APROBACION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE CASINOS. EJERCICIO 2019

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   VISTO: El proyecto de Presupuesto Operativo y de Inversiones de la Dirección General de Casinos, correspondiente al ejercicio 2019.

   RESULTANDO: I) Que este Presupuesto se rige por lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley N° 16.226 de 29 de octubre de 1991, modificado en lo pertinente por lo dispuesto en el artículo 194 de la Ley N° 16.736 de 5 de enero de 1996, con la interpretación auténtica resultante del artículo 156 de la Ley N° 17.296, de 21 de febrero de 2001.

   II) Que es de aplicación para el Organismo lo dispuesto en el Artículo 12° del Decreto N° 452/967, de 25 de julio de 1967.

   III) Que por Resolución de fecha 29 de agosto de 2018 el Tribunal de Cuentas emitió su dictamen constitucional respecto al proyecto de Presupuesto, efectuando las siguientes observaciones: "Numeral 3.8. Respecto al cumplimiento delo previsto en la Ordenanza N° 88 de este Tribunal, relativa a la conformidad técnica de los proyectos en la etapa de pre-inversión, se verificó que dos proyectos en curso de la Dirección General de Casinos no cuentan con informe de Conformidad Técnica (CT)" y "Numeral 3.9. El artículo 37 del proyecto de presupuesto no reglamenta la partida allí indicada para garantizar y otorgar premios. Cabe señalar que la percepción de las partidas previstas por las normas presupuestales remitidas, su monto o beneficiarios, no pueden supeditarse a reglamentaciones posteriores del Directorio, debiendo estar precisadas en la norma presupuestal"

   IV) Que la Dirección General de Casinos elevó Oficios N° 135/18 de fecha 10 de setiembre de 2018 y N° 148/2018 de 5 de octubre de 2018 relativos al levantamiento de dichas observaciones.

   V) Que por Resoluciones de fecha 24 de octubre de 2018 el Tribunal de Cuentas mantuvo las observaciones formuladas con fecha 29 de agosto de 2018.

   VI) Que la Dirección General de Casinos elevó Oficio N° 172/2018 de fecha 25 de octubre de 2018 por el cual comunica la aceptación de las observaciones del Tribunal de Cuentas eliminando el artículo 37° de las Normas de Ejecución Presupuestal y que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto adjunta informe del Sistema Nacional de Inversión Pública del cual se verifica que la totalidad de los proyectos de inversión cuentan a la fecha con Conformidad Técnica. 

   CONSIDERANDO: I) Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe.

   II) Que la Dirección General de Casinos ha aceptado las observaciones del Tribunal de Cuentas.

   III) Que se ha tenido en cuenta la opinión del Tribunal de Cuentas en cuanto el procedimiento para el levantamiento de sus observaciones. 

   ATENTO: A lo establecido en el artículo 221 de la Constitución de la República;

                      EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

                                 DECRETA:

Artículo 1

   Apruébanse las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto de Recursos, Operativo y de Inversiones de la Dirección General de Casinos para el ejercicio 2019, de acuerdo con el siguiente detalle (en pesos uruguayos): 


 

  
CONCEPTO
  
MONTO EN PESOS
   
 

  
1.- INGRESOS
  
7.544.180.381
   
 

  
2.- EGRESOS
  
6.023.106.046
   
 

  
2.1.- Egresos Operativos
  
5.630.133.479
   
 

  
2.1.1.- Mano de Obra
  
2.071.509.090
   
 

  
2.1.2.- Bienes y servicios
  
2.942.661.115
   
 

  
2.1.3.- Otros
  
615.963.274
   
 

  
2.3.- Inversiones
  
392.972.567
   
 

  
3.- SUPERÁVIT / DÉFICIT
  
1.521.074.335
   
 

  
Financiamiento
  
0
   
 

  
4.- RESULTADO PRESUPUESTAL
  
1.521.074.335
   


   La apertura según concepto, a nivel de precios enero - junio de 2018, es la siguiente: 

   PROGRAMA I: EXPLOTACIÓN DIRECTA DE JUEGOS DE AZAR DE CASINOS Y SALAS DE ESPARCIMIENTO.

