Decreto N° 512/003 APROBACION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DE ANCAP. EJERCICIO 2001
Documento Actualizado
Promulgación: 10/12/2003 Publicación: 16/12/2003
Registro Nacional de Leyes y Decretos:
Tomo: 2 Semestre: 2
Año: 2003
Página: 1492
VISTO: la ejecución presupuestal de la Administración Nacional de
Combustibles, Alcohol y Portland correspondiente al ejercicio 2001.
RESULTANDO: I) Que el Presupuesto 2001 de la Administración Nacional
de Combustibles, Alcohol y Portland a precios promedio del período
enero-diciembre de 2001 fue autorizado por Decreto Nº 536/01 de 31 de
Diciembre de 2001.
CONSIDERANDO: I) Que si bien la ejecución del Presupuesto Operativo y de Operaciones Financieras a nivel global representa un 74.7% de las
partidas autorizadas y el de Inversiones un 47.0%, se constatan algunos
desvíos menores en algún renglón del rubro 7 "Subsidios y otras
Transferencias" así como en un proyecto del Programa 2.01 "Energía".
II) Que la Empresa ha justificado los desvíos incurridos;
III) Que a los efectos de regularizar la situación jurídica de la Empresa en materia presupuestal se hace necesario convalidar lo actuado;
IV) Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen;
ATENTO: A lo expuesto precedentemente:
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA
Apruébase la ejecución presupuestal correspondiente al Presupuesto
Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la
Administración Nacional, de Combustibles, Alcohol y Portland del
ejercicio 2001, de acuerdo al siguiente detalle:
PROGRAMA 1.0. ENERGIA - COMBUSTIBLES.
I - INGRESOS. $ $
1. Ingresos Propios. 16.317.322.457
Ventas Netas. 10.499.504.165
Transf. Interdivisionales. 52.286.385
IMESI e IVA. 4.967.784.251
Otros. 797.747.656
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 13.948.834.061
Rubro Denominación. $ $
1.0.0. Retribución de
Servicios Personales. 248.106.761
1 Cargos Permanentes. 142.135.985
011 Sueldos Básicos. 140.478.131
012 Adelanto a Cuenta. 387
013 Aumento Res. 470/92. 1.657.467
2 Personal Contratado. 6.845.973
021 Changas. 515.368
022 Destajistas. 0
023 Adelanto a Cuenta. 8
024 Otros Contratados. 6.143.166
025 Aumento Res. 470/92. 187.431
3 Retribuciones Adicionales. 99.124.803
031 Varios. 68.285.181
032 Prima por Antiguedad. 5.867.282
033 Quebranto de Caja. 308.392
034 Compensación Producto. 2.069.573
035 Viático Comida. 22.594.375
1.0.1. Cargas Legales s/ Servicios
Personales. 36.106.736
1.0.2. Materiales y Suministros. 6.038.680.976
1.0.3. Servicios no Personales. 2.040.766.855
1.0.4. Máquinaria;Equipo y Mob. Nuevos. 6.741.322
1.0.7. Subsidios y otras Transferencias. 5.492.147.266
7.1. Al Sector Público. 0
7.2. Al Sector Privado. 0
7.3. Otras Transferencias Sec. Público. 0
7.4. A Inst. sin Fines de Lucro. 0
7.5. A Unidades Fliares por
Personal Activo. 21.647.160
7.5.1. Hogar Constituído. 2.367.568
7.5.2. Asignación Familiar. 332.754
7.5.3. Primas Matrimonio y Nacimiento. 25.364
7.5.4. Retardo Mental. 0
7.5.5. Servicio Médico. 15.973.352
7.5.6. Serv. a las Personas en
Actividad. 2.948.122
7.5.9. Otras. 0
7.7. Becas. 1.635.355
7.8. Transferencias al Exterior. 0
7.9. Tributos Municipales y
Nacionales. 5.468.864.751
7.10 Versión de Resultados
(Art. 643 Ley 16.070). 0
1.0.8. Servicio de Deuda y Anticipos. 86.284.145
1.0.9. Asignaciones Globales. 0
III - INVERSIONES. 780.555.778
Rubro Denominación. $ $
0 Retribución de Servicios Personales. 5.262.875
1 Cargas Legales s/ Servicios Personales. 368.109
3 Servicios no Personales. 31.740.041
4 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Nuevos. 708.800.725
5 Tierras, Edificios y otros Act. Preexistentes. 296.989
6 Construcc.; Mejoras y Reparaciones Extraordin. 34.056.384
7 Subsidios y otras Transferencias. 30.655
PROGRAMA 1.0. ENERGIA - GAS.
