VISTO: el proyecto de Presupuesto Operativo, de Operaciones
Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de
Combustibles, Alcohol y Portland correspondiente al ejercicio 2000.
CONSIDERANDO: Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen:
ATENTO: A lo establecido en el Art. Nº 221 de la Constitución de la
República.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA
Artículo 1
Apruébase el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de
Inversiones de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y
Portland correspondiente al Ejercicio 2000, de acuerdo con el siguiente
detalle:
PROGRAMA 1.10 ENERGIA COMBUSTIBLES. $ $
I - INGRESOS. 15.756.514.015
a) Ingresos Propios. 15.489.214.015
1. Ventas Netas 9.759.632.966
2. Transf. Interdivisionales 52.668.300
3. IMESI e IVA 5.389.071.985
4. Otros 287.840.764
b) Financiamiento Externo. 267.300.000
II PRESUPUESTO OPERATIVO 15.397.303.819
Rubro Denominación $ $
1.10.0 Retribución de Serv. Personales 261.720.503
1 Personal Presupuestado. 148.979.892
- Sueldos Básicos. 117.561.206
- Productividad. 29.791.711
- Adelanto a cuenta. 397
- Ato. Res. 470/92 de 21.05.92. 1.626.578
2 Personal Contratado. 9.680.883
- Otros Contratados. 5.910.414
- Adelanto a Cuenta. 12
- Ato. Res. 470/92 de 21.05.92. 187.795
- Changas. 3.582.662
3 Otras Compensaciones. 103.059.728
- Varios. 72.978.281
- Prima por Antigüedad. 5.763.587
- Quebranto de Caja. 297.879
- Compensación Producto. 1.992.930
- Viático compens. Comida. 22.027.051
1.10.1 Cargas Legales sobre Serv. Personales. 65.247.272
1.10.2 Materiales y Suministros. 6.577.049.641
- Compra de Crudo. 5.422.646.378
- Importación de Derivados. 951.905.478
- Varios. 202.497.785
1.10.3 Servicios no Personales. 2.417.256.021
1.10.4 Maquinaria, Equipo y Mobiliarios Nuevos. 20.705.172
1.10.7 Subsidios y Otras Transferencias. 5.705.313.180
5 Transf. a Unidades Familiares. 26.336.085
- Hogar Constituido. 4.091.924
- Asignación Familiar. 1.539.316
- Prima Nacim. y Matrimonio. 107.791
- Servicios Médicos. 18.997.054
- Serv. a Pers. en Actividad. 1.600.000
7 Pasantías y Becas. 2.508.939
9 Tributos Nac. y Municipales. 5.676.468.156
10 Versión Resultados. 0
1.10.8 Servicio de Deuda y Anticipos. 79.561.705
1.10.9 Asignaciones Globales. 270.450.325
III - INVERSIONES. 1.763.080.000
Rubro Denominación $ $
0 Retribución de Serv. Personales 5.077.000
1 Cargas Legales 978.000
3 Servicios no Personales. 25.017.000
4 Maquinaria, Eq. y Mobiliario Nuevos. 1.404.603.000
5 Tierras, Edif. y otros Act. Preexist. 28.926.000
6 Construcc., Mejoras y Reparac. Ext. 237.698.000
7 Subsidios y Otras Transferencias. 31.000
8 Servicio de Deuda y Anticipos. 60.750.000
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se detallan
en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este Decreto.
La totalidad de los conceptos se expresan a precios del período enero -
diciembre de 2000.
El subrubro 7.9 "Tributos Municipales y Nacionales" incluye el Impuesto
Específico Interno, la Tasa de Inflamables, el Impuesto al Valor Agregado
y el impuesto a la compra de moneda extranjera por $ 5.675:264.265 cuyo
monto, al igual que el Adelanto a Cuenta de Resultados dispuesto por el
artículo Nº 643 de la Ley 16.178 (*), no son de carácter limitativo.
El Organismo podrá adecuar el mismo de acuerdo con el nivel tarifario y
de actividad dando conocimiento al Tribunal de Cuentas y Oficina de
Planeamiento y Presupuesto.
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(*) Donde dice: "16.178"; debe decir: "16.170".
