La apertura según conceptos es la siguiente:
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN - PRESUPUESTO 2020
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$ |
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RECURSOS |
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1.490.904.877 |
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INGRESOS TOTALES |
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1.490.904.877 |
I - |
INGRESOS CORRIENTES |
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583.147.985 |
- |
- |
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1.1 |
Rentas de Activos Realizables |
542.292.081 |
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1.1.1 |
Arrendamientos |
505.894.909 |
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1.1.2 |
Pastoreo |
36.358.799 |
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1.1.3 |
Forestación |
38.374 |
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1.2 |
Renta de Activos Financieros |
24.934.738 |
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1.2.1 |
Intereses de Mora |
14.518.534 |
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1.2.2 |
Intereses por Depósitos Bancarios |
0 |
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1.2.3 |
Reajuste de Valores y Dif. Cotiz. Ctas. M/E |
0 |
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1.2.4 |
Intereses s/cuotas de Deudas por Venta a Plazo |
593.640 |
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1.2.5 |
Multas por mora |
9.822.564 |
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1.3 |
Transferencias del Sector Privado |
15.921.166 |
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1.3.1 |
Multas Ley N° 11.029 |
1.643.974 |
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1.3.2 |
Ingresos Varios |
7.188.445 |
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1.3.3 |
Art. 70 Ley 11.029 |
7.088.746 |
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II - |
INGRESOS DE CAPITAL |
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907.756.892 |
2.1 |
Ventas de Fracciones - Entrega Contado |
0 |
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2.2 |
Servicio Promitentes Compradores |
1.628.720 |
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2.3 |
Venta de Campos Desafectados |
2.719.508 |
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2.4 |
Amortización Deudas Refinanciadas |
19.484.609 |
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2.5 |
Amortización Préstamos Planes de Inversiones |
7.950.960 |
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2.6 |
Venta de Vehículos y Otros Activos Fijos |
0 |
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2.7 |
Ley N° 18.064 Art. 1° y siguientes |
398.973.095 |
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2.8 |
Ley 18.064 Art 1° y siguientes |
477.000.000 |
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FINANCIAMIENTO |
|
0 |
3.1 |
Préstamo BROU |
0 |
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PRESPUESTO OPERATIVO |
|
546.950.800 |
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|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
343.790.524 |
0.1 |
Retribuciones cargos permanentes |
147.817.055 |
|
0.1.1. |
Personal Presupuestado |
145.504.595 |
|
0.1.1.000 |
Retribuciones básicas cargos presupuestados |
135.463.814 |
|
0.1.1.001 |
Directorio |
6.938.724 |
|
0.1.1 003 |
Particular Confianza |
3.102.057 |
|
0.1.5 |
Gastos de Representación con aportes |
2.312.460 |
|
0.1.5.000 |
Gastos de representación con aportes |
2.312.460 |
|
0.2. |
Retr. Personal contratado Funciones Permanentes |
7.538.664 |
|
0.2.1 |
Retrib pers contratado funciones contratadas |
7.538.664 |
|
0.2.1.001 |
Retribuciones Básicas Cargos Contratados |
7.538.664 |
|
0.3 |
Retribuc pers contr func no permanentes |
9.095.100 |
|
0.3.1 |
Retribuciones zafrales |
9.095.100 |
|
0.3.1.000 |
Retribuciones zafrales y temporales |
9.095.100 |
|
0.4 |
Retribuciones complementarias |
50.599.330 |
|
0.4.2 |
Compensaciones |
27.895.513 |
|
0.4.2.033 |
Por tareas que impliquen cambio de residencia |
2.990.007 |
|
0.4.2.034 |
Funciones Distintas al Cargo |
2.335.322 |
|
0.4.2.088 |
Compensación Adscriptos al Directorio |
3.019.140 |
|
0.4.2.122 |
Compensación por asignación de funciones |
4.258.189 |
|
0.4.2.140 |
