VISTO: El Proyecto de Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y
de Inversiones del Instituto Nacional de Colonización correspondiente al
ejercicio 2011;
CONSIDERANDO: Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su
informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen;
ATENTO: A lo establecido por el artículo 221 de la Constitución de la
República;
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA:
Artículo 1
Apruébanse las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto de
Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del
Instituto Nacional de Colonización, a regir desde el primero de enero de
2011, de acuerdo con el siguiente detalle:
CONCEPTO MONTO EN PESOS
INGRESOS 492.337.250
EGRESOS 532.578.757
Operativos
Activos Financieros
Operaciones Financieras
Inversiones
SUPERAVIT/DEFICIT 157.536.091
2.955.000
111.096.550
260.991.116
-40.241.507
Financiamiento 59.100.000
SUPERAVIT/DEFICIT 18.858.493
La apertura según concepto es la siguiente:
$ $
RECURSOS 551.437.250
INGRESOS 492.337.250
I - INGRESOS CORRIENTES 215.183.854
1.1 Rentas de Activos Realizables 200.211.031
1.1.1 Arrendamientos 191.361.031
1.1.2 Pastoreo 7.850.000
1.1.3 Forestación 1.000.000
1.2 Renta de Activos Financieros 6.709.023
1.2.1 Intereses de Mora 6.400.000
1.2.2 Intereses por Depósitos Bancarios 298.100
1.2.3 Reajuste de Valores y Dif. Cotiz.
Ctas. M/E 0
1.2.4 Intereses s/cuotas de Deudas por
Venta a Plazo 10.923
1.3 Transferencias del Sector Privado 8.263.800
1.3.1 Multas Ley N° 11.029 2.563.800
1.3.2 Ingresos Varios 5.700.000
II - INGRESOS DE CAPITAL 277.153.396
2.1 Ventas de Fracciones - Entrega
Contado 1.477.500
2.2 Servicio Promitentes Compradores 3.600.000
2.3 Venta de Campos Desafectados 41.153.300
2.4 Amortización Deudas Refinanciadas 18.505.341
2.5 Amortización Préstamos Planes de
Inversiones 5.036.338
2.6 Venta de Vehículos y Otros Activos
Fijos 945.600
2.7 Ley N° 18.064 Art. 1° y
siguientes 206.435.317
FINANCIAMIENTO 59.100.000
3.1 Préstamo BROU 59.100.000
- PRESUPUESTO OPERATIVO 271.587.641
0 SERVICIOS PERSONALES 121.743.991
01 Retribuciones cargos permanentes 50.047.644
011.1.1 Personal Presupuestado 43.736.592
011.1.2 Aumento Mayo/92 Personal
Presupuestado 620.688
011.2.1 Directorio 3.152.736
011.2.2 Aumento Mayo/2003 Directores 43.500
011.3 Particular Confianza 1.428.924
015.1 Gastos de Representación 1.065.204
02 Retrib pers contratado funciones
permanentes 5.275.536
021.1.1 Retribuciones Básicas Cargos
Contratados 5.214.432
021.1.2 Aumento Mayo/92 61.104
03 Retribuc pers contr func no
permanentes 2.555.747
035.1 Retribuciones a Jornal y Destajo 2.345.810
035.2 Aumento Mayo/92 80.400
035.3 Complemento Julio/2004 por no
alcanzar mínimo 129.537
04 Retribuciones complementarias 15.826.589
042.034.1 Funciones Distintas Cargos
Permanentes 5.086.572
042.034.2 Funciones Distintas Cargos
Contratados 1.054.067
042.087.1 Por Prima Eficiencia Presupuestados 4.512.918
042.087.2 Por Prima Eficiencia Contratados 164.052
042.088 Compensación Secretarías y
Asesorías Directores 1.457.964
044.1 Prima por Antigüedad Presupuestados 2.734.370
044.2 Prima por Antigüedad Contratados 372.959
044.3 Prima por Antigüedad Jornaleros 166.199
045.005 Quebrantos de Caja 277.488
05 Retribuciones diversas especiales 14.117.931
052 Trabajo en días inhábiles y
nocturno 275.333
055.1 Redistribución Funcionarios Cargos
Permanentes 176.379
055.2 Redistribución Funcionarios Cargos
Contratados 0
057 Becas de Trabajo y Pasantías 4.219.209
058.1 Horas Extra 967.330
059.011 Sueldo Anual Complementario
Presupuestados 7.000.692
059.021 Sueldo Anual Complementario
Contratados 1.252.164
059.035 Sueldo Anual Complementario
Jornaleros 226.824
06 Beneficios al personal 17.195.304
064 Contribución por Asistencia Médica 0
067.1 Compensación Alimentación
Presupuestados 14.713.176
067.2 Compensación Alimentación
Contratados 2.482.128
07 Beneficios familiares 1.773.070
071 Prima por Matrimonio 28.874
072 Hogar Constituido 1.281.378
073 Prima por Nacimiento 28.874
074 Prestación por Hijo 433.944
08 Cargas legales sobre servicios
personales 14.952.170
081 Aporte Patronal Sistema de
Seguridad Soc s/Retrib 8.114.958
082 Aporte Patronal al Fondo Nacional
de Vivienda 1.081.994
084 Aporte Patronal FONASA 5.755.218
1 BIENES DE CONSUMO 4.622.110
2 SERVICIOS NO PERSONALES 19.235.060
4 ACTIVOS FINANCIEROS 2.955.000
5 TRANSFERENCIAS 11.219.215
6 INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA 8.879.626
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 715.715
8 APLICACIONES FINANCIERAS 102.216.924
PRESUPUESTO DE INVERSIONES 260.991.116
Grupo 1 BIENES DE CONSUMO 1.891.200
Grupo 2 SERVICIOS NO PERSONALES 17.336.000
Grupo 3 BIENES DE USO 223.457.100
Grupo 4 ACTIVOS FINANCIEROS 17.730.000
Grupo 7 GASTOS NO CLASIFICADOS 576.816
El presente Presupuesto incluye la Estructura Organizativa del INC, con su
correspondiente Organigrama, Estructura de Cargos y Funciones Contratadas
y Escala de Retribuciones, puesta en vigencia el 1° de octubre del año
2008 y conforme a los objetivos que se ha planteado el Directorio del
Ente. (*)