Visto: el proyecto de Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras
y de Inversiones de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y
Portland correspondiente al ejercicio 1994.
Considerando: I) Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha
emitido su informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen.
Atento: A lo establecido en el artículo 221 de la Constitución de la
República,
El Presidente de la República
DECRETA:
Artículo 1
Apruébase el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de
Inversiones de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y
Portland a regir a partir del 1º de enero de 1994, de acuerdo con los
montos que se detalla a continuación:
PROGRAMA 1.0 COMBUSTIBLES
I - INGRESOS $ $
A. Ingresos Propios 2,579,605,497
1. Ventas Netas en Plaza 1,586,846,791
2. Ventas Netas al Exterior 223,327,437
3. Transf. Interdivisionales 35,011,680
4. IMESI e IVA 678,728,165
5. Otros 1/ 55,691,424
B. Financiamiento Externo 4,797,000
C. Total 2,584,402,497
1/Incluye $ 53:290.305 de Fletes Fictos
II - PRESUPUESTO OPERATIVO 2,303,523,404
Rubro Denominación $ $
1.0.0 Retribución de Servicios
Personales 50,997,655
1 Personal presupuestado 20,377,805
-Sueldos básicos 19,737,094
-Adelanto a cuenta 2,047
-Aumento Res. 470/92 de 21.05.926 38,664
2 Personal contratado 3,450,546
-Otros Contratados 3,391,305
-Adelanto a cuenta 52
-Aumento Res. 470/92 de 21.05.92 59,189
3 Otras Compensaciones 27,169,304
-Varios 13,225,810
-Prima por Antigüedad 2,596,246
-Quebranto de Caja 152,422
-Compensac. producto 906,241
-Viático compensación Comida 10,288,585
1.0.1. Cargas Legales sobre
Servicios Personales 13,545,481
1.0.2 Materiales y Suministros 1,031,187,725
-Compra de Crudo 741,957,536
-Imp. de Derivados 226,684,688
-Varios 62,545,501
1.0.3 Servicios no Personales 442,601,161
1.0.4 Máq. Equipo y Mob. Nuevos 3,593,000
1.0.7 Subsidios y otras
transferencias 715,236,926
5 Transf. a Unidades Familiares 6,818,781
-Hogar Constituido 1,235,079
-Asignación Familiar 456,484
-Prima Nacimiento y Matrimonio 31,321
-Servicios médicos 5,095,897
7 Becarios 191,184
9 Tributos Nacionales
y Municipales 708,226,961
1.0.8 Servicios de Deuda y Anticipos 2,040,000
1.0.9 Asignaciones Globales 44,321,456
III- INVERSIONES 64,717,772
Rubro Denominación $ $
0 Retribución de Servicios
Personales 317,413
1 Cargas Legales sobre
Servicios Personales 84,114
3 Servicios no Personales 5,457,510
4 Máq. Equipo y Mob. Nuevos 37,762,776
6 Construcciones, Mejoras
y Reparac. Ext. 16,333,538
7 Subsidios y otras
Transferencias 17,081
8 Servicios de Deuda
y Anticipo 4,745,340
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se
detallan en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este
Decreto.
PROGRAMA 1.1 ALCOHOLES
I - INGRESOS $ $
A. Ingresos Propios 91,745,957
2. Transf. Interdivisionales 257,179
3. IMESI e IVA 64,099,068
4. Otros 944,383
5. Ajenos al Giro 814,935
II - PRESUPUESTO OPERATIVO 124,530,603
Rubro Denominación $ $
1.1.0 Retribución de
Servicios Personales 15,627,356
1 Personal presupuestado 8,017,417
-Sueldos básicos 7,774,704
-Adelanto a cuenta 1,001
-Aumento Res. 470/92 de 21.05.92 241,712
2 Personal contratado 273,586
-Otros Contratados 272,775
-Aumento Res. 370/92 de 21.05.92 811
3 Otras Compensaciones 7,336,353
-Varios 2,070,644
-Prima por Antigüedad 1,144,672
-Quebranto de Caja 21,174
-Compensación Producto 299,396
-Viático Compensación Comida 3,800,467
1.1.1 Cargas Legales sobre
Servicios Personales 4,186,651
1.1.2 Materiales y Suministros 36,367,723
1.1.3 Servicios no Personales 16,555,784
1.1.4 Máq. Equipo y Mob. Nuevos 490,806
1.1.7 Subsidios y otras
transferencias 49,699,854
5 Transf. a Unidades Familiares 2,324,756
-Hogar Constituido 466,673
-Asignación Familiar 157,972
-Prima Nacimiento y Matrimonio 14,243
-Servicios médicos 1,685,868
7 -Becarios 81,936
9 Tributos Nacionales y
Municipales 47,293,162
1.1.9 Asignaciones Globales 1,602,429
III - INVERSIONES 1,213,429
Rubro Denominación $ $
4 Maquinaria, Equipo y
Mobiliario Nuevo 1,193,429
6 Consón, Mejoras y Reparac. Ext. 20,000
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se
detallan en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este
Decreto.
