Decreto N° 404/000 APROBACION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DE ANCAP. EJERCICIO 1998
Documento Actualizado
Promulgación: 29/12/2000 Publicación: 13/02/2001
Registro Nacional de Leyes y Decretos:
Tomo: 2 Semestre: 2
Año: 2000
Página: 1271
VISTO: la ejecución presupuestal de la Administración Nacional de
Combustibles, Alcohol y Portland correspondiente al ejercicio 1998.
RESULTANDO: I) Que el Presupuesto 1998 de la Administración Nacional de
Combustibles, Alcohol y Portland a precios promedio del período
enero-abril de 1997 fue autorizado por Decreto Nº 147/98 de 10 de junio
de 1998 y ampliado por Decreto Nº 83/00 de 29 de febrero de 2000.
II) Que el Directorio de la Administración Nacional de Combustibles,
Alcohol y Portland solicitó adecuaciones de su Presupuesto
correspondiente al ejercicio 1998 -de acuerdo con instrucciones de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto- a efectos de recoger las
variaciones en el nivel de precios de manera de expresar el mismo a
precios promedio del año 1998.
CONSIDERANDO: I) Que si bien lo ejecutado a nivel global no supera las
partidas autorizadas, se constatan desvíos a nivel de rubros y
renglones;
II) Que la Empresa ha justificado los desvíos incurridos;
III) Que a los efectos de regularizar la situación jurídica de la Empresa
en materia presupuestal se hace necesario convalidar lo actuado;
IV) Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y
el Tribunal de Cuentas su dictamen;
ATENTO: A lo expuesto precedentemente:
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA
Apruébase las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto
Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la
Administración Nacional, de Combustibles, Alcohol y Portland
correspondientes al ejercicio 1998, de acuerdo al siguiente detalle:
PROGRAMA 1.0 COMBUSTIBLES
I - INGRESOS $ $
Ingresos Propios. 10.859.528.097
1. Ventas Netas 7.006.459.529
2. Transf. Interdivisionales 76.080.826
3. IMESI e IVA 3.687.887.926
4. Otros 89.099.816
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 9.940.232.577
Rubro Denominación $ $
1.0.0 Retribución de Serv. Personales 314.260.495
1 Personal presupuestado 190.025.410
-Sueldos básicos 188.028.077
-Adelanto a cuenta 770
-Aumento Res. 470/92
de 21.05.92 1.996.563
2 Personal contratado 5.766.590
-Otros Contratados 5.631.998
-Adelanto a cuenta 8
-Aumento Res. 470/92
de 21.05.92. 134.584
3 Otras Compensaciones 118.468.495
-Varios 83.768.260
-Prima por Antigüedad 6.331.693
-Quebranto de Caja 400.117
-Compensación Producto 1.890.292
-Viático compensación Comida 26.078.133
1.0.1 Cargas Legales s/Serv.
Personales 75.594.466
1.0.2 Materiales y Suministros 3.076.886.115
-Compra de Crudo 2.352.681.394
-Importación de Derivados 583.759.415
-Varios 140.445.306
1.0.3 Servicios no Personales 1.871.843.810
1.0.4 Maquinaria, Equipo y Mob. Nuevos 14.502.071
1.0.7 Subsidios y otras transferencias 4.508.620.111
5 Transf. a Unidades Familiares 25.214.686
-Hogar Constituido 2.704.880
-Asignación Familiar 782.763
-Prima Nacimiento y Matrimonio 51.060
-Servicios médicos 18.393.022
-Serv. a Pers. en Actidad 3.282.961
7 Pasantías y Becas 1.069.181
9 Tributos Nacionales y
Municipales 4.194.682.744
10 Versión Resultados 287.653.500
1.0.8 Servicio de Deuda y
Anticipos 78.525.509
1.0.9 Asignaciones Globales 0
III - INVERSIONES. 461.572.412
Rubro Denominación $ $
3 Servicios no Personales 1.810.575
4 Maquinaria, Eq. y
Mobiliario Nuevos 77.175.523
5 Tierras, Edif. y
otros Act. Preexist. 269.208.720
6 Construcc., Mejoras
y Reparac. Ext. 113.377.594
PROGRAMA 1.1 ALCOHOLES.
