APROBACION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DE AFE. EJERCICIO 2017




Promulgación: 20/03/2017
Publicación: 27/03/2017
  • El Registro Nacional de Leyes y Decretos del presente semestre aún no fue editado.
Referencias a toda la norma

Artículo 2

   La apertura según concepto, así como los niveles de precios a los cuales se expresan las citadas partidas son los siguientes:

I-
RECURSOS
$
I-1-
Ingresos del Giro
65.869.402
Servicio de cargas
0
Canon por uso de infraestructura
41.698.101
Servicio Prestado a la Operadora
2.411.477
Tráfico de Pasajeros
10.959.793
IVA
10.800.081
I-2-
Ingresos Ajenos al Giro
46.134.167
Intereses
0
Arrendamientos
29.948.554
Trabajos para terceros
6.455.260
Cesión de Espacios
2.223.083
Venta de Activos Fijos
0
Varios
5.322.436
IVA ajenos al giro
2.184.833
TOTAL INGRESOS
112.003.570
I.3-
Financiamiento
1.454.108.860
1.454.108.860
Subsidio Funcionamiento
795.136.874
I-
RECURSOS
$
Subsidio Servicio de Deuda
8.604.680
Subsidio Inversiones
650.367.307
TOTAL RECURSOS
1.566.112.430
II-
EGRESOS
GRUPO
DENOMINACION
$
$
II-1
PRESUPUESTO OPERATIVO
0
SERVICIOS PERSONALES.
415.986.194
01
Retribuciones de Cargos Permanentes.
21.394.532
011
Sueldos Básicos de cargos.
20.313.872
011.01
Retribuciones Básicas.
17.176.591
011.04
Directorio.
3.137.281
015
Gastos de Representación c/Aportes.
540.330
016
Gastos de Representación s/Aportes.
540.330
02
Retrib. Personal Contratado Funciones Permanentes.
104.099.509
021
Sueldos básicos de Funciones Contratadas.
104.099.509
022
Incremento por Mayor Horario Permanente.
0
023
Dedicación Total.
0
03
Ret. Personal Contratado Funciones No Permanentes.
0
031
Retribuciones Zafrales
0
037
Suplencias.
0
04
Retribuciones Complementarias.
112.756.994
041
Sueldos Progresivos
0
041.01
Personal Presupuestado.
0
041.02
Personal Contratado con Funciones Permanentes.
0
042
Compensaciones.
54.208.743
042006
Por Trabajo Sucio o de Altura.
0
042010
Por Tareas de Conducción de Vehículos.
705.488
042014
Por permanencia a la orden
2.430.452
042018
Por Guardas.
861.510
042021
Cambio de Residencia o Casa Habitación.
34.264.571
042023
Adscripción a los Directores.
4.000.000
042024
Kilometraje conducción trenes
2.200.000
042025
Servicio Tren de Auxilio
1.533.982
042026
Servicio de Incendio
400.000
042027
Maniobras
998.062
042028
Señaleros
332.379
GRUPO
DENOMINACION
$
$
042029
Compensación licencia
5.747.299
042092
Compensación descansos rotativos
735.000
043
Productividad y Dedicación.
10.153.568
43.010
Sistema de Remuneración Variable
10.153.568
044
Antigüedad.
11.207.371
044010
Prima por Antigüedad c. perm.
1.888.784
044011
Prima por Antigüedad 
Pers. Cont.
9.318.587
045
Complementos.
970.000
045005
Quebranto de Caja.
970.000
046
Subrogación y Acefalías.
11.422.853
046001
Diferencia por Subrogación.
9.717.853
046002
Asignación de Funciones.
1.705.000
048
Aumentos Especiales.
4.852.436
048015
Aumentos Especiales.
4.852.436
049001
Promedio Variables 
Personal Presupuestado
4.263.253
049002
Promedio Variables 
Personal Contratado
15.678.770
05
Retribuciones 
Diversas Especiales.
49.209.458
052
Trabajo Feriados, 
Nocturno y Rotativos
5.833.803
052001
Feriados.
4.325.000
052002
Trabajo Nocturno.
1.508.803
057000
Becas y Pasantías
2.725.440
058000
Horas Extras.
14.276.320
059
Sueldo Anual complementario
26.373.895
059001
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado.
3.869.020
059002
Sueldo Anual complementario Personal Contratado.
22.277.755
