APROBACION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DE AFE. EJERCICIO 2019

Documento Actualizado

• El Registro Nacional de Leyes y Decretos del presente semestre aún no fue editado.

   VISTO: La ejecución presupuestal de la Administración de Ferrocarriles del Estado correspondiente al ejercicio 2019; 

   RESULTANDO: I) Que el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración de Ferrocarriles del Estado 2019 no fue aprobado dentro del plazo constitucional. 
   II) Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 228 de la Constitución de la República mientras no se aprueben los proyectos de presupuestos continúan rigiendo los presupuestos vigentes.
   III) Que por Decreto N° 73/2017 de 20 de Marzo de 2017, se aprobó el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración de Ferrocarriles del estado 2017. El mismo fue expresado a nivel de precios promedio correspondiente al periodo enero-junio de 2016 y posteriormente actualizado a precios promedio de 2017.
   IV) Que los créditos vigentes a nivel global si bien resultaron suficientes para imputar el gasto operativo e inversiones realizados en el ejercicio 2019, se produjeron desvíos a nivel de grupos y objetos; 

   CONSIDERANDO: I) Que la Empresa justificó los desvíos producidos; 
   II) Que es conveniente proceder a la regularización de su situación presupuestal; 
   III) Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen; 

   ATENTO: A lo expuesto precedentemente: 

                      EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

                                 DECRETA

Artículo 1

   Apruébase la ejecución presupuestal de la Administración de Ferrocarriles del Estado correspondiente al ejercicio 2019 de acuerdo con el siguiente detalle; 


 

  

  
Concepto
  
 $ 
   
 

  

  
Ingresos
  
122.576.327 
   
 

  

  
Egresos
  
697.791.742 
   
 

  

  
Operativos
  
674.590.838 
   
 

  

  
Operaciones Financieras
  
12.971.359 
   
 

  

  
Inversiones
  
10.229.545 
   
 

  

  
Deficit
  
(575.215.414)
   
 

  

  
Financiamiento
  
613.258.380 
   
 

  

  
Var. Disponibilidades
  
(38.042.966)
   
 

  

  
Superavit/Déficit
  
0 
   



 

  

  

  

  
 $ 
   
 

  
1 - 
  
INGRESOS.
  
 
  
 122.576.327 
   
 

  

  
Ingresos del giro
  
   30.752.125 
  

   
 

  

  
Servicio de carga a operadores
  
  -
  

   
 

  

  
Canon por uso de infraestructura
  
   19.493.629 
  

   
 

  

  
Tráfico de pasajeros
  
  6.336.271 
  

   
 

  

  
Iva 
  
  4.922.225 
  

   
 

  

  
Ingresos ajenos al giro
  
   91.824.202 
  

   
 

  

  
Intereses
  
  -   
  

   
 

  

  
Arrendamientos
  
   21.953.144 
  

   
 

  

  
Trabajo para Terceros
  
   28.434.214 
  

   
 

  

  
Cesión de Espacios
  
  3.610.955 
  

   
 

  

  
Venta de Activo Fijo
  
   14.345.939 
  

   
 

  

  
Varios
  
   13.131.369 
  

   
 

  

  
Diferencia de Cambio
  
  -   
  

   
 

  

  
Iva ajenos al giro
  
   10.348.581 
  

   
 

  
2 - 
  
FINANCIAMIENTO.
  
 
  
 613.258.380 
   
 

  

  
Subsidio Ley 18719
  
 441.062.000 
  

   
 

  

  
Apoyo financiero MTOP
  
  -   
  

   
 

  

  
Asistencia Financiera MEF 
  
 172.196.380 
  

   
 

  
3-
  
VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES
  

  
  -38.042.966 
   
 

  
I -
  
TOTAL DE RECURSOS.
  
 
  
 697.791.742 
   




 

  
GRUPO
  
DENOMINACION
  

  
 $ 
   
 

  
 
  
PRESUPUESTO OPERATIVO E INVERSIONES
  
 
  
 684.820.383 
   
 

  
0 
  
SERVICIOS PERSONALES.
  
 
  
 477.791.784 
   
 

  
01
  
Retribuciones de Cargos Permanentes.
  
   26.174.788 
  

   
 

  
011
  
Sueldos Básicos de cargos.
  
   25.221.928 
  

   
 

  
011.01
  
Retribuciones Básicas. 
  
   22.559.239 
  

   
 

  
011.04
  
Directorio.
  
  2.662.689 
  

   
 

  
011.09
  
Retribuciones pers.Excedente Pres.
  
  -   
  

   
 

  
012
  
Incremento por Mayor Horario Permanente.
  
  -   
  

   
 

  
013
  
Dedicación Total.
  
  -   
  

   
 

  
015
  
Gastos de Representación c/Aportes.
  
  476.430 
  

   
 

  
016
  
Gastos de Representación s/Aportes.
  
