|
|
$ |
$ |
|
RECURSOS |
|
1.267.077.493 |
|
INGRESOS |
|
1267.077.493 |
I. |
INGRESOS CORRIENTES |
|
475.378.689 |
1.1 |
Rentas de Activos Realizables |
434.148.506 |
|
1.1.1 |
Arrendamientos |
407.684.073 |
|
1.1.2 |
Pastoreo |
23.997.120 |
|
1.1.3 |
Forestación |
2.467.313 |
|
1.2 |
Renta de Activos Financieros |
24.987.829 |
|
1.2.1 |
Intereses de Mora |
15.757.624 |
|
1.2.2 |
Intereses por Depósitos Bancarios |
0 |
|
1.2.3 |
Reajuste de Valores y Dif. Cotiz. Clas. M/E |
0 |
|
1.2.4 |
Intereses s/cuotas de Deudas por Venta a Plazo |
104.802 |
|
1.2.5 |
Multas por mora |
9.125.403 |
|
1.3 |
Transferencias del Sector Privado |
16.242.354 |
|
1.3.1 |
Multas Ley N° 11.029 |
5.661.777 |
|
1.3.2 |
Ingresos Varios |
5.986.229 |
|
1.3.3 |
Art 70 Ley 11.029 |
4.594.348 |
|
II - |
INGRESOS DE CAPITAL |
|
791.698.804 |
2.1 |
Ventas de Fracciones - Entrega Contado |
0 |
|
2.2 |
Servicio Promitentes Compradores |
2.056.630 |
|
2.3 |
Venta de Campos Desafectados |
0 |
|
2.4 |
Amortización Deudas Refinanciadas |
13.170.554 |
|
2.5 |
Amortización Préstamos Planes de Inversiones |
3.966.288 |
|
2.6 |
Venta de Vehículos y Otros Activos Fijos |
715.000 |
|
2.7 |
Ley N° 18.064 Art. 1° y siguientes |
395.070.034 |
|
2.8 |
Ley 18.064 Art 1° y siguientes |
376.720.298 |
|
|
FINANCIAMIENTO |
- |
0 |
3.1 |
Préstamo BROU |
0 |
|
- |
PRESPUESTO OPERATIVO |
|
435.714.628 |
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
270.452.174 |
01 |
Retribuciones cargos permanentes |
115.818.722 |
|
011.1.1 |
Personal Presupuestado |
105.947.399 |
|
011.1.2 |
Aumento Mayo/92 Personal Presupuestado |
5.544.636 |
|
011.2.1 |
Directorio |
0 |
|
011.2.2 |
Aumento Mayo/ 2003 Directores |
2.478.819 |
|
011.3 |
Particular Confianza |
1.847.868 |
|
015.1 |
Gastos de Representación |
0 |
|
02 |
Retrib pers contratado funciones permanentes |
6.207.046 |
|
021.1.1 |
Retribuciones Básicas Cargos Contratados |
6.207.046 |
|
021.1.2 |
Aumento Mayo/ 92 |
0 |
|
03 |
Retribuc pers contr func no permanentes |
6.084.000 |
|
035.1 |
Retribuciones a Jornal y Destajo |
6.084.000 |
|
035.2 |
Aumento Mayo/ 92 |
0 |
|
035.3 |
Complemento Julio/ 2004 por no alcanzar mínimo |
0 |
|
04 |
Retribuciones complementarias |
37.147.262 |
|
42.030 |
Compensación estímulo al cargo |
11.805.974 |
|
042.034.1 |
Funciones Distintas Cargos Permanentes |
0 |
|
042.034.2 |
Funciones Distintas Cargos Contratados |
4.033.063 |
|
042.087.1 |
Por Prima Eficiencia Presupuestados |
0 |
|
042.087.2 |
Por Prima Eficiencia Contratados |
0 |
|
042.088 |
Compensación Secretarías y Asesorías Directores |
2.529.202 |
|
42.090 |
Sistema de Retribución Variable |
14.779.096 |
|
044.1 |
Prima por Antigüedad Presupuestados |
3.183.515 |
|
044.2 |
Prima por Antigüedad Contratados |
133.549 |
|
044.3 |
Prima por Antigüedad Jornaleros |
99.664 |
|
045.005 |
Quebrantos de Caja |
583.200 |
|
05 |
Retribuciones diversas especiales |
25.870.623 |
|
052 |
Trabajo en días inhábiles y nocturno |
288.895 |
|
53 |
Licencias generadas y no gozadas |
714.729 |
|
055.1 |
Redistribución Funcionarios Cargos Permanentes |
55.359 |
|
057 |
Becas de Trabajo y Pasantías |
5.546.496 |
|
058.1 |
Horas Extra |
1.096.179 |
|
059.011 |
Sueldo Anual Complementario Presupuestados |
16.415.575 |
|
059.021 |
Sueldo Anual Complementario Contratados |
1.238.085 |
|
059.035 |
Sueldo Anual Complementario Jornaleros |
515.305 |
|
06 |
Beneficios al personal |
44.641.694 |
|
064 |
Contribución por Residencia |
2.810.918 |
|
067.1 |
Compensación Alimentadón Presupuestados |
38.860.848 |
|
067.2 |
Compensación Alimentación Contratados |
2.969.928 |
|
07 |
Beneficios familiares |
2.699.804 |
|
071 |
Prima por Matrimonio |
50.589 |
|
072 |
Hogar Constituido |
2.245.053 |
|
073 |
Prima por Nacimiento |
50.589 |
|
074 |
Prestación por Hijo |
353.572 |
|
08 |
Cargas legales sobre servicios personales |
31.983.023 |
|
081 |
Aporte Patronal Sistema de Seguridad Soc s/ Retrib |
17.768.346 |
|
082 |
Aporte Patronal al Fondo Nacional de Vivienda |
2.369.113 |
|
084 |
Aporte Patronal FONASA |
11.845.564 |
|
|
|
|
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
7.372.916 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
31.838.984 |
4 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
|
0 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
2.682.338 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA |
|
6.308.473 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
1.176.357 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
115.883.386 |
|
|
|
|
- |
PRESUPUESTO DE INVERSIONES |
|
803.188.338 |
|
|
|
|
Grupo 1 |
BIENES DE CONSUMO |
8.508.500 |
|
Grupo 2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
32.177.545 |
|
Grupo 3 |
BIENES DE USO |
746.552.712 |
|
Grupo 4 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
15.949.581 |
|
Grupo 7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
0 |
|
El presente Presupuesto incluye la Estructura Organizativa del INC, con su correspondiente Organigrama, Estructura de Cargos y Funciones Contratadas y Escala de Retribuciones, puesta en vigencia el 1° de octubre del año 2008, y ajustada conforme a los objetivos que se planteó el Directorio del Ente, de acuerdo a las modificaciones e instrumentos incorporados en el presupuesto del Ente en el año 2013.