|
|
PESOS |
PESOS |
1 - |
A- INGRESOS. |
|
1.511.484.261 |
|
Ingresos del Giro |
|
1.511.070.733 |
|
Servicios de Comunicaciones. |
860.574.298 |
|
|
Servicios de Logística. |
327.769.760 |
|
|
Servicios Transaccionales |
23.866.303 |
|
|
Servicios Digitales |
19.343.987 |
|
|
Filatelia. |
3.571.296 |
|
|
Tasa de Financiamiento SPU |
275.945.089 |
|
|
Ingresos ajenos al giro |
|
413.528 |
|
B- FINANCIAMIENTO. |
|
1.076.212.400 |
|
Financ. Organismos Internacionales |
84.370.000 |
|
|
CAF. |
62.920.000 |
|
|
UPU - UPAEP |
4.290.000 |
|
|
BID - FOMIN |
17.160.000 |
|
|
Otros. |
13.842.400 |
|
|
Financiamiento Rentas Generales |
978.000.000 |
|
|
|
|
|
2 - |
DIFERENCIA ENTRE RECURSOS Y EGRESOS |
|
23.986.052 |
I - |
TOTAL DE RECURSOS. |
|
2.563.710.609 |
GRUPO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
II - |
PRESUPUESTO OPERATIVO GLOBAL |
|
2.359.427.682 |
0 |
SERVICIOS PERSONALES. |
|
1.708.695.961 |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
444.431.312 |
|
011 |
Sueldos Básicos de cargos. |
368.152.380 |
|
011001 |
Retribuciones Básicas |
364.761.000 |
|
011004 |
Directorio |
3.391.380 |
|
012000 |
Incremento por Mayor Horario Permanente |
75.110.744 |
|
015000 |
Gastos de Representación c/Aportes. |
584.094 |
|
016000 |
Gastos de Representación s/Aportes. |
584.094 |
|
02 |
Retrib. Personal Contratado Funciones Permanentes. |
86.775.945 |
|
021000 |
Sueldos basicos de Funciones Contratadas. |
39.659.676 |
|
021325 |
Compensación a la Tarea-Supervisión. |
34.938.651 |
|
022000 |
Incremento por Mayor Horario Permanente |
12.177.618 |
|
03 |
Ret. Personal Contratado Funciones No Permanentes. |
- |
|
031000 |
Retribuciones Zafrales. |
- |
|
021000 |
Incremento por Mayor Horario Permanente |
- |
|
038001 |
Compensación Alta Especialización |
- |
|
04 |
Retribuciones Complementarias. |
563.163.748 |
|
042 |
Compensaciones. |
387.966.117 |
|
042033 |
Compensación por Vivienda c/Aportes |
473.506 |
|
042033 |
Compensación por Vivienda s/Aportes |
473.506 |
|
042005 |
Compensación Gerencial por Cumplimiento de Metas |
4.506.978 |
|
042013 |
Por Participación en Proyectos Especiales. |
4.199.253 |
|
042020 |
Comp. Personal por Mantenimiento Nivel Retributivo |
- |
|
042026 |
Compensación Instructores |
287.032 |
|
042046 |
Comisión por Ventas |
3.526.200 |
|
042088 |
Compensación Desempeño Secretaría |
3.772.692 |
|
042094 |
Compensación Altos Ejecutivos |
43.332 |
|
042620 |
Compensación Personal |
18.182.388 |
|
042625 |
Compensación a la Tarea |
79.586.720 |
|
042720 |
Incentivo por Rendimiento, Dedicación y/o Productividad |
272.914.510 |
|
043 |
Productividad y Dedicación. |
111.424.546 |
|
043001 |
Sistema de Remuneración Variable |
111.424.546 |
|
044 |
Antiguedad. |
28.128.534 |
|
044001 |
Prima por Antigüedad |
28.128.534 |
|
045 |
Complementos. |
22.917.975 |
|
045005 |
Quebranto de Caja. |
22.917.975 |
|
046 |
Subrogación y Acefalías. |
11.980.260 |
|
046001 |
Diferencia por Subrogación. |
11.980.260 |
|
047 |
Equiparación. |
746.316 |
|
047001 |
Por Equiparación de escalafones/funciones/clases. |
746.316 |
|
048 |
Aumentos Especiales. |
- |
|
048018 |
Complemento por no alcanzar mínimo Dec. 256/004 |
- |
|
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
144.945.003 |
|
052000 |
Por Trabajo Nocturno |
2.187.843 |
|
053000 |
Licencias Generadas y no Gozadas. |
3.749.230 |
|
057001 |
Becas y Pasantías. |
19.095.000 |
|
058000 |
Horas Extras. |
3.903.795 |
|
059 |
Sueldo Anual Complementario |
116.009.135 |
|
059001 |
Sueldo Anual Complementario Personal Presupuestado |
96.225.441 |
|
059002 |
Sueldo Anual Complementario Personal Contratado |
18.192.444 |
|
059003 |
Sueldo Anual Complementario Personal Zafral |
- |
|
059004 |
Sueldo Anual Complementario Personal Becario |
1.591.250 |
|
06 |
Beneficios al Personal. |
273.609.576 |
|
063000 |
Indemnizaciones por Retiro. |
- |
|
064000 |
Prima por complemento en Salud |
32.274.612 |
|
067000 |
Compensación por Alimentación. |
241.334.964 |
|
07 |
Beneficios Familiares. |
13.055.990 |
|
071000 |
Prima por Matrimonio. |
101.748 |
|
072000 |
Hogar Constituído. |
12.536.820 |
|
073000 |
Prima por Nacimiento. |
102.528 |
|
074000 |
Prestaciones por Hijo. |
314.894 |
|
08 |
Cargas legales sobre Servicios Personales. |
182.714.387 |
|
081000 |
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social. |
113.108.906 |
|
087000 |
Aporte Patronal al FONASA. |
69.605.481 |
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
64.525.244 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
579.628.457 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
592.020 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
5.986.000 |
RUBRO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
III - |
SERVICIO DE DEUDA. |
|
33.263.893 |
6 |
INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA |
9.004.316 |
|
61 |
Intereses y otros Gastos Deuda Interna. |
9.004.316 |
|
64 |
Intereses y Gastos de la Deuda Externa. |
- |
|
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
24.259.577 |
|
81 |
Amortizaciones de la Deuda Interna. |
24.259.577 |
|
82 |
Amortización de la Deuda Externa. |
- |
|
IV - |
INVERSIONES |
|
171.019.033 |
RUBRO |
DENOMINACION |
$ |
$ |
0 |
SERVICIOS PERSONALES. |
- |
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
6.092.500 |
|
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES. |
52.374.866 |
|
3 |
MAQUINARIA Y EQUIPOS |
112.551.667 |
|
|
|
|
|
|
PRESUPUESTO GLOBAL |
|
2.563.710.608 |