  476.430 
  

   
 

  
02
  
Retrib.Personal Contratado Funciones Permanentes.
  
 118.042.774 
  

   
 

  
021
  
Sueldos basicos de Funciones Contratadas.
  
 118.042.774 
  

   
 

  
022
  
Incremento por Mayor Horario Permanente.
  
  -   
  

   
 

  
023
  
Dedicación Total.
  
  -   
  

   
 

  
03
  
Ret.Personal Contratado Funciones No Permanentes.
  
  -   
  

   
 

  
031
  
Retribuciones Zafrales.
  
  -   
  

   
 

  
037
  
Suplencias.
  
  -   
  

   
 

  
04
  
Retribuciones Complementarias.
  
 131.555.839 
  

   
 

  
041
  
Sueldos Progresivos.
  
  -   
  

   
 

  
041.01
  
Personal Presupuestado.
  
  -   
  

   
 

  
041.02
  
Personal Contratado con Funciones Permanentes.
  
  -   
  

   
 

  
042
  
Compensaciones.
  
   69.937.336 
  

   
 

  
042006
  
Por Trabajo Sucio o de Altura.
  
  -   
  

   
 

  
042010
  
Por Tareas de Conducción de Vehículos.
  
  662.864 
  

   
 

  
042014
  
Compensación por permanencia a la orden
  
  2.700.214 
  

   
 

  
042018
  
Por Guardas.
  
  843.137 
  

   
 

  
042021
  
Cambio de Residencia o Casa Habitación.
  
   44.839.624 
  

   
 

  
042023
  
Adscripción a los Directores.
  
  4.402.423 
  

   
 

  
042024
  
Kilometraje conducción trenes
  
  889.001 
  

   
 

  
042025
  
Servicio Tren de Auxilio
  
  1.580.729 
  

   
 

  
042026
  
Servicio de Incendio
  
  710.073 
  

   
 

  
042027
  
Maniobras
  
  1.126.536 
  

   
 

  
042028
  
Señaleros
  
  358.684 
  

   
 

  
042029
  
Compensación licencia
  
  9.780.062 
  

   
 

  
042092
  
Compensación por descanso rotativo
  
  2.043.990 
  

   
 

  
043
  
Productividad y Dedicación.
  
  9.671.085 
  

   
 

  
043000
  
Productividad
  
  9.671.085 
  

   
 

  
043006
  
Sistema de Remuneración Variable
  
  -   
  

   
 

  
044
  
Antiguedad.
  
   13.555.554 
  

   
 

  
044010
  
Prima por Antigüedad c.perm.
  
  2.502.065 
  

   
 

  
044011
  
Prima por Antigüedad Pers. Cont.
  
   11.053.489 
  

   
 

  
045
  
Complementos.
  
  1.068.087 
  

   
 

  
045005
  
Quebranto de Caja.
  
  1.068.087 
  

   
 

  
046
  
Subrogación y Acefalías.
  
   23.752.235 
  

   
 

  
046001
  
Diferencia por Subrogación.
  
   19.428.045 
  

   
 

  
046002
  
Asignación de Funciones.
  
  4.324.190 
  

   
 

  
046003
  
Cambio Horario Regimen CFU
  
  -   
  

   
 

  
048
  
Aumentos Especiales.
  
  5.179.635 
  

   
 

  
048015
  
Aumentos Especiales.
  
  5.179.635 
  

   
 

  
049
  
Promedio Variable.
  
  8.391.906 
  

   
 

  
049001
  
PV Personal Presupuestado.
  
  3.246.708 
  

   
 

  
049002
  
PV Personal Contratado.
  
  5.145.198 
  

   
 

  

  

  

  

   
 

  
05
  
Retribuciones Diversas Especiales. 
  
   62.487.969 
  

   
 

  
052
  
Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos.
  
  6.273.810 
  

   
 

  
052001
  
Feriados.
  
  5.261.954 
  

   
 

  
052002
  
Trabajo Nocturno.
  
  1.011.857 
  

   
 

  
057000
  
Becas y Pasantías.
  
  653.011 
  

   
 

  
058000
  
Horas Extras.
  
   25.133.507 
  

   
 

  
059
  
Sueldo Anual complementario
  
   30.427.640 
  

   
 

  
059001
  
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado.
  
  4.498.328 
  

   
 

  
059002
  
Sueldo Anual complementario Personal Contratado.
  
   25.835.773 
  

   
 

  
059003
  
Sueldo Anual complementario Becarios y Técnicos
  
 58.061 
  

   
 

  
059004
  
Aguinaldo via Rehabilit. Via CFU
  
 35.479 
  

   
 

  
06
  
Beneficios al Personal.
  
   86.689.966 
  

   
 

  
64
  
Contribuciones por Asistencia Médica.
  
