Presupuesto de Compras. Este presupuesto comprende las partidas aprobadas
contra las cuales se efectuará el control de disponibilidad y la
intervención preventiva de legalidad del gasto en forma independiente de
OSE y de UGD. Se presenta en forma global, a nivel de total Empresa; OSE y
UGD. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto podrá solicitar informes de
ejecución del Presupuesto Operativo y de Inversiones.
Pesos Pesos Pesos
I. PRESUPUESTO DE COMPRAS. TOTAL OSE UGD
0 Servicios Personales 2.891.229.675 2.806.373.665 84.856.009
01 Retribuciones de Cargos
Permanentes. 618.149.326 618.149.326
011000 Sueldos Básicos Personal
Presupuestado 563.542.347 563.542.347
011300 Sueldo Básico de
Directores 2.239.346 2.239.346
015000 Gastos de Representación 781.980 781.980
017000 Suplemento por m3 de Agua 27.641.986 27.641.986
018000 Incremento Mayo/92 23.943.668 23.943.668
02 Ret. Personal Contratado
Funciones Permanentes 62.537.932 62.537.932
021000 Sueldos Básicos Personal
Contratado 62.537.932 62.537.932
03 Ret. Personal Contratado
Funciones No Permanentes 17.578.144 17.578.144
031000 Personal Eventual 17.578.144 17.578.144
04 Retribuciones
Complementarias 1.030.423.023 1.030.423.023
042001 Por Compensaciones
Congeladas 4.136.567 4.136.567
042010 Incremento Profesionales 89.601.579 89.601.579
042013 Dedicación Especial 1.617.693 1.617.693
042014 Compensación por Guardias 88.055.256 88.055.256
042033 Compensación Casa
Habitación 9.012.284 9.012.284
042034 Compensaciones Varias 105.149.589 105.149.589
042035 Compensación a los
Despachos 3.645.863 3.645.863
042046 Premio Cobradores 190.000 190.000
042086 Reestructura 225.716.264 225.716.264
042091 Compensación Rectificación
de Factura 6.923.067 6.923.067
042092 Presentismo 123.856.748 123.856.748
042093 Personal de Dirección
y Jerárquico 22.298.118 22.298.118
042094 Jefes Adm. Interior y
Técnicos de CDI 17.864.069 17.864.069
042095 Compensación Zona Balnearia 8.889.337 8.889.337
043000 Sistema de remuneración
variable 131.422.273 131.422.273
044001 Antigüedad 51.650.323 51.650.323
045005 Quebrantos de Caja 7.800.000 7.800.000
046000 Subrogación y acefalías 132.593.993 132.593.993
05 Retribuciones Diversas
Especiales 321.197.816 321.197.816
052000 Feriados 52.536.812 52.536.812
053000 Licencias Pendientes 7.834.652 7.834.652
056000 Prestación por accidentes
de trabajo 1.500.000 1.500.000
057000 Becas 41.756.092 41.756.092
058000 Horas Extras 31.304.014 31.304.014
059000 Sueldo Anual Complementario 186.266.247 186.266.247
06 Beneficios al Personal 361.825.854 361.825.854
067000 Gasto de Alimentación 338.525.256 338.525.256
069000 Servicios Extraordinarios
Especiales 23.300.598 23.300.598
07 Beneficios Familiares 19.100.057 19.100.057
071000 Prima por Matrimonio 139.295 139.295
072000 Hogar Constituido 17.738.699 17.738.699
073000 Prima por Nacimiento 232.063 232.063
074000 Asignaciones Familiares 990.000 990.000
08 Cargas Legales sobre
Servicios Personales 375.561.513 375.561.513
081000 Aportes Patronales
Seguridad Social 181.723.313 181.723.313
082000 Aportes Patronales Seguro
de Enfermedad 48.459.550 48.459.550
087000 Aportes Patronales a FONASA 121.148.875 121.148.875
089000 Aportes Patronales F.N.V. 24.229.775 24.229.775
09 Servicios Personales de UGD 84.856.009 - 84.856.009
095000 Fondo de contrataciones art.
39 Ley 17556 - UGD 84.856.009 - 84.856.009
1 Bienes de Consumo. 797.691.152 748.180.432 49.510.720
1 Bienes de Consumo 489.775.350 463.105.103 26.670.247
159000 Otros Productos químicos
derivados del petróleo 307.915.802 285.075.329 2.840.473
2 Servicios no Personales. 3.522.263.111 3.229.788.816 292.474.295
2 Servicios no personales 1.372.491.710 1.303.362.990 69.128.720
213000 Electricidad 786.694.575 733.474.658 53.219.917
261020 IRAE 234.000.000 210.837.843 23.162.157
261030 Impuesto al patrimonio 365.009.149 284.237.062 80.772.087
262040 IVA Pagos DGI 390.228.702 337.528.933 52.699.769
262050 IVA Deducible 307.281.172 298.002.613 9.278.559
263010 Tributos municipales 48.686.473 46.242.355 2.444.118
263020 Tasa Tribunal de Cuentas 1.570.476 1.415.025 155.451
263030 Tasa URSEA 16.300.854 14.687.337 1.613.517
3 Bienes de Uso. 2.123.601.187 1.862.332.672 261.268.514
3 Bienes de Uso 2.123.601.187 1.862.332.672 261.268.514
5 Transferencias. 38.440.253 38.440.253 -
563000 De Protección a la Salud - - -
575000 Retribuciones a Ex
Directores y otros cargos
políticos 2.000.000 2.000.000 -
592010 Otras Transferencias de
Capital 31.490.253 31.490.253 -
592020 Donaciones 4.950.000 4.950.000 -
7 Gastos no Clasificados. 16.000.000 15.913.153 86.847
711000 Sentencias Judiciales 16.000.000 15.913.153 86.847
TOTAL PRESUPUESTO DE
COMPRAS. 9.389.225.378 8.701.028.991 688.196.387