Compensación estímulo al cargo |
15.292.855 |
|
0.4.3 |
Productividad y dedicación |
18.874.682 |
|
0.4.3.000 |
Incentivo a la productividad-SRV-SRCM |
18.874.682 |
|
0.4.3.006 |
compensación por tecnificación en fiscalización |
0 |
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0.4.4 |
Antigüedad |
3.439.855 |
|
0.4.4.000 |
Prima por Antigüedad-Sueldos Presupuestados |
3.238.127 |
|
0.4.4.003 |
Prima por Antigüedad-Sueldos Contratados |
105.202 |
|
0.4.4.004 |
Prima por Antigüedad Jornaleros |
96.526 |
|
0.4.5 |
Complementos |
149.280 |
|
0.4.5.005 |
Quebranto de Caja |
149.280 |
|
0.4.6 |
Subrogación y Acefalías |
240.000 |
|
0.4.6.001 |
Diferencias por Subrogación |
240.000 |
|
0.5 |
Retribuciones diversas especiales |
31.375.705 |
|
0.5.2 |
Trabajo en días inhábiles y nocturno |
362.990 |
|
0.5.2.002 |
Por trabajo en días Inhábiles .Incluye Feriados |
362.990 |
|
0.5.3 |
Licencias generadas y no gozadas |
2.335.604 |
|
0.5.3.000 |
Licencias generadas y no gozadas |
2.335.604 |
|
0.5.5 |
Retribuciones, redistribuídos, incorporados y excedentarios |
69.558 |
|
0.5.5.000 |
Retribuciones, redistribuídos, incorporados y excedentarios |
69.558 |
|
0.5.7 |
Becas de Trabajo y Pasantías |
3.958.644 |
|
0.5.7.001 |
Becas de Trabajo y Pasantías |
3.958.644 |
|
0.5.8 |
Horas Extras |
1.243.034 |
|
0.5.8.001 |
Horas Extras Comunes |
1.243.034 |
|
0.5.9 |
SAC |
23.405.876 |
|
0.5.9.000 |
Sueldo Anual Complementario Presupuestados |
21.359.588 |
|
0.5.9.004 |
Sueldo Anual Complementario Contratados |
1.280.319 |
|
0.5.9.005 |
Sueldo Anual Complementario Zafral o temporal |
765.969 |
|
0.6 |
Beneficios al personal |
53.376.528 |
|
0.6.7.001 |
Compensación por Alimentación Presupuestados |
49.615.212 |
|
0.6.7.002 |
Compensación por Alimentación Contratados |
3.761.316 |
|
0.7 |
Beneficios familiares |
2.595.524 |
|
0.7.1 |
Prima por Matrimonio |
63.310 |
|
0.7.1.000 |
Prima por Matrimonio |
63.310 |
|
0.7.2 |
Hogar Constituido |
2.247.664 |
|
0.7.2.000 |
Hogar Constituido personal presupuestado |
2.247.664 |
|
0.7.3 |
Prima por Nacimiento |
63.310 |
|
0.7.3.000 |
Prima por Nacimiento personal presupuestado |
63.310 |
|
0.7.4 |
Prestación por Hijo |
221.240 |
|
0.7.4.000 |
Prestación por Hijo personal presupuestado |
221.240 |
|
0.8 |
Cargas legales sobre servicios personales |
41.392.618 |
|
0.8.1 |
Aporte patronal al Sistema de Seguridad Social |
22.995.899 |
|
0.8.1.000 |
Aporte Patronal Sistema de Seguridad Presupuestados s/Retrib |
22.995.899 |
|
0.8.2 |
Aporte Patronal al Fondo Nacional de Vivienda |
3.066.120 |
|
0.8.2.000 |
Aporte Patronal al Fondo Nacional de Vivienda Ptados. |
3.066.120 |
|
0.8.7 |
Aporte Patronal FONASA |
15.330.599 |
|
0.8.7.000 |
Aporte Patronal FONASA Presupuestados |
15.330.599 |
|
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|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
6.482.737 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
43.216.988 |
4 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
|
0 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
6.527.696 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA |
|
4.824.425 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
1.490.992 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
140.617.438 |
|
|
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|
|
PRESUPUESTO DE INVERSIONES |
|
924.559.445 |
|
|
|
|
Grupo 1 |
BIENES DE CONSUMO |
10.292.000 |
|
Grupo 2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
23.110.454 |
|
Grupo 3 |
BIENES DE USO |
819.604.917 |
|
Grupo 4 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
70.550.000 |
|
Grupo 7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
1.002.074 |
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RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|
19.394.632 |
El presente Presupuesto incluye la Estructura Organizativa del INC, con su correspondiente Organigrama, Estructura de Cargos y Funciones Contratadas y Escala de Retribuciones, puesta en vigencia el 1° de octubre del año 2008, y ajustada conforme a los objetivos que se planteó el Directorio del ente, de acuerdo con las modificaciones e instrumentos incorporados en el presupuesto del Ente en el año 2013.
Se incluye en la iniciativa presupuestal 2020, la creación de 2 cargos en el escalafón Técnico Profesional: 1 ingeniero agrónomo y 1 arquitecto.