   PROGRAMA II: ATRIBUCIONES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL HIPÓDROMO NACIONAL DE MAROÑAS, PREVISTAS EN LA LEY 17.006 DEL 18 DE SETIEMBRE DE 1998 Y DE PROMOCIÓN Y SUPERVISIÓN DE HIPÓDROMOS RECONOCIDOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CASINOS Y DE LA ACTIVIDAD HÍPICA NACIONAL, PREVISTAS EN LA LEY 18.719 DE 27 DE DICIEMBRE DE 2010.


 

  
I
  
RECURSOS
  
PROGRAMA I 
$
  
PROGRAMA II 
$
  
TOTAL 
$
   
 

  

  

  

  

  

   
 

  
I.1
  
Ingresos del Giro
  
7.111.731.971
  
0
  
7.111.731.971
   
 

  

  
I.1.1.- Ingresos por explotación
  
7.054.805.196
  
0
  
7.054.805.196
   
 

  

  
I.1.2.- Propinas
  
56.926.775
  
0
  
56.926.775
   
 

  
I.2
  
Ingresos Ajenos al Giro
  
31.381.758
  
401.066.652
  
432.448.410
   
 

  

  
Otros ingresos
  
31.381.758
  
401.066.652
  
432.448.410
   
 

  
TOTAL INGRESOS
  
7.143.113.729
  
401.066.652
  
7.544.180.381
   
 

  
I.3
  
Financiamiento
  
0
  
0
  
0
   
 

  
TOTAL RECURSOS
  
7.143.113.729
  
401.066.652
  
7.544.180.381
   



 

  
II
  
PRESUPUESTO OPERATIVO
  
5.231.966.827
  
398.166.652
  
5.630.133.479
   
 

  
0
  
SERVICIOS PERSONALES
  
2.048.891.213
  
22.617.877
  
2.071.509.090
   
 

  
01
  
Retribución de Cargos Permanentes
  
91.894.860
  
12.102.880
  
103.997.740
   
 

  
011.000
  
Sueldos básicos de cargos
  
57.484.128
  
8.060.028
  
65.544.156
   
 

  
012.000
  
Incremento p/ mayor horario permanente
  
34.227.569
  
4.042.852
  
38.270.421
   
 

  
013.000
  
Dedicación total
  
183.163
  
0
  
183.163
   
 

  
02
  
Retrib. Personal Contratado Func. Perm.
  
1.805.242
  
0
  
1.805.242
   
 

  
021.000
  
Sueldo Básico Funciones Contratadas
  
1.128.276
  
0
  
1.128.276
   
 

  
022.000
  
Incremento por mayor horario permanente
  
676.966
  
0
  
676.966
   
 

  
03
  
Retribución Personal Zafral
  
9.522.490
  
0
  
9.522.490
   
 

  
031.000
  
Retribuciones Zafrales
  
9.522.490
  
0
  
9.522.490
   
 

  
04
  
Retribución Complementaria
  
1.162.641.448
  
2.832.879
  
1.165.474.327
   
 

  
042.010
  
Prima técnica
  
46.176
  
0
  
46.176
   
 

  
042.017
  
Asiduidad COFE-MEF
  
12.701.076
  
147.270
  
12.848.346
   
 

  
042.026
  
Compensación docente
  
1.318.500
  
0
  
1.318.500
   
 

  
042.033
  
Comp. cambio de residencia habitual
  
27.316.704
  
0
  
27.316.704
   
 

  
042.046
  
Por participación en recaudación
  
1.013.792.073
  
0
  
1.013.792.073
   
 

  
042.510
  
Comp. especial por funciones especiales
  
4.859.844
  
552.898
  
5.412.742
   
 