--------------------------------------------------------------------------
PROGRAMA 1.11 ENERGIA GAS. $ $
I - INGRESOS. 74.536.899
a) Ingresos Propios. 74.536.899
1. Ventas Netas 27.195.867
2. Transf. Interdivisionales 41.085.982
3. IVA 6.255.050
b) Financiamiento Externo. 0
II PRESUPUESTO OPERATIVO 89.696.863
Rubro Denominación $ $
1.11.0 Retribución de Serv. Personales 4.351.650
1 Personal Presupuestado. 3.427.841
- Sueldos Básicos. 2.806.114
- Productividad. 599.336
- Adelanto a cuenta. 0
- Ato. Res. 470/92 de 21.05.92. 22.391
2 Personal Contratado. 0
- Otros Contratados. 0
- Adelanto a Cuenta. 0
- Ato. Res. 470/92 de 21.05.92. 0
- Changas. 0
3 Otras Compensaciones. 923.809
- Varios. 547.352
- Prima por Antigüedad. 78.781
- Quebranto de Caja. 0
- Compensación Producto. 19.202
- Viático compens. Comida. 278.474
1.11.1 Cargas Legales sobre Serv. Personales. 1.153.186
1.11.2 Materiales y Suministros. 40.673.984
- Productos Energéticos. 40.145.489
- Varios. 528.495
1.11.3 Servicios no Personales. 24.769.516
1.11.4 Maquinaria, Equipo y Mobiliarios Nuevos. 332.116
1.11.7 Subsidios y Otras Transferencias. 14.620.642
5 Transf. a Unidades Familiares. 267.281
- Hogar Constituido. 36.348
- Asignación Familiar. 9.746
- Prima Nacim. y Matrimonio. 0
- Servicios Médicos. 221.187
- Serv. a Pers. en Actividad. 0
7 Pasantías y Becas. 0
9 Tributos Nacionales y 14.353.361
Municipales.
10 Versión Resultados. 0
1.11.8 Servicio de Deuda y Anticipos. 1.822.500
1.11.9 Asignaciones Globales. 1.973.269
III - INVERSIONES. 244.212.000
Rubro Denominación $ $
3 Servicios no Personales. 9.717.000
6 Construcc., Mejoras y Reparac. Ext. 27.945.000
8 Servicio de Deuda y Anticipos. 206.550.000
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se detallan
en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este Decreto.
La totalidad de los conceptos se expresan a precios del período enero -
diciembre de 2000.
El subrubro 7.9. "Tributos Municipales y Nacionales" incluye el Impuesto
a la Compra de Moneda Extranjera y el Impuesto al Valor Agregado por $
13:613.842 cuyo monto no es de carácter limitativo. El Organismo no podrá
adecuar el mismo de acuerdo con el nivel tarifario y volúmenes de
actividad dando conocimiento al Tribunal de Cuentas y Oficina de
Planeamiento y Presupuesto.
PROGRAMA 1.12 ENERGIA SERVICIOS COMUNES A LA EMPRESA
$ $
I - INGRESOS. 290.439.581
a) Ingresos Propios. 290.439.581
1. De Terceros. 156.730.214
2. Transf. Interdivisionales 133.709.367
b) Financiamiento Externo. 0
II PRESUPUESTO OPERATIVO 1.138.024.618
Rubro Denominación $ $
1.12.0 Retribución de Serv. Personales 238.222.963
1 Personal Presupuestado. 160.451.731
- Sueldos Básicos. 123.428.927
- Productividad. 35.123.386
- Adelanto a cuenta. 1.556
- Aumento Res. 470/92 de 1.897.862
21.05.92.
2 Personal Contratado. 5.707.346
- Otros Contratados. 5.400.755
- Adelanto a Cuenta. 20
- Aumento Res. 470/92 de 108.856
21.05.92.
- Changas. 197.715
3 Otras Compensaciones. 72.063.886
- Varios. 35.598.070
- Prima por Antigüedad. 7.357.251
- Quebranto de Caja. 788.846
- Compensación Producto. 2.029.694
- Viático compensación Comida. 26.290.025
1.12.1 Cargas Legales sobre Serv. Personales. 57.179.256
1.12.2 Materiales y Suministros. 43.626.305
1.12.3 Servicios no Personales. 187.126.415
1.12.4 Maquinaria, Equipo y Mobiliarios Nuevos. 6.771.385
1.12.7 Subsidios y Otras Transferencias. 483.236.360
3 Subsidios Organismos Públicos. 8.371.884
4 Subsidios Organismos Privados. 7.111.751
5 Transferen. a Unidades 115.054.577
Familiares.
- Hogar Constituído. 3.468.208
- Asignación Familiar. 1.589.686
- Prima Nacimiento y 102.971
Matrimonio.
- Servicios Médicos. 97.474.582
- Otros con retardo mental. 2.548.219
- Servicos a Pers. en Actidad. 7.670.911
- Serv. a Personas por 2.200.000
Guardería.