PROYECTO 1.2. PORTLAND
I - INGRESOS $ $
A. Ingresos Propios 169,720,200
1. Ventas Netas en Plaza 138,742,295
2. Ventas Netas al Exterior 0
3. Transf. Interdivisionales 454,600
4. IVA 30,523,305
II - PRESUPUESTO OPERATIVO 1,630,480,309
Rubro Denominación $ $
1.2.0 Retribución de Servicios
Personales 16,595,957
1 Personal presupuestado 8,040,890
-Sueldos básicos 7,764,711
-Adelanto a cuenta 845
-Aumento Res. 470/92 de 21.05.92 275,334
2 Personal contratado 263,965
-Otros Contratados 263,965
-Aumento Res. 470/92 de 21.05.92 0
3 Otras Compensaciones 8,291,102
-Varios 2,900,425
-Prima por Antigüedad 1,132,927
-Quebranto de Caja 19,050
-Compensación Producto 329,269
-Viático Compensación Comida 3,909,433
1.2.1 Cargas Legales sobre Servicios
Personales 4,444,105
1.2.2 Materiales y Suministros 64,267,660
1.2.3 Servicios no Personales 23,769,401
1.2.4 Maq. Equipo y Mob. Nuevos 7,626,988
1.2.7 Subsidios y otras
transferencias 14,676,198
5 Transf. a Unidades Familiares 2,763,400
-Hogar Constituido 550,906
-Asignación Familiar 195,350
-Prima Nacimiento y Matrimonio 11,393
-Servicios médicos 2,005,751
7 -Becarios 307,260
9 Tributos Municipales y Nacionales 11,605,538
1.2.9 Asignaciones Globales 1,499,100,000
III - INVERSIONES 10,549,809
Rubro Denominación $ $
3 Servicios no Personales 760,000
4 Maquinaria, Equipos y
Mobiliario Nuevos 6,838,809
5 Tierras, Edificios y
otros activos 2,951,000
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se
detallan en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este
Decreto:
PROGRAMA 1.3 SERVICIOS COMUNES A LA EMPRESA
I - INGRESOS $ $
A. Ingresos Propios 27,883,844
1. De Terceros 2,054,624
2. Transferencias Interdivisionales 25,828,720
II - PRESUPUESTO OPERATIVO 208,876,419
Rubro Denominación $ $
1.3.0 Retribución de Servicios
Personales 39,649,457
1 Personal presupuestado 20,466,503
-Sueldos básicos 19,907,198
-Adelanto a cuenta 2,980
-Aumento Res. 470/92 de 21.05.92 556,325
2 Personal contratado 2,235,140
-Otros Contratados 2,231,456
-Adelanto a cuenta 36
-Aumento Res. 470/92 de 21.05.92 3,648
3 Otras Compensaciones 16,947,814
-Varios 5,198,373
-Prima por Antigüedad 2,399,627
-Quebranto de Caja 105,326
-Compensación Producto 764,045
-Viático Compensación Comida 8,480,443
1.3.1 Cargas Legales sobre
Servicios Personales 10,557,340
1.3.2 Materiales y Suministros 9,262,823
1.3.3 Servicios no Personales 30,105,136
1.3.4 Maq. Equipo y Mob. Nuevos 616,578
1.3.7 Subsidios y otras
transferencias 108,089,947
3 Otras transf. a Org. Públicos 401,705
4 Otras transf. a Org. Privados 1,711,205
5 Transf. a Unidades Familiares 17,986,008
-Hogar Constituido 985,483
-Asignación Familiar 469,460
-Prima Nacimiento y Matrimonio 29,922
-Retardo Mental 135,253
-Servicios médicos 16,365,890
7 Becas 81,936
9 Tributos Municipales y Nacionales 87,909,093
1.3.8 Servicios de Deuda y Anticipos 9,395,612
-Amortización Deuda Externa 7,490,700
-Intereses Deuda Externa 1,784,912
-Préstamos 120,000
1.4.9 Asignaciones Globales 1,199,526
III - INVERSIONES 37,105,184
Rubro Denominación $ $
3 Servicios no Personales 30,331,800
4 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Nuevos 6,551,984
6 Construcciones, Mejoras y Reparac. Ext. 221,400
Incluye las partidas del Programa 204 Prospec. Recursos Minerales.
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se
detallan en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este
Decreto
PROGRAMA 1.3 SERVICIOS COMUNES A LA EMPRESA
SUBPROGRAMA 1.3.1 Factor Humano a Reaplicar 7,802,246
Rubro Denominación $ $
1.3.1.0 Retribución de Servicios Personales 5,409,604
1 Personal presupuestado 3,338,854
-Sueldos básicos 3,218,124
-Adelanto a cuenta 221
-Aumento Res. 470/92 de 21.05.92 120,509
3 Otras Compensaciones 2,070,750
-Varios 0
-Prima por Antigüedad 420,283
-Quebranto de Caja 4,457
-Compensación Producto 160,844
-Viático Compensación Comida 1,485,166
1.3.1.1 Cargas Legales sobre Servicios
Personales 1,441,646
1.3.1.2 Materiales y Suministros 0
1.3.1.3 Servicios no Personales 0
1.3.1.7 Subsidios y otras transferencias 950,996
5 Transf. a Unidades Familiares 950,996
-Hogar Constituido 237,315
-Asignación Familiar 123,028
-Prima Nacimiento y Matrimonio 5,641
-Retardo Mental 0
-Servicios médicos 585,012
9 Tributos Municipales y Nacionales 0
1.3.1.9 Asignaciones Globales 0
LACALLE HERRERA - EDUARDO ACHE - IGNACIO DE POSADAS MONTERO