VISTO: El Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Puertos correspondiente al ejercicio 2006;
CONSIDERANDO: Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen;
ATENTO: A lo establecido en el artículo 221 de la Constitución de la República;
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA
Artículo 1
Apruébanse las partidas presupuestales del Presupuesto Operativo, de
Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional
de Puertos correspondiente al ejercicio 2006, de acuerdo al siguiente
detalle:
PROGRAMA 1. PUERTO DE MONTEVIDEO.
I - INGRESOS. 1.061.544.250
EXPLOTACION COMERCIAL 1.044.044.250
Cargos a la nave 165.223.600
Cobros a la carga 593.088.850
Tarifa de Ferry / pasajeros 23.994.950
Tarifa de contenedores 105.083.000
Servicios Varios 61.610.750
Concesiones / permisos 95.043.100
OTROS INGRESOS 17.500.000
Grupo Denominación $ $
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 848.578.009
0 SERVICIOS PERSONALES 340.377.134
1101 Retribuciones básicas cargos
permanentes 12.363.000
1104 Directorio 1.286.520
12 Incremento por Mayor Horario
Permanente 1.576.284
13 Dedicación total 3.128.412
15 Gastos de representación con
aportes 409.272
21 Sueldos básicos de funciones
contratadas 84.034.648
22 Incremento por Mayor Horario
Permanente 8.952.554
23 Dedicación total 12.248.369
4101 Personal Presupuestado 1.173.048
4102 Personal contratado con
funciones permanentes 5.931.996
42017 Por presentismo o asiduidad 8.381.956
42096 Turno rotativo 1.300.000
42097 Trabajo sucio o de altura 796.000
42099 Compensaciones varias 3.313.000
42100 Compensaciones personal
embarcado 9.704.267
43000 Productividad 8.140.347
45005 Quebranto de caja 840.000
46001 Diferencia por subrogación 5.712.566
52001 Trabajo nocturno 2.884.000
52002 Guardias por continuidad
del servicio 14.100.000
53000 Licencias generadas y no
gozadas 714.000
57000 Becas y pasantías 2.393.976
58000 Horas extras 8.860.000
59001 Sueldo anual complementario
Personal Presupuestado 2.374.138
59002 Sueldo anual complementario
Personal Contratado 14.027.528
63000 Indemnizaciones por retiro 12.100.000
64000 Contribuciones por asistencia
médica -
64001 Reintegro cuota mutual
funcionarios 10.289.063
64002 Reintegro cuota mutual
Núcleo Familiar 10.289.063
67000 Compensación por alimentación 2.583.000
68000 Compensación por Alimentación
sin aporte 6.428.000
69000 Otros beneficios al personal 136.400
71000 Prima por Matrimonio 23.855
72000 Hogar Constituido 3.050.000
73000 Prima por Nacimiento 23.855
74000 Prestaciones por Hijo 550.000
75000 Prestaciones por Fallecimiento 136.300
79000 Retardo mental 94.800
81000 Aporte Patronal al Sistema de
Seguridad Social 52.866.953
82001 Aporte Patronal al FNV 2.216.286
82003 Impuesto a las retribuciones
y prestaciones nominales 2.216.286
95 Ley 17.556 727.392
99 Otras Retribuciones -
reestructura 22.000.000
1 BIENES DE CONSUMO 33.925.200
2 SERVCIOS NO PERSONALES 279.443.888
5 TRANSFERENCIAS 183.288.400
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 11.543.387
PROGRAMA 2. PUERTO DE COLONIA.