7 Pasantías y Becas. 2.743.823
9 Tributos Nacionales y 349.954.325
Municipales.
10 Versión Resultados. 0
1.12.8 Servicio de Deuda y Anticipos. 114.736.211
1.12.9 Asignaciones Globales. 7.125.723
III - INVERSIONES. 302.589.000
Rubro Denominación $ $
0 Retribución de Servicios Personales. 4.511.000
1 Cargas Leg. Sobre Serv. Personales. 1.195.000
2 Materiales y Suministros. 852.000
3 Servicios no Personales. 118.365.000
4 Maquinaria, Eq. Y Mob. Nuevos. 116.434.000
6 Construcc., Mejoras y Reparac. Extraord. 60.658.000
7 ubsidios y otras Transferencias. 574.000
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se detallan
en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este Decreto.
La totalidad de los conceptos se expresan a precios del período enero -
diciembre de 2000.
El subrubro 7.9. "Tributos Municipales y Nacionales" incluye el Impuesto
al Valor Agregado y a la Compra de Moneda Extranjera por $ 345:482.574
cuyo monto no es de carácter limitativo. El Organismo podrá adecuar el
mismo de acuerdo con el nivel tarifario y volúmenes de actividad dando
conocimiento al Tribunal de Cuentas y a la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto.
PROGRAMA 1.13 ENERGIA Factor Humano a Reaplicar.
I PRESUPUESTO OPERATIVO 26.880.397
Rubro Denominación $ $
1.13.0 Retribución de Serv. Personales 17.401.442
1 Personal Presupuestado. 10.665.783
- Sueldos Básicos. 10.285.491
- Productividad. 0
- Adelanto a cuenta. 106
- Ato. Res. 470/92 de 21.05.92. 380.186
2 Personal Contratado. 0
- Otros Contratados. 0
- Adelanto a Cuenta. 0
- Ato. Res. 470/92 de 21.05.92. 0
- Changas. 0
3 Otras Compensaciones. 6.735.659
- Varios. 85.132
- Prima por Antigüedad. 1.362.571
- Quebranto de Caja. 0
- Compensación Producto. 342.851
- Viático compen. Comida. 4.945.105
1.13.1 Cargas Legales sobre Serv. Personales. 4.081.300
1.13.2 Materiales y Suministros. 0
1.13.3 Servicios no Personales. 0
1.13.4 Maquinaria, Equipo y Mobiliarios Nuevos. 0
1.13.7 Subsidios y Otras Transferencias. 5.397.655
3 Subsidios Organismos Públicos. 0
4 Subsidios Organismos Privados. 0
5 Transf. a Unidades Familiares. 5.397.655
- Hogar Constituido. 813.993
- Asignación Familiar. 414.833
- Prima Nacim. y Matrimonio. 19.412
- Servicios Médicos. 2.885.188
- Otros con retardo mental. 0
- Serv. a Pers. en Actividad. 1.264.229
7 Pasantías y Becas. 0
9 Tributos Nac. y Municipales. 0
10 Versión Resultados. 0
1.13.8 Servicio de Deuda y Anticipos. 0
1.13.9 Asignaciones Globales. 0
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se detallan
en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este Decreto.
La totalidad de los conceptos se expresan a precios del período enero -
diciembre de 2000.
PROGRAMA 1.2 ALCOHOLES. $ $
I - INGRESOS. 234.334.758
a) Ingresos Propios. 234.334.758
1. Ventas Netas 142.528.644
2. Transf. Interdivisionales 455.833
3. IMESI e IVA. 89.839.763
4. Otros. 1.510.518
b) Financiamiento Externo. 0
II PRESUPUESTO OPERATIVO 191.238.976
Rubro Denominación $ $
1.2.0 Retribución de Serv. Personales 35.793.852
1 Personal Presupuestado. 23.117.118
- Sueldos Básicos. 17.673.806
- Productividad. 5.085.627
- Adelanto a cuenta. 205
- Ato. Res. 470/92 de 21.05.92. 357.480
2 Personal Contratado. 34.089
- Otros Contratados. 26.307
- Adelanto a Cuenta. 1
- Ato. Res. 470/92 de 21.05.92. 309
- Changas. 7.472
3 Otras Compensaciones. 12.642.645
- Varios. 6.088.113
- Prima por Antigüedad. 1.362.155
- Quebranto de Caja. 131.132
- Compensación Producto. 327.993
- Viático compen. Comida. 4.733.252
1.2.1 Cargas Legales sobre Serv. Personales. 8.735.009
1.2.2 Materiales y Suministros. 49.745.766
1.2.3 Servicios no Personales. 13.035.090
1.2.4 Maquinaria, Equipo y Mobiliarios Nuevos. 1.578.185
1.2.7 Subsidios y Otras Transferencias. 80.420.303
5 Transf. a Unidades Familiares. 6.554.453
- Hogar Constituido. 620.383
- Asignación Familiar. 296.071
- Prima Nacim. y Matrimonio. 49.017
- Servicios Médicos. 3.788.982
- Serv. a Pers. en Actividad. 1.800.000
7 Pasantías y Becas. 974.083
9 Tributos Nac. y Municipales. 72.891.767
10 Versión Resultados. 0
1.2.8 Servicio de Deuda y Anticipos. 0
1.2.9 Asignaciones Globales. 1.930.771
III - INVERSIONES. 36.178.000
Rubro Denominación $ $
4 Maquin., Equipo y Mobiliario Nuevos. 30.792.000
6 Construcc., Mejoras y Reparac. Ext. 5.386.000
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se detallan
en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este Decreto.