I - INGRESOS. $ $
1. Ingresos Propios. 51.582.227
Ventas Netas. 47.791.523
IVA e IMESI. 3.790.704
Otros. 0
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 65.995.063
Rubro Denominación. $ $
1.2.0. Retribución de Servicios
Personales. 4.187.058
1 Cargos Permanentes. 3.356.492
011 Sueldos Básicos. 3.333.326
012 Adelanto a Cuenta. 0
013 Aumento Res. 470/92. 23.166
2 Personal Contratado. 0
021 Changas. 0
022 Destajistas. 0
023 Adelanto a Cuenta. 0
024 Otros Contratados. 0
025 Aumento Res. 470/92. 0
3 Retribuciones Adicionales. 830.566
031 Varios. 430.422
032 Prima por Antiguedad. 74.103
033 Quebranto de Caja. 0
034 Compensación Producto. 25.989
035 Viático Comida. 300.052
1.2.1. Cargas Legales s/ Servicios
Personales. 351.635
1.2.2. Materiales y Suministros. 25.938.706
1.2.3. Servicios no Personales. 13.412.922
1.2.4. Máquinaria;Equipo y Mob. Nuevos. 40.439
1.2.7. Subsidios y otras Transferencias. 21.256.083
7.1. Al Sector Público. 0
7.2. Al Sector Privado. 0
7.3. Otras Transferencias Sec. Público. 0
7.4. A Inst. sin Fines de Lucro. 0
7.5. A Unidades Fliares por
Personal Activo. 237.475
7.5.1. Hogar Constituído. 31.468
7.5.2. Asignación Familiar. 8.998
7.5.3. Primas Matrimonio y Nacimiento. 0
7.5.4. Retardo Mental. 0
7.5.5. Servicio Médico. 197.009
7.5.6. Serv. a las Personas en Actividad. 0
7.5.9. Otras. 0
7.7. Becas. 0
7.8. Transferencias al Exterior. 0
7.9. Tributos Municipales y
Nacionales. 21.018.608
7.10 Versión de Resultados
(Art. 643 Ley 16.070). 0
1.2.8. Servicio de Deuda y Anticipos. 808.220
1.2.9. Asignaciones Globales. 0
III - INVERSIONES. 430.756.043
Rubro Denominación. $ $
3 Servicios no Personales. 0
4 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Nuevos. 63.143
5 Tierras, Edificios y otros Act. Preexistentes. 430.692.900
PROGRAMA 1.0. ENERGIA - SERVICIOS COMUNES.
I - INGRESOS. $ $
1. Ingresos Propios. 156.077.832
De Terceros. 46.597.671
Transf. Interdivisionales. 106.780.697
IVA.- COFIS. 2.699.464
Otros. 0
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 980.166.189
Rubro Denominación. $ $
1.3.0. Retribución de Servicios
Personales. 235.576.204
1 Cargos Permanentes. 163.724.874
011 Sueldos Básicos. 161.933.089
012 Adelanto a Cuenta. 1.249
013 Aumento Res. 470/92. 1.790.536
2 Personal Contratado. 5.446.294
021 Changas. 232.823
022 Destajistas. 0
023 Adelanto a Cuenta. 2
024 Otros Contratados. 5.100.880
025 Aumento Res. 470/92. 112.589
3 Retribuciones Adicionales. 66.405.036
031 Varios. 31.703.574
032 Prima por Antiguedad. 6.723.804
033 Quebranto de Caja. 771.722
034 Compensación Producto. 2.174.268
035 Viático Comida. 25.031.668
1.3.1. Cargas Legales s/ Servicios
Personales. 23.648.239
1.3.2. Materiales y Suministros. 76.291.122
1.3.3. Servicios no Personales. 148.163.935
1.3.4. Máquinaria;Equipo y Mob. Nuevos. 2.562.516
1.3.7. Subsidios y otras Transferencias. 445.649.320
7.1. Al Sector Público. 0
7.2. Al Sector Privado. 0
7.3. Otras Transferencias
Sec. Público. 6.287.380
7.4. A Inst. sin Fines de Lucro. 7.289.208
7.5. A Unidades Fliares por
Personal Activo. 88.838.792
7.5.1. Hogar Constituído. 2.291.251
7.5.2. Asignación Familiar. 1.265.046
7.5.3. Primas Matrimonio y Nacimiento. 26.782
7.5.4. Retardo Mental. 1.367.108
7.5.5. Servicio Médico. 77.750.396
7.5.6. Serv. a las Personas en
Actividad. 5.272.162
024 Otros Contratados. 7.263
025 Aumento Res. 470/92. 161
3 Retribuciones Adicionales. 9.046.413
031 Varios. 3.652.073