I - INGRESOS. 51.127.775
EXPLOTACION COMERCIAL 51.127.775
Cobros a la nave 2.525.000
Cobros a la carga 4.575.000
Tarifa de Ferry / pasajeros 42.102.775
Tarifa de contenedores -
Servicios Varios 250.000
Concesiones / permisos 1.675.000
OTROS INGRESOS 0
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 13.067.709
0 SERVICIOS PERSONALES 9.512.835
1101 Retribuciones básicas
cargos permanentes 404.309
1104 Directorio -
12 Incremento por Mayor Horario
Permanente 22.272
13 Dedicación total -
15 Gastos de representación con
aportes -
21 Sueldos básicos de funciones
contratadas 2.632.440
22 Incremento por Mayor
Horario Permanente 302.323
23 Dedicación total 807.326
4101 Personal Presupuestado 32.712
4102 Personal contratado con
funciones permanentes 187.116
42017 Por presentismo o
asiduidad 260.161
42096 Turno rotativo -
42097 Trabajo sucio o de altura -
42099 Compensaciones varias -
42100 Compensaciones personal
embarcado -
43000 Productividad 253.062
45005 Quebranto de caja 118.273
46001 Diferencia por subrogación 56.292
52001 Trabajo nocturno 95.000
52002 Guardias por continuidad del
servicio 700.000
53000 Licencias generadas y no
gozadas -
57000 Becas y pasantías -
58000 Horas extras 264.144
59001 Sueldo anual complementario
Personal Presupuestado 63.138
59002 Sueldo anual complementario
Personal Contratado 453.224
63000 Indemnizaciones por retiro -
64000 Contribuciones por asistencia
médica -
64001 Reintegro cuota mutual
funcionarios 316.993
64002 Reintegro cuota mutual
Núcleo Familiar 316.993
67000 Compensación por
alimentación 21.200
68000 Compensación por Alimentación
sin aporte 260.000
69000 Otros beneficios al personal 64.200
71000 Prima por Matrimonio 1.590
72000 Hogar Constituido 78.504
73000 Prima por Nacimiento 1.590
74000 Prestaciones por Hijo 6.540
75000 Prestaciones por
Fallecimiento 13.630
79000 Retardo mental -
81000 Aporte Patronal al Sistema
de Seguridad Social 1.645.479
82001 Aporte Patronal al FNV 67.162
82003 Impuesto a las retribuciones
y prestaciones nominales 67.162
95 Ley 17.556 -
1 BIENES DE CONSUMO 354.350
2 SERVCIOS NO PERSONALES 3.099.897
5 TRANSFERENCIAS 0
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 100.627
PROGRAMA 3. PUERTO DE NUEVA PALMIRA.
I - INGRESOS. 45.344.700
EXPLOTACION COMERCIAL 45.344.700
Cobros a la nave 15.121.700
Cobros a la carga 29.148.000
Tarifa de Ferry / pasajeros -
Tarifa de contenedores -
Servicios Varios 1.075.000
Concesiones / permisos -
OTROS INGRESOS -
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 10.988.691
0 SERVICIOS PERSONALES 4.903.161
1101 Retribuciones básicas cargos
permanentes -
1104 Directorio -
12 Incremento por Mayor
Horario Permanente -
13 Dedicación total -
15 Gastos de representación
con aportes -
21 Sueldos básicos de funciones
contratadas 1.242.148
22 Incremento por Mayor Horario
Permanente 104.069
23 Dedicación total 536.692
4101 Personal Presupuestado 0
4102 Personal contratado con
funciones permanentes 84.100
42017 Por presentismo o asiduidad 84.856
42096 Turno rotativo -
42097 Trabajo sucio o de altura -
42099 Compensaciones varias -
42100 Compensaciones personal
embarcado -
43000 Productividad 103.512
45005 Quebranto de caja 32.000
46001 Diferencia por subrogación 107.039
52001 Trabajo nocturno 40.000
52002 Guardias por continuidad del
servicio 650.000
53000 Licencias generadas y no
gozadas -
57000 Becas y pasantías -
58000 Horas extras 250.000
59001 Sueldo anual complementario
Personal Presupuestado 0
59002 Sueldo anual complementario
Personal Contratado 273.622
63000 Indemnizaciones por retiro -
64000 Contribuciones por asistencia
médica -
64001 Reintegro cuota mutual
funcionarios 105.664
64002 Reintegro cuota mutual
Núcleo Familiar 105.664
67000 Compensación por alimentación 22.000
68000 Compensación por Alimentación
sin aporte 123.400
69000 Otros beneficios al personal 30.500
71000 Prima por Matrimonio 1.590
72000 Hogar Constituido 39.300
73000 Prima por Nacimiento 1.590
74000 Prestaciones por Hijo 9.156
75000 Prestaciones por Fallecimiento 13.630
79000 Retardo mental -
81000 Aporte Patronal al Sistema de
Seguridad Social 871.487
82001 Aporte Patronal al FNV 35.571
82003 Impuesto a las retribuciones
y prestaciones nominales 35.571
95 Ley 17.556 -
1 BIENES DE CONSUMO 427.050
2 SERVICIOS NO PERSONALES 4.607.445
5 TRANSFERENCIAS 900.000
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 151.035
PROGRAMA 4. PUERTO DE FRAY BENTOS.
