CONCEPTO |
MONTO EN PESOS |
1.- INGRESOS |
5.596:615.945 |
2.- EGRESOS |
4.555:833.967 |
2.1.- Egresos Operativos |
4.397:026.474 |
2.1.1.- Mano de Obra |
1.428:159.259 |
2.1.2.- Bienes y servicios |
2.423:030.606 |
2.1.3.- Otros |
545:836.609 |
2.3.- Inversiones |
158:807.493 |
3.- SUPERÁVIT / DÉFICIT |
1.040:781.979 |
Financiamiento |
0 |
4.- RESULTADO PRESUPUESTAL |
1.040:781.979 |
La apertura según concepto, a nivel de precios enero - diciembre de 2014, en Pesos Uruguayos, es la siguiente:
I.- |
RECURSOS |
PROGRAMA I |
PROGRAMA II |
TOTAL |
|
|
|
|
|
I.- 1 |
Ingresos del Giro |
5.596:615.946 |
0 |
5.596:615.946 |
|
I.1.1.- Ingresos por explotación |
5.455:405.040 |
0 |
5.455:405.040 |
|
I.1.2.- Propinas |
54:330.172 |
0 |
54:330.172 |
|
I.1.3.- Ingresos Ley N° 13.453, Artículo 3°, Literal A y Ley N° 17.296 Artículo 182, Literal D |
23:364.940 |
0 |
23:364.940 |
I.- 2 |
Ingresos Ajenos al Giro |
63:515.794 |
0 |
63:515.794 |
|
Otros ingresos |
63:515.794 |
0 |
63:515.794 |
TOTAL INGRESOS |
5.596:615.946 |
5.596:615.946 |
5.596:615.946 |
I.- 3 |
Financiamiento |
0 |
0 |
0 |
TOTAL RECURSOS |
5.596:615.946 |
5.596:615.946 |
5.596:615.946 |
Apertura por programa:
PROGRAMA I: EXPLOTACIÓN DIRECTA DE JUEGOS DE AZAR DE CASINOS Y SALAS DE ESPARCIMIENTO.-
II |
PRESUPUESTO OPERATIVO |
3.849:024.104 |
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
1.412:568.487 |
01 |
Retribución de Cargos Permanentes |
55:516.881 |
011.000 |
Sueldos básicos de cargos |
35:908.781 |
012.000 |
Incremento por mayor horario permanente |
19:473.880 |
013.000 |
Dedicación total |
134.220 |
02 |
Retribución Personal Contratado Funciones Permanentes |
175.816 |
021.000 |
Sueldo Básico Funciones Contratadas |
109.885 |
022.000 |
Incremento por mayor horario permanente |
65.931 |
03 |
Retribución Personal Zafral |
7:165.624 |
031.000 |
Retribuciones Zafrales |
7:165.624 |
04 |
Retribución Complementaria |
842:941.679 |
042.010 |
Prima técnica |
33.828 |
042.026 |
Compensación docente |
571.450 |
042.033 |
Por tareas imp. cambio residencia habitual |
5:669.111 |
042.038 |
Compensación personal transitoria |
961.632 |
042.046 |
Por participación en recaudación |
776:843.023 |
042.105 |
Comp. Personal transitoria A.7 L.17.930 |
0 |
043.006 |
Compensación por tecnificación y fiscalización |
17:762.513 |
044.001 |
Prima por antigüedad |
13:542.994 |
045.005 |
Quebranto de Caja |
11:036.945 |
046.001 |
Diferencia por subrogación |
457.054 |
048.004 |
Aumentos especiales |
3:454.502 |
048.007 |
Porc. dif. del aumento art. 182 Ley 16.713 |
2:469.235 |
048.017 |
Aum. Sal. A partir del 1/05/03 Dec. 191/03 |
4:110.242 |
048.018 |
Aum. Sal. Dec. 256/004 |
25.903 |
048.021 |
Aum. Adic. Dec. 259/05 |
5.223 |
048.023 |
Rec. Salarial Ley 17.930 |
2:895.092 |
048.026 |
Aumento salarial Decreto 22/07 |
2:922.932 |
05 |
Retribuciones Diversas Especiales |
90:723.839 |
053.000 |
Lic. generada y no gozada |
4:884.743 |
057001 |
Becas |
0 |
057002 |
Pasantías |
0 |
058000 |
Horas Extra |
0 |
059.000 |
Sueldo anual complementario |
85:839.096 |
06 |
Beneficios al Personal |
136:069.609 |
067.000 |
