I. RECURSOS |
MONTO |
I - INGRESOS DEL GIRO. |
3.927.696.470 |
1. Recaudación |
2.749.037.532 |
Intereses |
2.551.393.258 |
FPGH |
197.644.273 |
2. Otros ingresos |
1.178.658.939 |
I - OTROS RECURSOS |
3.079.220.484 |
1. Amortizaciones |
3.284.791.651 |
2.Colocación de Préstamos |
-1.470.159.438 |
3. Emisión de deuda |
0 |
4. Otros |
0 |
TOTAL RECURSOS |
7.006.916.954 |
Grupo/Objeto |
DENOMINACIÓN |
PRESUP 2020 |
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
1.367.183.133 |
01 |
Retribución de Cargos Permanentes |
447.190.136 |
0.1.1.000 |
Sueldos básicos de Cargos Ptados. |
441.178.319 |
0.1.1.001.000 |
Directorio |
4.372.699 |
0.1.5.000 |
Por gastos Representación con aportes |
1.639.118 |
02 |
Retribución Pers.Contrat.Func.Permanentes |
4.796.373 |
0.2.1.000 |
Sueldo Básico Func. Contratadas |
4.796.373 |
04 |
Retribución Complementaria |
199.505.808 |
0.4.1.000 |
Progresivos anual |
10.234.158 |
0.4.2.002 |
Trabajo en jornadas de 8 horas |
43.619.544 |
0.4.2.010 |
Prima técnica |
271.130 |
0.4.2.011 |
Por Tareas Inspectivas |
0 |
0.4.2.014 |
Por permanencia a la Orden |
0 |
0.4.2.021 |
Guardia Soporte Técnico |
1.623.350 |
0.4.2.026.000 |
Por Tareas Docentes. |
948.979 |
0.4.2.034 |
Por Func.distintas al Cargo |
25.605.818 |
0.4.2.088 |
Comp.desempeño Secretaría |
9.723.608 |
0.4.2.513 |
Comp.por Func.especiales |
3.706.650 |
0.4.2.520 |
Comp.esp.por cumplir cond.específicas |
1.409.637 |
0.4.2.620 |
Comp.personal - se absorbe- |
6.286.540 |
0.4.3.000 |
Inc.a la Productividad-SRCM |
46.835.692 |
0.4.4.000 |
Prima por antigüedad |
34.639.015 |
0.4.5.005 |
Quebranto de caja |
12.707.777 |
0.4.6.001 |
Diferencia por subrogación |
1.893.909 |
0.4.8.017 |
Aum. Sal. A partir del 1/05/03 Dec. 191/03 |
0 |
05 |
Retribuciones diversas especiales |
168.009.530 |
0.5.2.001 |
Por trabajo en horario nocturno |
1.303.061 |
0.5.2.005 |
Semana Móvil |
505.716 |
0.5.3.000 |
Lic.Generada y No Gozada |
29.239.642 |
0.5.7.001 |
Becas y Pasantías |
14.186.952 |
0.5.8.001 |
Horas Extras |
7.299.928 |
0.5.8.006 |
Horas Extras cambio de Core |
23.777.101 |
0.5.9.000 |
Sueldo anual complementario |
67.846.688 |
0.5.9.007 |
Nominalización Sueldo Anual Complementario |
23.850.440 |
06 |
Beneficios al personal |
22.870.732 |
0.6.2. |
Compensación estudiantes |
4.144.959 |
0.6.4.000 |
Contribución por asistencia médica |
9.476.610 |
0.6.4.009 |
Lentes |
4.110.739 |
0.6.5.000 |
Guardería |
5.138.424 |
07 |
Beneficios familiares |
47.855.807 |
0.7.1.000 |
Prima por matrimonio |
176.175 |
0.7.2.000 |
Prima Hogar Constituído |
3.758.390 |
0.7.3.000 |
Prima por nacimiento |
187.919 |
0.7.8.000 |
Salario Vacacional |
43.733.323 |
08 |
Cargas legales sobre servicios personales |
445.536.287 |
0.8.1.000 |
Aporte pat. Sist. Seg. Social s/ retribuciones |
400.602.773 |
0.8.2.000 |
Otros aportes patronales s/ retribuciones |
7.488.919 |
0.8.7.000 |
Aporte pat.FONASA |
37.444.595 |
09 |
Otras retribuciones |
31.418.461 |
0.9.1.000 |
Retribuciones de ejercicios anteriores |
31.418.461 |
0.9.9.000 |
Otras retribuciones |
0 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
5.945.000 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
2.375.658.927 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
19.083.752 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
39.528.118 |
|
PRESUPUESTO OPERATIVO |
3.807.398.930 |
|
4 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
1.470.159.438 |
42 |
Préstamos a largo plazo al Sector Privado |
1.470.159.438 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA |
406.651.318 |
61 |
Int.y gtos.pmos.de ot.doc.de Deuda Interna |
406.651.318 |
8 |
CLASIFICADOR DE APLIC.FINANCIERAS |
4.564.634 |
819.001 |
Amort. de otros Doc. de Deuda Interna |
4.564.634 |
|
PRESUPUESTO FINANCIERO |
1.881.375.391 |
|
|
TOTALES PRESUP OPERATIVO Y FINANCIERO |
5.688.774.321 |
|
|
|
3 |
BIENES DE USO |
65.060.352 |
31 |
Maq. y Eq. de Producción |
0 |
32 |
Maquinas, mobiliario y equipos de oficina |
40.167.022 |
34 |
Equipamiento educacioneal, cult. y recreativo |
0 |
35 |
Eq.de transporte, tracción, elevac. y comunicac. |
0 |
36 |
Motores y repuestos mayores |
0 |
37 |
Tierras, edificios y otros bienes preexistentes |
0 |
38 |
Construcciones, mejoras y reparac. Mayores |
6.500.000 |
39 |
Otros bienes de uso |
18.393.330 |
|
|
PRESUP OPERATIVO, FINANCIERO Y DE INVERSIONES |
5.753.834.673 |
La apertura de Recursos, Presupuesto de Funcionamiento, de Operaciones Financieras y de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en moneda extranjera, se detallan en los cuadros que se adjuntan y forman parte integrante de este decreto.
El Grupo 0 "Retribución de Servicios Personales" que incluye Cargas Legales sobre Servicios Personales y Beneficios Familiares en lo relativo a beneficios sociales así como todos los montos vinculados a remuneraciones y beneficios mencionados en el articulado, se expresa recogiendo los aumentos salariales vigentes al 1° de enero de 2020.
Las asignaciones correspondientes al componente en moneda extranjera están estimadas a la cotización de $ 41,5 (pesos uruguayos cuarenta y uno con 50/100).
Las partidas en moneda nacional correspondientes a los restantes grupos presupuestales están expresadas a precios promedio del período enero-junio de 2020 (IPC: 212)
Los anexos, las normas y los estados presupuestales que se adjuntan (*)forman parte integrante de este decreto en tanto no se opongan específicamente a las disposiciones contenidas en el mismo.-