I - INGRESOS. 17.707.500
EXPLOTACION COMERCIAL 17.707.500
Cobros a la nave 3.725.000
Cobros a la carga 13.545.000
Tarifa de Ferry / pasajeros -
Tarifa de contenedores -
Servicios Varios 225.000
Concesiones / permisos 212.500
OTROS INGRESOS -
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 5.550.413
0 SERVICIOS PERSONALES 2.721.620
1101 Retribuciones básicas cargos
permanentes 275.350
1104 Directorio -
12 Incremento por Mayor
Horario Permanente -
13 Dedicación total 61.620
15 Gastos de representación con
aportes -
21 Sueldos básicos de funciones
contratadas 501.876
22 Incremento por Mayor
Horario Permanente 65.082
23 Dedicación total 172.093
4101 Personal Presupuestado 27.156
4102 Personal contratado con funciones
permanentes 37.944
42017 Por presentismo o asiduidad 84.035
42096 Turno rotativo -
42097 Trabajo sucio o de altura -
42099 Compensaciones varias -
42100 Compensaciones personal embarcado -
43000 Productividad 64.769
45005 Quebranto de caja 29.400
46001 Diferencia por subrogación 102.126
52001 Trabajo nocturno 48.830
52002 Guardias por continuidad del
servicio 190.000
53000 Licencias generadas y no
gozadas -
57000 Becas y pasantías -
58000 Horas extras 63.500
59001 Sueldo anual complementario
Personal Presupuestado 52.219
59002 Sueldo anual complementario
Personal Contratado 93.917
63000 Indemnizaciones por retiro -
64000 Contribuciones por asistencia
médica -
64001 Reintegro cuota mutual
funcionarios 92.456
64002 Reintegro cuota mutual
Núcleo Familiar 92.456
67000 Compensación por alimentación 2.500
68000 Compensación por
Alimentación sin aporte 78.600
69000 Otros beneficios al personal 18.100
71000 Prima por Matrimonio 1.590
72000 Hogar Constituido 23.555
73000 Prima por Nacimiento 1.590
74000 Prestaciones por Hijo 23.127
75000 Prestaciones por Fallecimiento 13.630
79000 Retardo mental -
81000 Aporte Patronal al Sistema de
Seguridad Social 466.055
82001 Aporte Patronal al FNV 19.022
82003 Impuesto a las retribuciones y
prestaciones nominales 19.002
95 Ley 17.556 -
1 BIENES DE CONSUMO 229.550
2 SERVCIOS NO PERSONALES 1.644.026
5 TRANSFERENCIAS 900.000
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 55.217
PROGRAMA 5. PUERTO SAUCE
I - INGRESOS. 13.514.700
EXPLOTACION COMERCIAL 13.514.700
Cobros a la nave 1.375.000
Cobros a la carga 9.747.500
Tarifa de Ferry / pasajeros 1.900.000
Tarifa de contenedores -
Servicios Varios 162.500
Concesiones / permisos 329.700
OTROS INGRESOS -
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 3.737.147
0 SERVICIOS PERSONALES 1.168.629
1101 Retribuciones básicas cargos
permanentes 111.372
1104 Directorio -
12 Incremento por Mayor
Horario Permanente 22.272
13 Dedicación total -
15 Gastos de representación con aporte -
21 Sueldos básicos de funciones
contratadas 176.448
22 Incremento por Mayor
Horario Permanente 0
23 Dedicación total 172.093
4101 Personal Presupuestado 13.080
4102 Personal contratado con
funciones permanentes 5.892
42017 Por presentismo o asiduidad 18.418
42096 Turno rotativo -
42097 Trabajo sucio o de altura -
