VISTO: La Ejecución del Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras
y de Inversiones de la Administración Nacional de Puertos correspondiente
al ejercicio 2004.
RESULTANDO: I) Que las partidas presupuestales autorizadas por el Decreto
N° 441/003 de 30 de octubre de 2003 expresadas a precios promedio enero -
diciembre 2004;
II) Que la ejecución global excedió el monto total autorizado y se
constatan desvíos a nivel de grupos y objetos.
CONSIDERANDO: I) Que la Empresa justificó debidamente los desvíos
producidos básicamente como efecto del proceso de reestructura en el que
se encuentra y mayor nivel de actividad que el proyectado;
II) Que es conveniente proceder a la regularización de su situación
presupuestal;
III) Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y
el Tribunal de Cuentas su dictamen.
ATENTO: A lo establecido en el artículo 228 de la Constitución de la
República;
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA:
Apruébase la Ejecución Presupuestal de la Administración Nacional de
Puertos correspondiente al ejercicio 2004 con el siguiente detalle:
PROGRAMA 1. PUERTO DE MONTEVIDEO.
I- INGRESOS. 1.081.220.701
EXPLOTACION COMERCIAL 1.044.148.344
Servicios al Buque 181.206.403
Servicios a la Mercadería 580.488.424
Tráfico fluvial 17.487.950
Contenedores 62.512.978
Suministros 57.853.360
Arrendamientos y Concesiones 144.599.229
Ventas y Entradas Varias 37.072.357
II- PRESUPUESTO OPERATIVO. 684.645.682
Rubro Denominación $ $
0 SERVICIOS PERSONALES 208.644.008
11311 Retribuciones básicas cargos
permanentes 13.792.144
Directorio 0
11312 Incremento por Mayor
Horario Permanente 1.735.984
11313 Dedicación total 2.968.762
11315 Diferencia por subrogación 1.202.256
11317 Sueldo progresivo 1.168.902
19311 Sueldo anual complementario2.291.834
21321 Sueldos Básicos Personal
Contratado 75.531.503
21322 Incremento por Mayor
Horario Permanente 17.600.076
21323 Dedicación total 10.852.821
21325 Diferencia por subrogación 4.306.673
21327 Sueldo progresivo 5.650.000
21329 Diferencia de sueldo sin
ajuste salarial -
29321 Sueldo anual complementario13.556.890
61301 Horas extras 11.762.917
61303 Premio por presentismo 4.692.814
61304 Prima por productividad 24.849.374
61305 Trabajo nocturno 2.584.438
61306 Turno rotativo integral 208.704
61307 Compensación Persona
Terrestre 2.431.809
61308 Trabajo sucio o de altura 618.216
62301 Gastos de representación 386.910
63301 Compensaciones varias 3.741.146
63302 Guardias de continuidad de
servicio 5.243.133
77 Quebranto de caja 709.835
79 Licencia no gozada 756.868
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS
PERSONALES 56.027.262
11 Aportes patronales Sistema Seguridad
Social 51.859.992
12 Aporte patronal al Fondo
Nacional de Vivienda 2.083.635
13 Impuestos sobre sueldos 2.083.635
7 SUBSIDIOS Y OTRAS
TRANSFERENCIAS 180.502.527
729 Otros 1.767.545
751 Prima por Matrimonio 9.011
752 Hogar Constituido 2.761.395
753 Prima por Nacimiento 2.898
754 Prestaciones por Hijo 600.340
755 Prestaciones por Fallecimiento 59.912
759 Otros 6.943.772
763 Pensiones graciables 427.774
773 Becas 255.523
774 Asistencia Médica 19.521.942
775 Retardo mental 55.333
779 Otras transferencias a
unidades familiares 12.321.715,93
791 Tributos Nacionales 132.888.206,84
792 Tributos Municipales 2.887.158,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 48.595.289
3 SERVICIOS NO PERSONALES 151.017.346
4 MAQUINAS, EQUIPOS Y
MOBILIARIOS NUEVOS 3.358.028
9 ASIGNACIONES GLOBALES 36.501.221
PROGRAMA 2. PUERTO DE COLONIA.