I - INGRESOS $ $
Ingresos Propios. 243.876.910
1. Ventas Netas 137.788.298
2. Transf. Interdivisionales 834.911
3. IMESI e IVA 100.222.662
4. Otros 5.031.039
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 240.819.512
Rubro Denominación $ $
1.0.0 Retribución de Serv.
Personales 48.720.934
1 Personal presupuestado 32.900.184
-Sueldos básicos 32.505.655
-Adelanto a cuenta 220
-Aumento Res. 470/92
de 21.05.92 394.309
2 Personal contratado 342.426
-Changas. 60.921
-Otros Contratados 273.099
-Adelanto a cuenta 0
-Aumento Res. 470/92
de 21.05.92. 8.406
3 Otras Compensaciones 15.478.324
-Varios 8.913.463
-Prima por Antigüedad 1.341.736
-Quebranto de Caja 161.766
-Compensación Producto 329.411
-Viático compensación Comida 4.731.948
1.0.1 Cargas Legales s/Serv.
Personales 10.093.456
1.0.2 Materiales y Suministros 57.914.777
1.0.3 Servicios no Personales 36.870.467
1.0.4 Maquinaria, Equipo y Mob. Nuevos 299.939
1.0.7 Subsidios y otras transferencias 86.919.939
5 Transf. a Unidades Familiares 5.823.061
-Hogar Constituído 549.225
-Asignación Familiar 178.325
-Prima Nacimiento y Matrimonio 1.162
-Servicios médicos 3.641.859
-Serv. a Pers. en Actidad 1.452.490
7 Pasantías y Becas 237.578
9 Tributos Nacionales y
Municipales 80.859.300
10 Versión Resultados 0
1.0.8 Servicio de Deuda y Anticipos 0
1.0.9 Asignaciones Globales 0
III - INVERSIONES. 4.675.243
Rubro Denominación $ $
4 Maquinaria, Eq. y
Mobiliario Nuevos 4.675.243
6 Construcc., Mejoras y
Reparac. Ext. 0
PROGRAMA 1.2 PORTLAND.
I - INGRESOS $ $
Ingresos Propios. 554.368.214
1. Ventas Netas 472.957.511
2. Transf. Interdivisionales 118.513
3. IMESI e IVA 76.285.136
4. Otros 5.007.054
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 483.408.704
Rubro Denominación $ $
1.0.0 Retribución de Serv.
Personales 93.946.098
1 Personal presupuestado 59.133.873
-Sueldos básicos 58.312.418
-Adelanto a cuenta 348
-Aumento Res. 470/92
de 21.05.92 821.107
2 Personal contratado 344.740
-Changas. 0
-Otros Contratados 344.740
-Adelanto a cuenta 0
-Aumento Res. 470/92
de 21.05.92. 0
3 Otras Compensaciones 34.467.485
-Varios 21.919.172
-Prima por Antigüedad 2.233.975
-Quebranto de Caja 256.735
-Compensación Producto 652.716
-Viático compensación Comida 9.404.887
1.0.1 Cargas Legales s/Serv.
Personales 20.486.544
1.0.2 Materiales y Suministros 139.781.529
1.0.3 Servicios no Personales 163.288.956
1.0.4 Maquinaria, Equipo y Mob. Nuevos 11.832.632
1.0.7 Subsidios y otras transferencias 54.072.945
5 Transf. a Unidades Familiares 9.044.451
-Hogar Constituído 971.450
-Asignación Familiar 471.228
-Prima Nacimiento y Matrimonio 15.475
-Servicios médicos 6.776.882
-Serv. a Pers. en Actidad 809.416
7 Pasantías y Becas 667.541
9 Tributos Nacionales y
Municipales 44.360.953
10 Versión Resultados 0
1.0.8 Servicio de Deuda y Anticipos 0
1.0.9 Asignaciones Globales 0
III - INVERSIONES. 19.251.701
Rubro Denominación $ $
3 Servicios no Personales. 582.320
4 Maquinaria, Eq. y
Mobiliario Nuevos 10.106.619
5 Tierras, Edif. y
otros Act. Preexist. 5.568.100
6 Construcc., Mejoras y
Reparac. Ext. 2.994.662
PROGRAMA 1.3 SERVICIOS COMUNES.
