pensiones Víctimas Delitos Violentos - Ley 19.039 |
21.444.800 |
|
|
|
|
9 |
207 |
Asistentes personales discapacidad - Ley 18.651 |
73.665.580 |
|
|
|
|
9 |
210 |
Canasta de Fin de Año |
206.702.368 |
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8 |
Transferencias al exterior |
1.449.500 |
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1 |
001 |
Cuotas anuales de afiliación a Organismos Internacionales |
1.449.500 |
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9 |
Otras Transferencias |
29.798.054.568 |
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1 |
218 |
BSE Accidentes Domésticos |
191.188.368 |
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1 |
219 |
BSE Accidentes Construcción |
876.655.401 |
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|
1 |
220 |
BSE Accidentes Rural |
238.712.682 |
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1 |
221 |
MTSS Fondo de Reconversión Laboral |
720.106.358 |
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1 |
222 |
AFAPS |
26.398.234.318 |
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|
1 |
223 |
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios |
487.687.219 |
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|
1 |
224 |
MEVIR |
37.455.788 |
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|
1 |
225 |
Fondo Social de Gráficos |
12.377.694 |
|
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|
1 |
401 |
Fondo Social de la Construcción |
250.169.251 |
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|
1 |
402 |
Fondo de Vivienda de la Construcción |
13.271.031 |
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1 |
403 |
Fondo de Cesantía de la Construcción |
572.196.458 |
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7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
6.000.000 |
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|
1 |
Sentencias judiciales y acontecimientos graves o imprevistos |
6.000.000 |
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|
1 |
000 |
Sentencias Judiciales - Ley 17.296 Art. 31 |
6.000.000 |
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|
|
9 |
Otros gastos no clasificados |
0 |
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|
|
|
9 |
000 |
Otros Gastos no clasificados |
0 |
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|
III |
PRESUPUESTO DE INVERSIONES |
|
474.539.575 |
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|
Grupo |
Sub Grupo |
Objeto |
Auxiliar |
Denominación |
|
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|
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
275.968.232 |
|
3 |
BIENES DE USO |
|
|
198.571.343 |
|
|
2 |
Maquinarias, mobiliario y equipos de oficina |
42.587.740 |
|
|
|
|
3 |
000 |
Equipos de Informática |
33.800.000 |
|
|
|
|
6 |
000 |
Mobiliario de Oficina |
8.787.740 |
|
|
|
3 |
Equipamiento Sanitario y científico |
9.482.356 |
|
|
|
|
1 |
000 |
Médicos, quirúrgicos, de laboratorio y otros de salud |
9.482.356 |
|
|
|
8 |
Construcciones, mejoras y reparaciones mayores |
100.153.101 |
|
|
|
|
2 |
000 |
Otras edificaciones |
100.153.101 |
|
|
|
9 |
Otros bienes de uso |
46.348.146 |
|
|
|
|
3 |
000 |
Programas de computación y similares |
46.348.146 |
|
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|
|
|
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO Y DE INVERSIONES |
|
263.822.765.278 |