I- INGRESOS. 39.150.926
EXPLOTACION COMERCIAL 37.733.202
Servicios al Buque 2.941.546
Servicios a la Mercadería 3.905.170
Tráfico Fluvial 28.550.630
Contenedores 25.500
Suministros 361.065
Arrendamientos y Concesiones 1.949.301
Ventas y Entradas Varias 1.417.724
II- PRESUPUESTO OPERATIVO. 11.061.934
0 SERVICIOS PERSONALES 6.426.681
11311 Retribuciones básicas cargos
permanentes 292.391
Directorio 0
11312 Incremento por Mayor Horario
Permanente 5.336
11313 Dedicación total 0
11315 Diferencia por subrogación 17.171
11317 Sueldo progresivo 22.115
19311 Sueldo anual complementario 44.526
21321 Sueldos Básicos Personal
Contratado 2.428.623
21322 Incremento por Mayor Horario
Permanente 276.346
21323 Dedicación total 758.091
21325 Diferencia por subrogación 32.484
21327 Sueldo progresivo 169.044
21329 Diferencia de sueldo sin ajuste
salarial -
29321 Sueldo anual complementario 447.186
61301 Horas extras 501.753
61303 Premio por presentismo 136.786
61304 Prima por productividad 731.373
61305 Trabajo nocturno 77.418
61306 Turno rotativo integral -
61307 Compensación Persona Terrestre 17.509
61308 Trabajo sucio o de altura -
62301 Gastos de representación -
63301 Compensaciones varias -
63302 Guardias de continuidad de
servicio 353.151
77 Quebranto de caja 115.377
79 Licencia no gozada -
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS
PERSONALES 1.582.781
11 Aportes patronales Sistema Seguridad
Social 1.453.400
12 Aporte patronal al Fondo Nacional
de Vivienda 64.691
13 Impuestos sobre sueldos 64.691
7 SUBSIDIOS Y OTRAS
TRANSFERENCIAS 600.300
729 Otros -
751 Prima por Matrimonio -
752 Hogar Constituido 70.766
753 Prima por Nacimiento -
754 Prestaciones por Hijo 7.350
755 Prestaciones por Fallecimiento -
759 Otros 3.540
763 Pensiones graciables -
773 Becas -
774 Asistencia Médica 518.645
775 Retardo mental -
779 Otras transferencias a unidades
familiares -
791 Tributos Nacionales -
792 Tributos Municipales -
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 588.619
3 SERVICIOS NO PERSONALES 1.861.048
4 MAQUINAS, EQUIPOS Y
MOBILIARIOS NUEVOS 1.818
9 ASIGNACIONES GLOBALES 687
PROGRAMA 3. PUERTO DE NUEVA PALMIRA.
I- INGRESOS. 50.830.070
EXPLOTACION COMERCIAL 50.826.751
Servicios al Buque 17.376.963
Servicios a la Mercadería 33.025.690
Contenedores 9.683
Suministros 414.415
Arrendamientos y Concesiones -
OTROS INGRESOS 3.319
II- PRESUPUESTO OPERATIVO. 9.861.959
0 SERVICIOS PERSONALES 4.112.874
11311 Retribuciones básicas cargos
permanentes 102.537
Directorio 0
11312 Incremento por Mayor Horario
Permanente 20.542
11313 Dedicación total 0
11315 Diferencia por subrogación 0
11317 Sueldo progresivo 13.475
19311 Sueldo anual complementario 24.597
21321 Sueldos Básicos Personal
Contratado 1.376.426
21322 Incremento por Mayor Horario
Permanente 129.006
21323 Dedicación total 523.247
21325 Diferencia por subrogación 74.529
21327 Sueldo Progresivo 98.385
21329 Diferencia de sueldo sin ajuste
salarial -
29321 Sueldo anual complementario 314.266
61301 Horas extras 625.124
61303 Premio por presentismo 65.349
61304 Prima por productividad 426.374
61305 Trabajo nocturno 56.097
61306 Turno rotativo integral -
61307 Compensación Persona Terrestre 21.095
61308 Trabajo sucio o de altura -
62301 Gastos de representación -
63301 Compensaciones varias -
63302 Guardias de continuidad de servicio 212.982
77 Quebranto de caja 28.844
79 Licencia no gozada -
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS
PERSONALES 930.102
11 Aportes patronales Sistema Seguridad
Social 847.569
12 Aporte patronal al Fondo Nacional de
Vivienda 41.267
13 Impuestos sobre sueldos 41.267
7 SUBSIDIOS Y OTRAS
TRANSFERENCIAS 1.043.837
729 Otros 722.183
751 Prima por Matrimonio 1.528
752 Hogar Constituido 39.178
753 Prima por Nacimiento -
754 Prestaciones por Hijo 5.827
755 Prestaciones por Fallecimiento -
759 Otros 2.360
763 Pensiones graciables -
773 Becas -
774 Asistencia Médica 272.761
775 Retardo mental -
779 Otras transferencias a unidades
familiares -
791 Tributos Nacionales -
792 Tributos Municipales -
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 544.566
3 SERVICIOS NO PERSONALES 3.222.847
4 MAQUINAS, EQUIPOS Y
MOBILIARIOS NUEVOS 5.666
9 ASIGNACIONES GLOBALES 2.067
PROGRAMA 4. PUERTO DE FRAY BENTOS.