I - INGRESOS $ $
Ingresos Propios. 185.195.915
1. Ventas Netas 82.347.406
2. Transf. Interdivisionales 102.077.662
3. IMESI e IVA 770.847
4. Otros 0
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 758.143.156
Rubro Denominación $ $
1.0.0 Retribución de Serv.
Personales 188.476.506
1 Personal presupuestado 137.500.350
-Sueldos básicos 136.241.072
- Adelanto a cuenta 1.088
- Aumento Res. 470/92
de 21.05.92 1.258.190
2 Personal contratado 4.689.672
- Changas. 69.794
- Otros Contratados 4.540.949
- Adelanto a cuenta 14
- Aumento Res. 470/92
de 21.05.92. 78.915
3 Otras Compensaciones 46.286.484
- Varios 22.724.462
- Prima por Antigüedad 4.475.487
- Quebranto de Caja 422.120
- Compensación Producto 1.218.217
- Viático compensación Comida 17.446.198
1.0.1 Cargas Legales s/Serv.
Personales 38.656.464
1.0.2 Materiales y Suministros 26.896.967
1.0.3 Servicios no Personales 149.965.230
1.0.4 Maquinaria, Equipo y
Mob. Nuevos 1.210.443
1.0.7 Subsidios y otras transferencias 304.744.232
3 Otras Transferencias
Sector Público. 1.630.173
4 A Instituc. Sin Fines de Lucro. 7.192.458
5 Transf. a Unidades Familiares 91.020.079
- Hogar Constituido 1.544.798
- Asignación Familiar 1.000.920
- Prima Nacimiento y Matrimonio 21.514
- Retardo Mental. 1.611.893
- Servicios médicos 78.128.947
- Serv. a Pers. en Actidad 8.712.007
7 Pasantías y Becas 838.690
9 Tributos Nacionales y
Municipales 204.062.832
10 Versión Resultados 0
1.0.8 Servicio de Deuda y Anticipos 48.193.314
1.0.9 Asignaciones Globales 0
III - INVERSIONES 15.967.780
Rubro Denominación $ $
3 Servicios no Personales. 342.236
4 Maquinaria, Eq. y
Mobiliario Nuevos 15.518.057
6 Construcc., Mejoras y
Reparac. Ext. 107.487
PROGRAMA 1.3.1. FACTOR HUMANO A REAPLICAR.
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 23.918.609
Rubro Denominación $ $
1.0.0 Retribución de Serv.
Personales 15.678.998
1 Personal presupuestado 9.713.153
- Sueldos básicos 9.367.397
- Adelanto a cuenta 109
- Aumento Res. 470/92
de 21.05.92 345.647
2 Personal contratado 0
- Changas. 0
- Otros Contratados 0
- Adelanto a cuenta 0
- Aumento Res. 470/92
de 21.05.92. 0
3 Otras Compensaciones 5.965.845
- Varios 77.762
- Prima por Antigüedad 1.140.146
- Quebranto de Caja 0
- Compensación Producto 306.302
- Viático compensación Comida 4.441.635
1.0.1 Cargas Legales s/Serv.
Personales 3.793.651
1.0.2 Materiales y Suministros 0
1.0.3 Servicios no Personales 0
1.0.4 Maquinaria, Equipo y Mob. Nuevos 0
1.0.7 Subsidios y otras transferencias 4.445.960
5 Transf. a Unidades Familiares 4.445.960
- Hogar Constituido 541.988
- Asignación Familiar 393.952
- Prima Nacimiento y Matrimonio 4.496
- Retardo Mental. 0
- Servicios médicos 2.842.358
- Serv. a Pers. en Actividad 663.166
7 Pasantías y Becas 0
9 Tributos Nacionales y Municipales 0
10 Versión Resultados 0
1.0.8 Servicio de Deuda y Anticipos 0
1.0.9 Asignaciones Globales 0
PROGRAMA 1.4 GAS.
I - INGRESOS $ $
Ingresos Propios. 1.938.026
1. Ventas Netas 1.938.026
2. Transf. Interdivisionales 0
3. IMESI e IVA 0
4. Otros 0
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 6.632.266
Rubro Denominación $ $
1.0.0 Retribución de Serv.
Personales 1.267.854
1 Personal presupuestado 1.149.845
- Sueldos básicos 1.142.968
- Adelanto a cuenta 0
- Aumento Res. 470/92
de 21.05.92 6.877
2 Personal contratado 0
- Changas. 0
- Otros Contratados 0
- Adelanto a cuenta 0
- Aumento Res. 470/92
de 21.05.92. 0
3 Otras Compensaciones 118.009
- Varios 7.942
- Prima por Antigüedad 19.083
- Quebranto de Caja 0
- Compensación Producto 5.465
- Viático compensación Comida 85.519
1.0.1 Cargas Legales s/Serv.
Personales 337.543
1.0.2 Materiales y Suministros 1.814.666
1.0.3 Servicios no Personales 1.447.996
1.0.4 Maquinaria, Equipo y Mob. Nuevos 0
1.0.7 Subsidios y otras transferencias 1.764.207
5 Transf. a Unidades Familiares 58.560
- Hogar Constituido 10.981
- Asignación Familiar 0
- Prima Nacimiento y Matrimonio 0
- Retardo Mental. 0
- Servicios médicos 47.579
- Serv. a Pers. en Actividad 0
7 Pasantías y Becas 0
9 Tributos Nacionales y
Municipales 1.705.647
10 Versión Resultados 0
1.0.8 Servicio de Deuda y Anticipos 0
1.0.9 Asignaciones Globales 0
III - INVERSIONES 63.182.911
Rubro Denominación $ $
3 Servicios no Personales. 354.107
6 Construcc., Mejoras y Reparac. Ext. 62.828.804
Dése cuenta a la Asamblea General.
Comuníquese, publíquese, etc.
BATLLE - SERGIO ABREU - ALBERTO BENSION
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