La apertura según concepto, así como los niveles de precios a los cuáles
se expresan las citadas partidas son las siguientes:
I. RECURSOS PESOS
I.1- Ingresos Corrientes No tributarios 3.706.370.742
Amortizaciones 1.377.590.259
Intereses y comisiones. 1.209.216.652
Reajustes. 561.428.537
Otros ingresos 558.135.294
TOTAL INGRESOS 3.706.370.742
I.2- Financiamiento 0
TOTAL RECURSOS 3.706.370.742
II - EGRESOS PESOS
II.1 - Presupuesto Operativo 1.552.336.649
Grupo/Objeto Denominación Monto en $
0 SERVICIOS PERSONALES 568.720.507
01 Retribución de Cargos Permanentes 195.013.104
011.000 Sueldos básicos de Cargos Ptados. 194.244.084
015.000 Por gtos Representación con aportes 769.020
02 Retrib Pers. Contrat. Func. Perman 1.496.136
021.000 Sueldo Básico Func. Contratadas 1.496.136
04 Retribución Complementaria 48.563.286
041.009 Progresivos anual 9.366.752
042.010 Prima técnica 230.352
042.014 Por permanencia a la Orden 174.716
042.034 Por Func. distintas al Cargo 6.855.264
042.039 Por Tareas Inspectivas 232.920
042.088 Comp. desempeño Secretaría 4.676.400
042.510 Comp. por Func. especiales 2.795.328
042.520 Comp. esp. por cumplir cond. específicas 896.436
042.610 Comp. personal - se absorbe- 3.182.748
043.001 Inc. a la Productividad 1.653.420
044.001 Prima por antigüedad 11.168.592
045.005 Quebranto de caja 6.714.794
046.001 diferencia por subrogación 587.664
048.017 Aum. Sal. del 1/05/03 Dec. 191/03 27.900
05 Retribuciones diversas especiales 50.274.144
052.000 Por trab. en días inhábiles y Nocturno 740.244
052.003 Semana Móvil 232.954
052.004 Guardia Soporte Técnico 524.147
053.000 Lic. Generada y No Gozada 1.510.651
057.001 Becas 0
057.002 Pasantías 7.844.100
058.000 Horas Extras 9.644.447
059.001 Sueldo anual complementario 22.779.865
059.002 Nominalización Sueldo Anual compl. 6.997.736
06 Beneficios al personal 23.829.392
062.000 Compensación estudiantes 167.808
064.000 Contribución por asistencia médica 4.648.056
069.000 Salario Vacacional 19.013.528
07 Beneficios familiares 4.174.447
071.000 Prima por matrimonio 57.840
072.000 Prima Hogar Constituido 1.395.900
073.000 Prima por nacimiento 57.840
079.003 Guardería 889.536
079.004 Lentes 1.302.439
079.103 Nominalización Guardería 470.892
08 Cargas legales sobre serv personal 205.073.179
081.000 Aporte patr. Sist. Seg. Social s/
retribuc 183.859.851
082.000 Otros aportes patronales s/ retribuc 3.479.598
087.000 Aporte patronal FONASA 17.733.730
09 Otras retribuciones 40.296.819
091.000 Retribuciones de ejercicios anteriores 30.509.808
092.005 Partida global a distribuir BHU 9.787.011
1 BIENES DE CONSUMO 9.725.281
2 SERVICIOS NO PERSONALES 828.949.905
5 TRANSFERENCIAS 58.067.038
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 86.873.918
TOTAL GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO 1.552.336.649
II.2 - Presupuesto Financiero
Grupo Denominación Monto en $
4 ACTIVOS FINANCIEROS 2.094.692.643
6 INTER Y OTROS GTOS DE DEUDA 3.115.039
8 APLICACIONES FINANCIERAS 10.938.525
TOTAL OPERAC. FINANCIERAS 2.108.746.207
II.3 - Presupuesto de Inversiones
Grupo Denominación Monto en $
3 BIENES DE USO 35.067.500
Proyecto 101 Informática 10.047.000
Proyecto 102 Construcción 14.085.500
Proyecto 103 Mobiliario y equipamiento 1.085.000
Proyecto 104 Sala de máquinas 9.850.000
TOTAL INVERSIONES 35.067.500
TOTAL EGRESOS 3.696.150.356
La apertura de Recursos, Presupuesto de Funcionamiento, de Operaciones
Financieras y de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las
partidas en moneda extranjera, se detallan en los cuadros que se adjuntan
y que forman parte integrante de este decreto.
El Grupo 0 "Retribución de Servicios Personales" que incluye Cargas
Legales sobre Servicios Personales y Beneficios Familiares en lo relativo
a beneficios sociales así como todos los montos vinculados a
remuneraciones y beneficios mencionados en el articulado, se expresa
recogiendo los aumentos salariales vigentes al 1 de enero de 2010.
Las asignaciones correspondientes al componente en moneda extranjera están
estimadas a la cotización de $ 19.70 (Pesos Uruguayos diecinueve con
70/100 por dólar americano). Las partidas en moneda nacional
correspondientes a los restantes grupos presupuestales están expresadas a
precios promedio del período enero-junio de 2010.
Los anexos, las normas y los estados presupuestales que se adjuntan forman
parte integrante de este decreto en tanto no se opongan específicamente a
las disposiciones contenidas en el mismo. (*)