I- INGRESOS. 20.017.980
EXPLOTACION COMERCIAL 19.964.849
Servicios al Buque 4.283.797
Servicios a la Mercadería 15.368.466
Contenedores -
Suministros 126.431
Arrendamientos y Concesiones 186.155
OTROS INGRESOS 53.131
II- PRESUPUESTO OPERATIVO. 4.256.295
0 SERVICIOS PERSONALES 1.822.963
11311 Retribuciones básicas cargos
permanentes 245.843
Directorio 0
11312 Incremento por Mayor Horario
Permanente 52.886
11313 Dedicación total 0
11315 Diferencia por subrogación 26.092
11317 Sueldo progresivo 24.193
19311 Sueldo anual complementario 45.011
21321 Sueldos Básicos Personal Contratado 466.546
21322 Incremento por Mayor Horario
Permanente 59.890
21323 Dedicación total 161.666
21325 Diferencia por subrogación 65.607
21327 Sueldo progresivo 34.299
21329 Diferencia de sueldo sin ajuste
salarial -
29321 Sueldo anual complementario 117.881
61301 Horas extras 139.244
61303 Premio por presentismo 41.934
61304 Prima por productividad 185.743
61305 Trabajo nocturno 38.262
61306 Turno rotativo integral -
61307 Compensación Persona Terrestre 2.202
61308 Trabajo sucio o de altura -
62301 Gastos de representación -
63301 Compensaciones varias -
63302 Guardias de continuidad de
servicio 87.979
77 Quebranto de caja 27.684
79 Licencia no gozada -
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS
PERSONALES 483.922
11 Aportes patronales Sistema Seguridad
Social 447.400
12 Aporte patronal al Fondo Nacional de
Vivienda 18.261
13 Impuestos sobres sueldos 18.261
7 SUBSIDIOS Y OTRAS
TRANSFERENCIAS 908.843
729 Otros 725.670
751 Prima por Matrimonio -
752 Hogar Constituido 22.049
753 Prima por Nacimiento -
754 Prestaciones por Hijo 11.787
755 Prestaciones por Fallecimiento -
759 Otros 1.180
763 Pensiones graciables -
773 Becas -
774 Asistencia Médica 135.145
775 Retardo mental -
779 Otras transferencias a unidades
familiares -
791 Tributos Nacionales -
792 Tributos Municipales 13.012,00
2 MATERIALES Y SMNISTROS 322.744
3 SERVICIOS NO PERSONALES 717.681
4 MAQUINAS, EQUIPOS Y
MOBILIARIOS NUEVOS 0
9 ASIGNACIONES GLOBALES 143
PROGRAMA 5. PUERTO SAUCE
I- INGRESOS. 10.827.529
EXPLOTACION COMERCIAL 10.824.247
Servicios al Buque 1.091.938
Servicios a la Mercadería 7.386.300
Tráfico Fluvial 1.794.529
Contenedores 13.466
Suministros 186.400
Arrendamientos y Concesiones 351.614
Ventas y Entradas Varias 3.282
Grupo Denominación $ $
II- PRESUPUESTO OPERATIVO. 3.188.566
0 SERVICIOS PERSONALES 973.820
11311 Retribuciones básicas cargos
permanentes 102.708
Directorio 0
11312 Incremento por Mayor Horario
Permanente 20.542
11313 Dedicación total -
11315 Diferencia por subrogación -
11317 Sueldo progresivo 11.637
19311 Sueldo anual complementario 19.465
21321 Sueldos Básicos Personal Contratado 240.240
21322 Incremento por Mayor Horario
Permanente 14.979
21323 Dedicación total 161.666
21325 Diferencia por subrogación 65.607
21327 Sueldo progresivo 16.231
21329 Diferencia de sueldo sin ajuste salarial -
29321 Sueldo anual complementario 80.743
61301 Horas extras 49.934
61303 Premio por presentismo 18.188
61304 Prima por productividad 103.544
61305 Trabajo nocturno 28.644
61306 Turno rotativo integral -
61307 Compensación Persona Terrestre -
61308 Trabajo sucio o de altura -
62301 Gastos de representación -
63301 Compensaciones varias -
63302 Guardias de continuidad de servicio 10.847
77 Quebranto de caja 28.844
79 Licencia no gozada -
1 CARGAS LEGALES S/SERVICIOS
PERSONALES 199.292
11 Aportes patronales Sistema Seguridad
Social 179.773
12 Aporte patronal al Fondo Nacional de
Vivienda 9.759
13 Impuestos sobre sueldos 9.759
7 SUBSIDIOS Y OTRAS
TRANSFERENCIAS 799.788
729 Otros 722.242
751 Prima por Matrimonio -
752 Hogar Constituido 14.700
753 Prima por Nacimiento -
754 Prestaciones por Hijo -
755 Prestaciones por Fallecimiento -
759 Otros -
763 Pensiones graciables -
773 Becas -
774 Asistencia Médica 62.847
775 Retardo mental -
779 Otras transferencias a unidades familiares -
791 Tributos Nacionales -
792 Tributos Municipales -
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 381.095
3 SERVICIOS NO PERSONALES 834.820
4 MAQUINAS, EQUIPOS Y
MOBILIARIOS NUEVOS 0
9 ASIGNACIONES GLOBALES -160
PROGRAMA 8. INVERSIONES. 36.240.326
Rubro Denominación $ $
4 Adquisición de máquinas y equipos 7.164.081
6 Obras a realizar 24.575.834
3 Asistencia Técnica 4.500.410