APROBACION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION. EJERCICIO 2015




Promulgación: 22/12/2015
Publicación: 31/12/2015
  • El Registro Nacional de Leyes y Decretos del presente semestre aún no fue editado.
Referencias a toda la norma
   VISTO: El Proyecto de Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Instituto Nacional de Colonización correspondiente al ejercicio 2015;

   CONSIDERANDO: Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen

   ATENTO: A lo establecido por el artículo 221 de la Constitución de la República;

                      EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

                                 DECRETA

Artículo 1

   Apruébanse las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto de Recursos, Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones del Instituto Nacional de Colonización, a regir desde el primero de enero de 2015, de acuerdo con el siguiente detalle:

CONCEPTO
MONTO EN PESOS
INGRESOS
1.408.901.462
EGRESOS
1.591.610.220
Operativos
254.532.949
Activos Financieros 
3.900.000
Operaciones Financieras
283.533.091
Inversiones
1.049.644.180
SUPERAVIT/DEFICIT
-182.708.758
Financiamiento
208.000.000
SUPERAVIT/DEFICIT con Financiamiento
25.291.242
La apertura según concepto es la siguiente:
 INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACIÓN - PRESUPUESTO 2015 
 
 
 
$
$
 
 -
RECURSOS
 
1.616.901.462
 
 -
 -
 
- 
 
 
INGRESOS
 
1.408.901.462
 
I -
INGRESOS CORRIENTES
 
422.795.384
$
$
1.1
Rentas de Activos Realizables
381.866.032
 
 
1.1.1
Arrendamientos
343.393.920
 
 
1.1.2
Pastoreo
30.176.565
 
 
1.1.3
Forestación
8.295.547
 
 
 -
 -
 
- 
 
1.2
Renta de Activos Financieros
27.317.763
 
 
1.2.1
Intereses de Mora
20.015.899
 
 
1.2.2
Intereses por Depósitos Bancarios
0
 
 
1.2.3
Reajuste de Valores y Dif. Cotiz. Ctas. M/E
0
 
 
1.2.4
Intereses s/cuotas de Deudas por Venta a Plazo
875.303
 
 
1.2.5
Multas por Mora
6.426.561
 
 
 -
 -
- 
 
 
1.3
Transferencias del Sector Privado
13.611.589
 
 
1.3.1
Multas Ley N° 11.029
8.974.399
 
 
1.3.2
Ingresos Varios
4.637.190
 
 
 -
 -
 
- 
 
II -
INGRESOS DE CAPITAL
 
986.106.078
 
2.1
Ventas de Fracciones - Entrega Contado
0
 
 
2.2
Servicio Promitentes Compradores
996.752
 
 
2.3
Venta de Campos Desafectados
98.800.000
 
 
2.4
Amortización Deudas Refinanciadas 
18.206.161
 
 
2.5
Amortización Préstamos Planes de Inversiones
2.723.420
 
 
2.6
Venta de Vehículos y Otros Activos Fijos
1.820.000
 
 
2.7
Imp. A la Renta Ley No. 18.876- Dec. 511/011
538.500.000
 
 
2.8
Ley N° 18.064 Art. 1° y siguientes
325.059.745
 
 
 -
 -
 
- 
 
III
FINANCIAMIENTO
- 
208.000.000
 
3.1
Préstamo BROU
208.000.000
 
 
 
 
 
 
 
 -
PRESPUESTO OPERATIVO
 
541.966.040
 
 
 
 
 