  -   
  

   
 

  
064001
  
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios.
  
  -   
  

   
 

  
064002
  
Reintegro Cuota Mutual Núcleo Familiar.
  
  -   
  

   
 

  
064004
  
Contribución Cuota Mutual Jubilados y núcleo familiar
  
  -   
  

   
 

  
067000
  
Compensación por Alimentación.
  
   76.836.550 
  

   
 

  
069000
  
Otros Beneficios al Personal.
  
  -   
  

   
 

  
069007
  
Rentas de accidentes
  
  9.853.417 
  

   
 

  
07
  
Beneficios Familiares.
  
  5.111.487 
  

   
 

  
071000
  
Prima por Matrimonio.
  
 19.394 
  

   
 

  
072000
  
Hogar Constituído.
  
  4.636.362 
  

   
 

  
073000
  
Prima por Nacimiento.
  
 46.334 
  

   
 

  
074000
  
Prestaciones por Hijo.
  
  409.396 
  

   
 

  
08
  
Cargas Legales sobre servicios personales
  
   47.728.961 
  

   
 

  
081
  
Aporte patronal al sistema de seg .social
  
   29.529.619 
  

   
 

  
084
  
Aporte patronal FONASA
  
   18.199.342 
  

   
 

  
085
  
Aporte patronal Part. Exc. Ley N° 16.713
  
  -   
  

   
 

  
09
  
Otras Retribuciones.
  
  -   
  

   
 

  
095
  
Contratos a término (Ley 17556 art. 29)
  
  -   
  

   
 

  
1 
  
BIENES DE CONSUMO
  
   30.122.026 
  

   
 

  
2 
  
SERVICIOS NO PERSONALES.
  
 162.450.377 
  

   
 

  
3 
  
BIENES DE USO
  
  1.368.111 
  

   
 

  
4 
  
ACTIVOS FINANCIEROS
  
  -   
  

   
 

  
5 
  
TRANSFERENCIAS
  
  -   
  

   
 

  
555 
  
deportivas, culturales y recreativas
  
  -   
  

   
 

  
575 
  
Por cese Jerarcas Políticos/Part.Confianza.
  
  -   
  

   
 

  
576 
  
Incentivo al retiro
  
  -   
  

   
 

  
7 
  
GASTOS NO CLASIFICADOS
  
  2.858.540 
  

   
 

  

  
PRESUPUESTO OPERATIVO
  
 
  
 674.590.838 
   




 

  
GRUPO
  
DENOMINACION
  

  
 $ 
   
 

  
 
  
PRESUPUESTO DE INVERSIONES.
  
 
  
 
   
 

  
0 
  
SERVICIOS PERSONALES.
  
  -   
  

   
 

  
1 
  
BIENES DE CONSUMO
  
  -   
  

   
 

  
2 
  
SERVICIOS NO PERSONALES.
  
  3.318.803 
  

   
 

  
3 
  
BIENES DE USO.
  
  6.910.742 
  

   
 

  

  
PRESUPUESTO DE INVERSIONES.
  
 
  
   10.229.545 
   
 

  

  

  

  

   
 

  
GRUPO
  
DENOMINACION
  

  
 $ 
   
 

  
 
  
PRESUPUESTO DE OPERACIONES FINANCIERAS
  
 
  
   12.971.359 
   
 

  
6 
  
INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA
  
  2.349.962 
  

   
 

  
61 
  
Intereses y otros Gastos Deuda Interna.
  
  234.561 
  

   
 

  
62 
  
Intereses y Gastos de Préstamos Internos.
  
  2.115.401 
  

   
 

  
63 
  
Intereses y Gastos de la Deuda Externa.
  
  -   
  

   
 

  
64 
  
Intereses y otros Gastos de Préstamos Externos.
  
  -   
  

   
 

  
8 
  
APLICACIONES FINANCIERAS
  
   10.621.397 
  

   
 

  
81 
  
Amortizaciones de la Deuda Interna.
  
  -   
  

   
 

  
82 
  
Amortización de Préstamos Internos.
  
   10.621.397 
  

   
 

  
83 
  
Amortización de la Deuda Externa.
  
  -   
  

   
 

  
84 
  
Amortización de Préstamos Externos.
  
  -   
  

   
 

  
 
  
PRESUPUESTO OPERATIVO, INVERSIONES, OP.FINANCIERAS
  
 
  
 697.791.742 
   

 (*)

(*)Notas:

Ver: Texto/imagen.
Ver: Decreto Nº 84/022 de 17/03/2022 artículo 1 (elimina el Cuadro Nº 1 
del anexo).

Artículo 2

   Dése cuenta a la Asamblea General; 

Artículo 3

   Comuníquese, publíquese, etc.

  BEATRIZ ARGIMÓN - JOSE LUIS FALERO - AZUCENA ARBELECHE

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