  
042.614
  
Pago de sentencia con condena a futuro
  
701.005
  
0
  
701.005
   
 

  
043.006
  
Comp. por tecnificación y fiscalización
  
29.631.312
  
0
  
29.631.312
   
 

  
044.001
  
Prima por antigüedad
  
20.303.541
  
175.469
  
20.479.010
   
 

  
045.005
  
Quebranto de Caja
  
26.262.949
  
40.844
  
26.303.793
   
 

  
046.001
  
Diferencia por subrogación
  
913.140
  
0
  
913.140
   
 

  
048.004
  
Aumentos especiales
  
5.592.956
  
0
  
5.592.956
   
 

  
048.007
  
Porc. dif. del aumento art. 182 Ley 16.713
  
2.736.360
  
0
  
2.736.360
   
 

  
048.017
  
Aum. Sal. A partir del 1/05/03 Dec. 191/03
  
6.703.380
  
795.016
  
7.498.396
   
 

  
048.018
  
Aum. Sal. Dec.256/004
  
20.472
  
0
  
20.472
   
 

  
048.021
  
Aum. Adic. Dec. 259/ 05
  
8.028
  
0
  
8.028
   
 

  
048.023
  
Rec.Salarial Ley 17.930
  
4.717.692
  
557.378
  
5.275.070
   
 

  
048.026
  
Aumento salarial Decreto 22/07
  
4.776.240
  
564.004
  
5.340.244
   
 

  
05
  
Retribuciones Diversas Especiales
  
144.925.891
  
1.559.778
  
146.485.669
   
 

  
052.001
  
Por trabajo en horas nocturnas
  
15.886.102
  
0
  
15.886.102
   
 

  
052.003
  
Por trabajo en días de descanso al cesar
  
118.485
  
0
  
118.485
   
 

  
053.000
  
Lic. generada y no gozada
  
4.344.343
  
203.686
  
4.548.029
   
 

  
059.000
  
Sueldo anual complementario
  
124.576.961
  
1.356.092
  
125.933.053
   
 

  
06
  
Beneficios al Personal
  
214.574.448
  
1.488.129
  
216.062.577
   
 

  
067.000
  
Compensación por alimentación
  
69.779.376
  
573.695
  
69.779.376
   
 

  
069.002
  
Comp. por perfeccionamiento técnico
  
33.575.160
  
0
  
33.575.160
   
 

  
069.003
  
Prima por asistencia social
  
40.075.776
  
329.534
  
40.405.310
   
 

  
069.004
  
Compensación por vestimenta
  
71.144.136
  
584.900
  
71.729.036
   
 

  
07
  
Beneficios Familiares
  
15.428.713
  
168.121
  
15.596.834
   
 

  
071.000
  
Prima por matrimonio
  
107.793
  
13.474
  
121.267
   
 

  
072.000
  
Prima hogar constituido
  
14.850.202
  
121.905
  
14.972.107
   
 

  
073.000
  
Prima por nacimiento
  
404.225
  
17.966
  
422.191
   
 

  
074.000
  
Prestaciones por hijo
  
66.493
  
14.776
  
81.269
   
 

  
08
  
Cargas Legales s/ Servicios Personales
  
407.327.714
  
4.466.090
  
411.793.804
   
 

  
081.000
  
Aporte pat. sist. seg. social s/ retribuciones
  
316.249.136
  
3.467.096
  
319.716.232
   
 

  
082.000
  
Otros aportes patronales s/retribuciones
  
16.217.904
  
177.800
  
16.395.704
   
 

  
087.000
  
Aporte patronal FONASA
  
74.860.674
  
821.194
  
75.681.868
   
 

  
09
  
Otras Retribuciones
  
770.407
  
0
  
770.407
   
 

  
091.000
  
Retribuciones ejercicios anteriores
  
770.407
  
0
  
770.407
   
 