42099 Compensaciones varias -
42100 Compensaciones personal embarcado -
43000 Productividad 23.985
45005 Quebranto de caja 29.550
46001 Diferencia por subrogación 69.398
52001 Trabajo nocturno 30.800
52002 Guardias por continuidad del
servicio 45.000
53000 Licencias generadas y no
gozadas -
57000 Becas y pasantías -
58000 Horas extras 37.000
59001 Sueldo anual complementario
Personal Presupuestado 23.767
59002 Sueldo anual complementario
Personal Contratado 41.675
63000 Indemnizaciones por retir -
64000 Contribuciones por asistencia
médica -
64001 Reintegro cuota mutual funcionarios 26.416
64002 Reintegro cuota mutual Núcleo
Familiar 26.416
67000 Compensación por alimentación -
68000 Compensación por Alimentación
sin aporte 33.700
69000 Otros beneficios al personal 8.900
71000 Prima por Matrimonio 1.590
72000 Hogar Constituido 11.777
73000 Prima por Nacimiento -
74000 Prestaciones por Hijo -
75000 Prestaciones por Fallecimiento 13.630
79000 Retardo mental -
81000 Aporte Patronal al Sistema de
Seguridad Social 208.434
82001 Aporte Patronal al FNV 8.508
82003 Impuesto a las retribuciones y
prestaciones nominales 8.508
95 Ley 17.556 -
1 BIENES DE CONSUMO 132.900
2 SERVCIOS NO PERSONALES 1.487.020
5 TRANSFERENCIAS 900.000
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 48.598
PROGRAMA 6. PUERTO PAYSANDU
I - INGRESOS. 0
EXPLOTACION COMERCIAL 0
Cobros a la nave -
Cobros a la carga -
Tarifa de Ferry / pasajeros -
Tarifa de contenedores -
Servicios Varios -
Concesiones / permisos -
OTROS INGRESOS -
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 1.545.000
0 SERVICIOS PERSONALES 0
1101 Retribuciones básicas cargos
permanentes -
1104 Directorio -
12 Incremento por Mayor Horario
Permanente -
13 Dedicación total -
15 Gastos de representación con aportes -
21 Sueldos básicos de funciones
contratadas -
22 Incremento por Mayor Horario
Permanente -
23 Dedicación total -
4101 Personal Presupuestado -
4102 Personal contratado con funciones
permanentes -
42017 Por presentismo o asiduidad -
42096 Turno rotativo -
42097 Trabajo sucio o de altura -
42099 Compensaciones varias -
42100 Compensaciones personal embarcado -
43000 Productividad -
45005 Quebranto de caja -
46001 Diferencia por subrogación -
52001 Trabajo nocturno -
52002 Guardias por continuidad del
servicio -
53000 Licencias generadas y no gozadas -
57000 Becas y pasantías -
58000 Horas extras -
59001 Sueldo anual complementario
Personal Presupuestado -
59002 Sueldo anual complementario
Personal Contratado -
63000 Indemnizaciones por retiro -
64000 Contribuciones por asistencia
médica -
64001 Reintegro cuota mutual funcionarios -
64002 Reintegro cuota mutual Núcleo
Familiar -
67000 Compensación por alimentación -
68000 Compensación por Alimentación
sin aporte -
69000 Otros beneficios al personal -
71000 Prima por Matrimonio -
72000 Hogar Constituido -
73000 Prima por Nacimiento -
74000 Prestaciones por Hijo -
75000 Prestaciones por Fallecimiento -
79000 Retardo mental -
81000 Aporte Patronal al Sistema de
Seguridad Social -