059003
Sueldo Anual complementario Becarios y Técnicos
227.120
06
Beneficios al Personal.
82.317.444
062000
Becas de Capacitación
0
063100
Indemnizaciones por Retiro
064000
Contribuciones por Asistencia Médica.
4.138.212
064001
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios.
0
064002
Reintegro Cuota Mutual Núcleo Familiar.
0
064004
Contribución Cuota Mutual Jubilados y núcleo familiar
4.138.212
067000
Compensación por Alimentación.
69.971.273
069000
Otros Beneficios al Personal.
8.207.959
07
Beneficios Familiares.
4.653.542
GRUPO
DENOMINACION
$
$
071000
Prima por Matrimonio.
6.000
072000
Hogar Constituido.
4.031.776
073000
Prima por Nacimiento.
27.000
074000
Prestaciones por Hijo.
588.765
08
Cargas legales sobre 
Servicios Personales.
41.554.715
081
Aporte Patronal al 
Sistema de Seguridad Social.
25.724.046
084
Aporte Patronal al Fonasa.
15.830.669
085
Ap. Patr. Part. Exentas Ley 16713
0
09
Otras Retribuciones.
0
095
Contratos a término
0
099
Otras Retribuciones.
0
1
BIENES DE CONSUMO
39.542.655
2
SERVICIOS NO PERSONALES.
308.927.237
3
BIENES DE USO
870.174
4
ACTIVOS FINANCIEROS
0
5
TRANSFERENCIAS
139.444.182
575
Por cese Jerarcas Políticos/Part. Confianza.
1.167.216
576
Incentivo al retiro
138.276.966
7
GASTOS NO CLASIFICADOS
2.370.000
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO
907.140.442
II-2-
OPERACIONES FINANCIERAS
GRUPO
DENOMINACION
$
$
6
INTERESES Y OTROS 
GTOS DE DEUDA
2.916.680
61
Intereses y otros Gastos 
Deuda Interna.
617
Partidas por paridad monetaria
62
Intereses y Gastos de 
Préstamos Internos.
2.916.680
63
Intereses y Gastos de la 
Deuda Externa.
64
Intereses y otros Gastos de Préstamos Externos.
-
8
APLICACIONES FINANCIERAS
5.688.000
81
Amortizaciones de la 
Deuda Interna.
82
Amortización de 
Préstamos Internos.
5.688.000
83
Amortización de la 
Deuda Externa.
84
Amortización de 
Préstamos Externos.
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
8.604.680
GRUPO
DENOMINACION
$
$
II-3
INVERSIONES
GRUPO
DENOMINACION
$
0
SERVICIOS PERSONALES.
0
1
BIENES DE CONSUMO
105.939.000
2
SERVICIOS NO PERSONALES.
359.606239
3
BIENES DE USO.
184.822.069
TOTAL INVERSIONES
650.367.308
TOTAL EGRESOS
1.566.112.430
Los ingresos están presupuestados con el criterio de lo percibido, de acuerdo a lo establecido en art. 12° del Tocaf. La apertura de Recursos, Presupuesto de Funcionamiento, de Operaciones Financieras y de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en moneda extranjera, se detallan en los cuadros que se adjuntan y que forman parte integrante de este decreto. El Grupo 0 "Retribución de Servicios Personales", que incluye Cargas Legales sobre Servicios Personales y Beneficios Familiares en lo relativo a beneficios sociales, así como todos los montos vinculados a remuneraciones y beneficios mencionados en el articulado, se expresa recogiendo los aumentos salariales registrados en enero de 2016. Las asignaciones correspondientes al componente en moneda extranjera están estimadas a la cotización de $ 31,6 (pesos treinta y uno con sesenta centésimos) por dólar estadounidense. Las partidas en moneda nacional correspondientes a los restantes grupos presupuestales están expresadas a precios promedio del período enero-junio de 2016. Los anexos y los estados presupuestales que se adjuntan forman parte integrante de este decreto en tanto no se opongan especificamente a las disposiciones contenidas en el mismo.
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