032 Prima por Antiguedad. 1.154.293
033 Quebranto de Caja. 101.443
034 Compensación Producto. 327.952
035 Viático Comida. 3.810.652
1.2.1. Cargas Legales s/ Servicios
Personales. 3.509.155
1.2.2. Materiales y Suministros. 14.444.970
1.2.3. Servicios no Personales. 6.924.728
1.2.4. Máquinaria;Equipo y Mob. Nuevos. 466.021
1.2.7. Subsidios y otras Transferencias. 36.174.944
7.1. Al Sector Público. 0
7.2. Al Sector Privado. 0
7.3. Otras Transferencias Sec. Público. 0
7.4. A Inst. sin Fines de Lucro. 0
7.5. A Unidades Fliares por Personal
Activo. 3.493.140
7.5.1. Hogar Constituído. 388.879
7.5.2. Asignación Familiar. 59.492
7.5.3. Primas Matrimonio y Nacimiento. 1.274
7.5.4. Retardo Mental. 0
7.5.5. Servicio Médico. 2.786.857
7.5.6. Serv. a las Personas en
Actividad. 256.638
7.5.9. Otras. 0
7.7. Becas. 51.997
7.8. Transferencias al Exterior. 0
7.9. Tributos Municipales y
Nacionales. 32.629.807
7.10 Versión de Resultados
(Art. 643 Ley 16.070). 0
1.2.8. Servicio de Deuda y
Anticipos. 0
1.2.9. Asignaciones Globales. 0
III - INVERSIONES. 2.755.000
Rubro Denominación. $ $
4 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Nuevos. 2.250.000
5 Tierras, Edificios y otros Act. Preexistentes. 405.000
6 Construcc.; Mejoras y Reparaciones Extraordin. 100.000
PROGRAMA 1.2. PORTLAND.
I - INGRESOS. $ $
1. Ingresos Propios. 437.597.000
Ventas Netas. 348.778.485
Transf. Interdivisionales. 27.043
IVA y COFIS.. 75.652.322
Otros. 13.139.150
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 474.263.529
Rubro Denominación. $ $
1.2.0. Retribución de Servicios Personales. 81.825.002
1 Cargos Permanentes. 45.396.223
011 Sueldos Básicos. 44.594.943
012 Adelanto a Cuenta. 280
013 Aumento Res. 470/92. 801.000
2 Personal Contratado. 280.781
021 Changas. 0
022 Destajistas. 0
023 Adelanto a Cuenta. 29.062
024 Otros Contratados. 251.719
025 Aumento Res. 470/92. 0
3 Retribuciones Adicionales. 36.147.998
031 Varios. 21.497.929
032 Prima por Antiguedad. 2.774.766
033 Quebranto de Caja. 214.839
034 Compensación Producto. 926.112
035 Viático Comida. 10.734.352
1.2.1. Cargas Legales s/ Servicios
Personales. 7.477.993
1.2.2. Materiales y Suministros. 150.980.772
1.2.3. Servicios no Personales. 139.556.791
1.2.4. Máquinaria; Equipo y Mob. Nuevos. 22.684.030
1.2.7. Subsidios y otras Transferencias. 71.738.941
7.1. Al Sector Público. 0
7.2. Al Sector Privado. 0
7.3. Otras Transferencias Sec. Público. 0
7.4. A Inst. sin Fines de Lucro. 0
7.5. A Unidades Fliares por
Personal Activo. 10.837.130
7.5.1. Hogar Constituído. 1.118.624
7.5.2. Asignación Familiar. 489.915
7.5.3. Primas Matrimonio y Nacimiento. 12.711
7.5.4. Retardo Mental. 0
7.5.5. Servicio Médico. 8.357.990
7.5.6. Serv. a las Personas en Actividad. 857.890
7.5.9. Otras. 0
7.7. Becas. 1.360.023
7.8. Transferencias al Exterior. 0
7.9. Tributos Municipales y
Nacionales. 59.541.788
7.10 Versión de Resultados
(Art. 643 Ley 16.070). 0
1.2.8. Servicio de Deuda y Anticipos. 0
1.2.9. Asignaciones Globales. 0
III - INVERSIONES. 41.351.259
Rubro Denominación. $ $
3 Servicios no Personales. 60.840
4 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Nuevos. 182.722
5 Tierras, Edificios y otros Act. Preexistentes. 39.814.084
6 Construcc.; Mejoras y Reparaciones Extraordin. 1.293.613
Dése cuenta a la Asamblea General.
Comuníquese, publíquese, etc.
BATLLE - JOSE VILLAR - ISAAC ALFIE.
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