La totalidad de los conceptos se expresan a precios del período enero -
diciembre de 2000.
El subrubro 7.9. "Tributos Municipales y Nacionales" incluye el Impuesto
Específico Interno, al Valor Agregado, y a la Compra de Moneda Extranjera
por $ 72:093.405 cuyo monto no es de carácter limitativo. El Organismo
podrá adecuar el mismo de acuerdo con el nivel tarifario y volúmenes de
actividad dando conocimiento al Tribunal de Cuentas y a la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto.
PROGRAMA 1.3 PORTLAND. $ $
I - INGRESOS. 652.014.609
a) Ingresos Propios. 652.014.609
1. Ventas Netas 521.275.238
2. Transf. Interdivisionales 2.887.024
3. IVA. 119.893.305
4. Otros. 7.959.042
b) Financiamiento Externo. 0
II PRESUPUESTO OPERATIVO 684.367.008
Rubro Denominación $ $
1.3.0 Retribución de Serv. Personales 91.339.579
1 Personal Presupuestado. 47.694.181
- Sueldos Básicos. 36.259.649
- Productividad. 10.640.991
- Adelanto a cuenta. 331
- Ato. Res. 470/92 de 21.05.92. 793.210
2 Personal Contratado. 302.449
- Otros Contratados. 256.809
- Adelanto a Cuenta. 0
- Ato. Res. 470/92 de 21.05.92. 5.267
- Changas. 40.373
3 Otras Compensaciones. 43.342.949
- Varios. 29.285.096
- Prima por Antigüedad. 2.706.853
- Quebranto de Caja. 246.312
- Compensación Producto. 719.970
- Viático compen. Comida. 10.384.718
1.3.1 Cargas Legales sobre Serv. Personales. 22.751.303
1.3.2 Materiales y Suministros. 200.234.973
1.3.3 Servicios no Personales. 145.848.373
1.3.4 Maquinaria, Equipo y Mobiliarios Nuevos. 25.512.400
1.3.7 Subsidios y Otras Transferencias. 187.532.508
5 Transf. a Unidades Familiares. 11.664.288
- Hogar Constituido. 1.757.647
- Asignación Familiar. 639.954
- Prima Nacim. y Matrimonio. 39.212
- Servicios Médicos. 8.377.475
- Serv. a Pers. en Actidad. 850.000
7 Pasantías y Becas. 3.897.201
9 Tributos Nac. y Municipales. 171.971.019
10 Versión Resultados. 0
1.3.8 Servicio de Deuda y Anticipos. 0
1.3.9 Asignaciones Globales. 11.147.872
III - INVERSIONES. 426.401.000
Rubro Denominación $ $
3 Servicios no Personales. 8.262.000
4 Maquin., Equipo y Mobiliario Nuevos. 402.951.000
5 Tierras, edificios y otros Act. Preex. 9.113.000
6 Construcc., Mejoras y Reparac. Ext. 6.075.000
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se detallan
en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este Decreto.
La totalidad de los conceptos se expresan a precios del período enero -
diciembre de 2000.
El subrubro 7.9. "Tributos Municipales y Nacionales" incluye el Impuesto
al Valor Agregado y a la Compra de Moneda Extranjera por $ 171:685.439,
cuyo monto no es de carácter limitativo. El Organismo podrá adecuar el
mismo de acuerdo con el nivel tarifario y volúmenes de actividad dando
conocimiento al Tribunal de Cuentas y a la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto.
(*)Notas:
Ampliar información en imagen electrónica: Decreto Nº 403/001 de
11/10/2001.