82001 Aporte Patronal al FNV -
82003 Impuesto a las retribuciones y
prestaciones nominales -
95 Ley 17.556 -
1 BIENES DE CONSUMO 79.000
2 SERVICIOS NO PERSONALES 1.421.000
5 TRANSFERENCIAS 0
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 45.000
PROGRAMA 7. PUERTO SALTO
I - INGRESOS. 0
EXPLOTACION COMERCIAL 0
Cobros a la nave -
Cobros a la carga -
Tarifa de Ferry / pasajeros -
Tarifa de contenedores -
Servicios Varios -
Concesiones / permisos -
OTROS INGRESOS -
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 1.351.875
0 SERVICIOS PERSONALES 0
1101 Retribuciones básicas cargos
permanentes -
1104 Directorio -
12 Incremento por Mayor Horario
Permanente -
13 Dedicación total -
15 Gastos de representación con aportes -
21 Sueldos básicos de funciones
contratadas -
22 Incremento por Mayor Horario
Permanente -
23 Dedicación total -
4101 Personal Presupuestado -
4102 Personal contratado con funciones
permanentes -
42017 Por presentismo o asiduidad -
42096 Turno rotativo -
42097 Trabajo sucio o de altura -
42099 Compensaciones varias -
42100 Compensaciones personal embarcad -
43000 Productividad -
45005 Quebranto de caja -
46001 Diferencia por subrogación -
52001 Trabajo nocturno -
52002 Guardias por continuidad del
servicio -
53000 Licencias generadas y no
gozadas -
57000 Becas y pasantías -
58000 Horas extras -
59001 Sueldo anual complementario
Personal Presupuestado -
59002 Sueldo anual complementario
Personal Contratado -
63000 Indemnizaciones por retiro -
64000 Contribuciones por asistencia
médica -
64001 Reintegro cuota mutual
funcionarios -
64002 Reintegro cuota mutual Núcleo
Familiar -
67000 Compensación por alimentación -
68000 Compensación por Alimentación
sin aporte -
69000 Otros beneficios al personal -
71000 Prima por Matrimonio -
72000 Hogar Constituido -
73000 Prima por Nacimiento -
74000 Prestaciones por Hijo -
75000 Prestaciones por Fallecimiento -
79000 Retardo mental -
81000 Aporte Patronal al Sistema de
Seguridad Social -
82001 Aporte Patronal al FNV -
82003 Impuesto a las retribuciones y
prestaciones nominales -
95 Ley 17.556 -
1 BIENES DE CONSUMO 36.500
2 SERVICIOS NO PERSONALES 1.276.000
5 TRANSFERENCIAS 0
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 39.375
PROGRAMA 8. INVERSIONES. 446.900.000
Grupo Denominación $ $
2 Servicios no Personales. 13.750.000
3 Bienes de Uso 333.150.000
4 Activos Financieros 100.000.000
La apertura por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en
moneda extranjera se detallan en los cuadros adjuntos que forman parte
del presente Decreto. El Grupo 0 "Servicios Personales", está expresado
a precios del 01 de abril de 2005. Las restantes partidas en moneda
nacional están expresadas a precios promedio del período abril-junio
2005 (205.6 base marzo 1997) y las asignaciones correspondientes al
componente en moneda extranjera están estimadas a la cotización de
$25.00 (veinticinco pesos uruguayos con 00/100) por dólar estadounidense
y se ajustarán automáticamente al tipo de cambio vendedor en el momento
de la ejecución.