  
1
  
BIENES DE CONSUMO
  
43.855.706
  
455.643
  
44.311.349
   
 

  
2
  
SERVICIOS NO PERSONALES
  
2.894.240.934
  
4.108.832
  
2.898.349.766
   
 

  
251.000
  
Arrendamientos - De inmuebles 
  
145.125.871
  
528.618
  
145.654.489
   
 

  
259.000
  
Arrendamientos - Otros
  
2.290.310.609
  
0
  
2.290.310.609
   
 

  
264.000
  
Primas y otros gastos de seguro
  
6.334.418
  
0
  
6.334.418
   
 

  
269.000
  
Otros tributos,multas,recargos,seg.y comis.
  
12.500.000
  
0
  
12.500.000
   
 

  
271.000
  
Serv. Mant. - De inmuebles e instalaciones
  
15.943.605
  
0
  
15.943.605
   
 

  
278.000
  
Serv. Mant. - De limpieza, aseo y fumig.
  
52.625.746
  
0
  
52.625.746
   
 

  
291.000
  
Serv. de vigilancia y custodia
  
136.290.127
  
0
  
136.290.127
   
 

  
299.000
  
Otros servicios no personales
  
235.110.558
  
3.580.214
  
238.690.772
   
 

  
5
  
TRANSFERENCIAS 
  
228.673.185
  
370.863.224
  
599.536.409
   
 

  

  
Transferencias IEJA
  
181.195.627
  
0
  
181.195.627
   
 

  

  
Transferencias a RRGG
  
31.381.758
  
0
  
31.381.758
   
 

  
514.000
  
A Gobiernos Departamentales
  
8.700.000
  
0
  
8.700.000
   
 

  
515.000
  
A Gobierno Central
  
1.045.800
  
0
  
1.045.800
   
 

  
555.001
  
Deportivas, culturales y recreativas
  
4.350.000
  
0
  
4.350.000
   
 

  
591.000
  
Otras Transferencias corrientes
  
0
  
370.863.224
  
370.863.224
   
 

  
599.000
  
Otras Transferencias no incluidas
  
2.000.000
  
0
  
2.000.000
   
 

  
7
  
GASTOS NO CLASIFICADOS
  
16.305.789
  
121.076
  
16.426.865
   
 

  
711.000
  
Sentencias judiciales
  
964.350
  
0
  
964.350
   
 

  
793.000
  
Indemnizaciones
  
3.611.815
  
0
  
3.611.815
   
 

  
799.000
  
Otros Gastos
  
11.729.624
  
121.076
  
11.850.700
   
 

  
III 
  
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
  
390.072.567
  
2.909.000
  
392.972.567
   
 

  
3
  
BIENES DE USO
  
390.072.567
  
2.909.000
  
392.972.567
   
 

  

  

  

  

  

   
 

  
IV
  
RESULTADO PRESUPUESTARIO
  
1.521.074.335
  
0
  
1.521.074.335
   


   La apertura de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en moneda extranjera se detallan en los cuadros (*) que se adjuntan, los que forman parte integrante de este Decreto.
   Los ingresos estimados, los Grupos de gastos 0 "Servicios Personales", 1 "Bienes de Consumo", 2 "Servicios No Personales", 5 "Transferencias", 7 "Gastos No Clasificados" y 9 "Gastos Figurativos" se expresan a nivel de precios vigente en el período enero - junio 2018, con excepción de los salarios y demás conceptos vinculados, que se expresan a nivel de enero de 2018 y los ingresos por actividad, que se expresan al último precio vigente en el período enero - junio 2018, considerando para esos casos un IPC de 180.
   Las asignaciones que incluyen componentes en moneda extranjera, se encuentran estimadas a la cotización equivalente a $ 29 (pesos uruguayos veintinueve) por cada dólar.

(*)Notas:

Ver: Texto/imagen.

   TABARÉ VÁZQUEZ - DANILO ASTORI

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