 
0
SERVICIOS PERSONALES
- 
212.585.954
 
01
Retribuciones cargos permanentes
90.204.393
 
 
011.1.1
Personal Presupuestado
81.860.430
 
 
011.1.2
Aumento Mayo/92 Personal Presupuestado
0
 
 
011.2.1
Directorio
4.686.732
 
 
011.2.2
Aumento Mayo/2003 Directores
0
 
 
011.3
Particular Confianza
2.095.275
 
015.1
Gastos de Representación
1.561.956
 
 
02
Retrib pers contratado funciones permanentes
4.938.484
 
 
021.1.1
Retribuciones Básicas Cargos Contratados
4.938.484
 
 
021.1.2
Aumento Mayo/92
0
 
 
03
Retribuc pers contr func no permanentes
3.637.424
 
 
035.1
Retribuciones a Jornal y Destajo
3.493.459
 
 
035.2
Aumento Mayo/92
0
 
 
035.3
Complemento Julio/2004 por no alcanzar mínimo
143.965
 
 
04
Retribuciones complementarias
30.891.522
 
 
42.020
Comp. Incentivo al cargo- Incentivo al desempeño
9.142.514
 
 
042.034.1
Funciones Distintas Cargos Permanentes
3.145.257
 
 
042.034.2
Funciones Distintas Cargos Contratados
0
 
 
042.087.1
Por Prima Eficiencia Presupuestados
0
 
 
042.087.2
Por Prima Eficiencia Contratados
0
 
 
042.088
Compensación Secretarías y Asesorías Directores
2.137.872
 
 
042.090
Sistema de Retribución Variable
11.432.366
 
 
044.1
Prima por Antigüedad Presupuestados
4.118.735
 
 
044.2
Prima por Antigüedad Contratados
112.799
 
 
044.3
Prima por Antigüedad Jornaleros
303.979
 
 
045.005
Quebrantos de Caja
498.000
 
 
05
Retribuciones diversas especiales
22.675.397
 
 
052
Trabajo en días inhábiles y nocturno
403.731
 
 
055.1
Redistribución Funcionarios Cargos Permanentes
258.624
 
 
055.2
Redistribución Funcionarios Cargos Contratados
0
 
 
057
Becas de Trabajo y Pasantías
6.080.003
 
 
058.1
Horas Extra
1.418.438
 
 
059.011
Sueldo Anual Complementario Presupuestados
13.059.489
 
 
059.021
Sueldo Anual Complementario Contratados
1.126.662
 
 
059.035
Sueldo Anual Complementario Jornaleros
328.450
 
 
06
Beneficios al personal
32.139.986
 
 
064
Contribución por Asistencia Médica
0
 
 
067.1
Compensación Alimentación Presupuestados
29.751.325
 
 
067.2
Compensación Alimentación Contratados
2.388.661
 
 
07
Beneficios familiares
2.625.623
 
 
071
Prima por Matrimonio
42.758
 
 
072
Hogar Constituido
1.897.508
 
 
073
Prima por Nacimiento
42.758
 
074
Prestación por Hijo
642.599
 
 
08
Cargas legales sobre servicios personales
25.473.125
 
 
081
Aporte Patronal Sistema de Seguridad Soc s/Retrib
14.151.736
 
 
082
Aporte Patronal al Fondo Nacional de Vivienda
1.886.898
 
 
084
Aporte Patronal FONASA
0
 
 
089
Impuesto a las Retribuciones y prestaciones nominales
9.434.491
 
 
 
 
 
 
 
1
BIENES DE CONSUMO
 
6.785.876
 
2
SERVICIOS NO PERSONALES
 
29.303.925
 
4
ACTIVOS FINANCIEROS
 
3.900.000
 
5
TRANSFERENCIAS
 
4.774.500
 
6
INTERESES Y OTROS GASTOS DE DEUDA
 
8.687.089
 
7
GASTOS NO CLASIFICADOS
 
1.082.694
 
8
APLICACIONES FINANCIERAS
 
274.846.002
 
 
 
 
 
 
 -
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
 
1.049.644.180
 
 
 
 
 
 
Grupo 1
BIENES DE CONSUMO
4.030.000
 
 
Grupo 2
SERVICIOS NO PERSONALES
12.376.000
 
 
Grupo 3
BIENES DE USO
1.023.126.000
 
 
Grupo 4
ACTIVOS FINANCIEROS
9.620.000
 
 
Grupo 7
GASTOS NO CLASIFICADOS
492.180
 
El presente Presupuesto incluye la Estructura Organizativa del INC, con su correspondiente Organigrama, Estructura de Cargos y Funciones Contratadas y Escala de Retribuciones, puesta en vigencia el 1° de octubre del año 2008, y ajustada conforme a los objetivos que se planteó el Directorio del Ente, de acuerdo a las modificaciones e instrumentos incorporados en el presupuesto del Ente para el año 2013 Se incluye en este: a) la modificación de un departamento (Administración de Personal) asignando aquellas funciones de evaluaciones de cargos, definición de perfiles, detección de necesidades de personal, remuneraciones, evaluaciones de desempeño y capacitación de personal, etc., a un departamento de Desarrollo Humano, manteniendo en el de Administración de Personal aquellas vinculadas con el área administrativa de los recursos humanos (licencias, control horario, asistencia, concursos, etc); b) la creación de un Departamento de Evaluación y Control a efectos del desarrollo de tareas de seguimiento de los proyectos colonizadores desde su etapa de planificación hasta su ejecución, y asentamiento definitivo de los colonos seleccionados. Ambas unidades y sus funciones debidamente aprobadas por el Directorio se incorporan al Manual de Organización y Funciones del Ente; c) y la creación de 6 cargos de ingreso en el escalafón Técnico Profesional "A" y 4 en el escalafón Administrativo. Estos instrumentos serán puestos en vigencia cuando el Directorio entienda que los concursos realizados y las acciones preparatorias, aseguren en su implementación, la proyectada y adecuada operativa de la Institución a nivel del concepto "territorio".

    TABARÉ VÁZQUEZ - TABARÉ AGUERRE - DANILO ASTORI

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