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RECURSOS |
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1.397.195.958 |
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INGRESOS TOTALES |
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1.397.195.958 |
I - |
INGRESOS CORRIENTES |
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470.730.919 |
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1.1 |
Rentas de Activos Realizables |
432.031.334 |
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1.1.1 |
Arrendamientos |
402.163.080 |
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1.1.2 |
Pastoreo |
28.352.339 |
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1.1.3 |
Forestación |
1.515.915 |
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1.2 |
Renta de Activos Financieros |
23.358.889 |
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1.2.1 |
Intereses de Mora |
14.338.354 |
|
1.2.2 |
Intereses por Depósitos Bancarios |
0 |
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1.2.3 |
Reajuste de Valores y Dif. Cotiz. Ctas. M/E |
0 |
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1.2.4 |
Intereses s/cuotas de Deudas por Venta a Plazo |
93.915 |
|
1.2.5 |
Multas por mora |
8.926.620 |
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1.3 |
Transferencias del Sector Privado |
15.340.696 |
|
1.3.1 |
Multas Ley N° 11.029 |
4.112.884 |
|
1.3.2 |
Ingresos Varios |
4.683.369 |
|
1.3.3 |
Art. 70 Ley 11.029 |
6.544.443 |
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II - |
INGRESOS DE CAPITAL |
|
926.465.039 |
2.1 |
Ventas de Fracciones - Entrega Contado |
0 |
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2.2 |
Servicio Promitentes Compradores |
2.906.866 |
|
2.3 |
Venta de Campos Desafectados |
0 |
|
2.4 |
Amortización Deudas Refinanciadas |
15.383.973 |
|
2.5 |
Amortización Préstamos Planes de Inversiones |
5.314.332 |
|
2.6 |
Venta de Vehículos y Otros Activos Fijos |
725.000 |
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2.7 |
Ley N° 18.064 Art. 1° y siguientes |
500.739.391 |
|
2.8 |
Ley 18.064 Art 1° y siguientes |
401.395.477 |
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|
FINANCIAMIENTO |
|
0 |
3.1 |
Préstamo BROU |
0 |
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|
PRESPUESTO OPERATIVO |
|
476.481.702 |
|
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|
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
|
297.767.713 |
01 |
Retribuciones cargos permanentes |
128.298.195 |
|
011.1.1 |
Personal Presupuestado |
117.780.333 |
|
011.1.2 |
Aumento Mayo/92 Personal Presupuestado |
5.907.828 |
|
011.2.1 |
Directorio |
0 |
|
011.2.2 |
Aumento Mayo/2003 Directores |
2.641.170 |
|
011.3 |
Particular Confianza |
1.968.864 |
|
015.1 |
Gastos de Representación |
0 |
|
02 |
Retrib pers contratado funciones permanentes |
6.491.724 |
|
021.1.1 |
Retribuciones Básicas Cargos Contratados |
6.491.724 |
|
021.1.2 |
Aumento Mayo/92 |
0 |
|
03 |
Retribuc pers contr func no permanentes |
6.933.600 |
|
035.1 |
Retribuciones a Jornal y Destajo |
6.933.600 |
|
035.2 |
Aumento Mayo/92 |
0 |
|
035.3 |
Complemento Julio/2004 por no alcanzar mínimo |
0 |
|
04 |
Retribuciones complementarias |
40.570.154 |
|
42.030 |
Compensación estímulo al cargo |
13.262.473 |
|
042.034.1 |
Funciones Distintas Cargos Permanentes |
0 |
|
042.034.2 |
Funciones Distintas Cargos Contratados |
4.314.571 |
|
042.087.1 |
Por Prima Eficiencia Presupuestados |
0 |
|
042.087.2 |
Por Prima Eficiencia Contratados |
0 |
|
042.088 |
Compensación Secretarías y Asesorías Directores |
2.694.864 |
|
42.090 |
Sistema de Retribución Variable |
16.401.274 |
|
044.1 |
Prima por Antigüedad Presupuestados |
3.480.285 |
|
044.2 |
Prima por Antigüedad Contratados |
138.066 |
|
044.3 |
Prima por Antigüedad Jornaleros |
152.381 |
|
045.005 |
Quebrantos de Caja |
126.240 |
|
05 |
Retribuciones diversas especiales |
28.249.547 |
|
052 |
Trabajo en días inhábiles y nocturno |
309.060 |
|
53 |
Licencias genradas y no gozadas |
860.293 |
|
055.1 |
Redistribución Funcionarios Cargos Permanentes |
59.223 |
|
057 |
Becas de Trabajo y Pasantías |
5.910.528 |
|
058.1 |
Horas Extra |
1.114.057 |
|
059.011 |
Sueldo Anual Complementario Presupuestados |
18.095.773 |
|
059.021 |
Sueldo Anual Complementario Contratados |
1.310.115 |
|
059.035 |
Sueldo Anual Complementario Jornaleros |
590.498 |
|
06 |
Beneficios al personal |
49.137.696 |
|
064 |
Contribución por Residencia |
2.995.033 |
|
067.1 |
Compensación Alimentación Presupuestados |
42.961.608 |
|
067.2 |
Compensación Alimentación Contratados |
3.181.056 |
|
07 |
Beneficios familiares |
2.877.000 |
|
071 |
Prima por Matrimonio |
53.910 |
|
072 |
Hogar Constituido |
2.392.402 |
|
073 |
Prima por Nacimiento |
53.910 |
|
074 |
Prestación por Hijo |
376.778 |
|
08 |
Cargas legales sobre servicios personales |
35.209.797 |
|
081 |
Aporte Patronal Sistema de Seguridad Soc s/Retrib |
19.560.998 |
|
082 |
Aporte Patronal al Fondo Nacional de Vivienda |
2.608.133 |
|
084 |
Aporte Patronal FONASA |
13.040.665 |
|
1 |
BIENES DE CONSUMO |
|
7.876.113 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
|
34.011.972 |
4 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
|
0 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
|
3.576.531 |
6 |
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA |
|
5.324.766 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
|
1.256.643 |
8 |
APLICACIONES FINANCIERAS |
|
126.667.964 |
|
|
|
|
- |
PRESUPUESTO DE INVERSIONES |
|
914.454.672 |
|
|
|
|
Grupo 1 |
BIENES DE CONSUMO |
6.699.000 |
|
Grupo 2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
21.563.442 |
|
Grupo 3 |
BIENES DE USO |
841.844.357 |
|
Grupo 4 |
ACTIVOS FINANCIEROS |
44.347.873 |
|
Grupo 7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
0 |
|
|
|
|
|
|
RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|
6.259.584 |
El presente Presupuesto incluye la Estructura Organizativa del INC, con su correspondiente Organigrama, Estructura de Cargos y Funciones Contratadas y Escala de Retribuciones, puesta en vigencia el 1° de octubre del año 2008, y ajustada conforme a los objetivos que se planteó el Directorio del Ente, de acuerdo a las modificaciones e instrumentos incorporados en el presupuesto del Ente en el año 2013.-
Se incluye en éste, la creación de 4 cargos en el escalafón Especializado y 4 en el escalafón Administrativo.