Compensación por alimentación |
44:257.416 |
069.002 |
Compensación por perfeccionamiento técnico |
20:883.986 |
069.003 |
Prima por asistencia social |
25:418.757 |
069.004 |
Compensación por vestimenta |
45:509.450 |
07 |
Beneficios Familiares |
6:745.065 |
071.000 |
Prima por matrimonio |
52.645 |
072.000 |
Prima hogar constituido |
6:562.632 |
073.000 |
Prima por nacimiento |
114.902 |
074.000 |
Prestaciones por hijo |
14.886 |
08 |
Cargas Legales sobre Servicios Personales |
272:033.409 |
081.000 |
Aporte pat. sist. seg. social sobre retribuciones |
208:819.404 |
082.000 |
Otros aportes patronales sobre retribuciones |
11:254.056 |
087.000 |
Aporte patronal FONASA |
51:959.949 |
09 |
Otras Retribuciones |
1:196.565 |
091.000 |
Retribuciones ejercicios anteriores |
1:196.565 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
5:285.956 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
2.415:348.585 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
6:941.400 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
8:879.676 |
III - |
PRESUPUESTO DE INVERSIONES |
158:807.493 |
3 |
BIENES DE USO |
158:807.493 |
|
|
|
IV |
TOTAL PROGRAMA I |
4.007:831.597 |
PROGRAMA II: ATRIBUCIONES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL HIPÓDROMO NACIONAL DE MAROÑAS, PREVISTAS EN LA LEY 17.006 DEL 18 DE SETIEMBRE DE 1998 Y DE PROMOCIÓN Y SUPERVISIÓN DE HIPODROMOS RECONOCIDOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CASINOS Y DE LA ACTIVIDAD HÍPICA NACIONAL, PREVISTAS EN LA LEY 18.719 de 27 DE DICIEMBRE DE 2010.
II |
PRESUPUESTO OPERATIVO |
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES |
15:590.772 |
01 |
Retribución con Cargos Permanentes |
9:203.836 |
011.000 |
Sueldos básicos de cargos |
5:752.401 |
012.000 |
Incremento por mayor horario permanente |
3:451.435 |
04 |
Retribución Complementaria |
1:530.355 |
044.001 |
Prima por antigüedad |
64.384 |
045.005 |
Quebranto de caja |
8.658 |
048.017 |
Aumento salarial Decreto 191/003 |
604.575 |
048.023 |
Recuperación salarial Ley 17.930 |
423.841 |
048.026 |
Recuperación salarial, art. 454 Ley 17.930 |
428.897 |
05 |
Retribuciones Diversas Especiales |
928.551 |
059.000 |
Sueldo anual complementario |
928.551 |
06 |
Beneficios al Personal |
935.360 |
067.000 |
Compensación por alimentación |
371.383 |
069.003 |
Prima por asistencia social |
213.306 |
069.004 |
Compensación por vestimenta |
350.671 |
07 |
Beneficios Familiares |
24.360 |
071.000 |
Prima por matrimonio |
0 |
072.000 |
Prima hogar constituido |
24.360 |
073.000 |
Prima por nacimiento |
0 |
08 |
Cargas Legales sobre Servicios Personales |
2:968.310 |
081.000 |
Aporte patronal Sist. Seg. Social s/retribuciones |
2:286.225 |
082.000 |
Otros aportes patronales s/retribuciones |
121.418 |
087.000 |
Aporte patronal FONASA |
560.667 |
1 |
BIENES DE CONSUMO |
234.085 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES |
2.161.980 |
5 |
TRANSFERENCIAS |
530:015.533 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS |
0 |
III |
PRESUPUESTO DE INVERSIONES |
0 |
3 |
BIENES DE USO |
0 |
|
|
|
IV |
TOTAL PROGRAMA II |
548:002.370 |