CONCEPTO |
MONTO EN PESOS |
1.- INGRESOS |
6.579:755.538 |
2.- EGRESOS |
5.355.137.349 |
2.1.- Egresos Operativos |
4.847:406.519 |
2.1.1.- Mano de Obra |
1.723:779.557 |
2.1.2.- Bienes y servicios |
2.562:404.467 |
2.1.3.- Otros |
561:222.505 |
2.3.- Inversiones |
507:730.820 |
3.- SUPERÁVIT / DÉFICIT |
1.224:618.189 |
4.- FINANCIAMIENTO |
0 |
5.- RESULTADO PRESUPUESTAL |
1.224:618.189 |
La apertura según concepto, al nivel de precios enero - junio de 2015, es la siguiente:
PROGRAMA I: EXPLOTACIÓN DIRECTA DE JUEGOS DE AZAR DE CASINOS Y SALAS DE ESPARCIMIENTO
PROGRAMA II: ATRIBUCIONES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL HIPÓDROMO NACIONAL DE MAROÑAS, PREVISTAS EN LA LEY 17.006 DEL 18 DE SETIEMBRE DE 1998 Y DE PROMOCIÓN Y SUPERVISIÓN DE HIPODROMOS RECONOCIDOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CASINOS Y DE LA ACTIVIDAD HÍPICA NACIONAL, PREVISTAS EN LA LEY 18.719 de 27 DE DICIEMBRE DE 2010
I.- |
RECURSOS |
PROGRAMA I $ |
PROGRAMA II $ |
TOTAL $ |
|
|
|
|
|
I.- 1 |
Ingresos del Giro |
6.031:815.645 |
0 |
6.031:815.645 |
|
I.1.1.- Ingresos por explotación |
5.977.954.551 |
0 |
5.977.954.551 |
|
I.1.2.- Propinas |
53:861.094 |
0 |
53:861.094 |
I.- 2 |
Ingresos Ajenos al Giro |
|
|
|
|
Otros ingresos |
23:457.981 |
524:481.912 |
547:939.893 |
|
TOTAL INGRESOS |
6.055:273.626 |
524.481.912 |
6.579:755.538 |
I.-3 |
Financiamiento |
0 |
0 |
0 |
|
TOTAL RECURSOS |
6.055:273.626 |
524.481.912 |
6.579:755.538 |
OBJETO |
EGRESOS: |
Prog I $ |
Prog II $ |
TOTAL $ |
|
|
|
|
|
II |
PRESUPUESTO OPERATIVO |
4.325.524.616 |
521.881.913 |
4.847.406.529 |
|
|
|
|
|
0 |
SERVICIOS PERSONALES. |
1.701.240.947 |
22.538.610 |
1.723.779.557 |
01 |
Retribuciones de Cargos Permanentes. |
70.435.977 |
12.450.358 |
82.886.335 |
11000 |
Sueldos Básicos de Cargos. |
44.093.821 |
7.781.474 |
51.875.295 |
12000 |
Incremento por mayor horario permanente. |
26.196.836 |
4.668.884 |
30.865.720 |
13000 |
Dedicación Total. |
145.320 |
0 |
145.320 |
02 |
Retrib. Personal Contratado Func. Perman. |
2.640.579 |
0 |
2.640.579 |
21000 |
Sueldos Básicos Funciones Contratadas. |
1.650.362 |
0 |
1.650.362 |
22000 |
Incremento por Mayor Horario Permanente. |
990.217 |
0 |
990.217 |
03 |
Retribución Personal Zafral. |
9.094.679 |
0 |
9.094.679 |
31000 |
Retribuciones Zafrales. |
9.094.679 |
0 |
9.094.679 |
04 |
Retribución Complementaria. |
982.985.492 |
2.763.293 |
985.748.785 |
42010 |
Prima Técnica. |
36.624 |
0 |
36.624 |
42026 |
Compensación Docente. |
6.970.189 |
0 |
6.970.189 |
42033 |
Comp. por Cambio de Residencia Habitual. |
19.683.606 |
0 |
19.683.606 |
42038 |
Compensación Personal Transitoria. |
1.041.063 |
0 |
1.041.063 |
42046 |
Por Participación en Recaudación. |
876.631.697 |
0 |
876.631.697 |
42513 |
Compensación Especial |
0 |
684.826 |
684.826 |
43006 |
Compensación por Tecnificación en Fiscalización. |
22.912.454 |
0 |
22.912.454 |
44001 |
Prima Antigüedad. |
15.364.085 |
76.298 |
15.440.383 |
45005 |
Quebranto Caja. |
19.806.458 |
30.803 |
19.837.261 |
46001 |
Diferencia por Subrogación. |
340.808 |
0 |
340.808 |
48004 |
Aumentos Especiales. |
4.427.127 |
0 |
4.427.127 |
48007 |
Porcentaje Dif. l aumento art. 182 Ley 16.713. |
2.868.062 |
0 |
2.868.062 |
48017 |
Aum. Sal. a partir del 1°/05/03 Dec. 191/003. |
5.328.708 |
817.836 |
6.146.544 |
48018 |
Aumento Salarial Dec. 256/004. |
28.043 |
0 |
28.043 |
48021 |
Aumento Salarial Dec. 259/005. |
6.368 |
0 |
6.368 |
48023 |
Recuperación Salarial Ley 17.930. |
3.750.247 |
573.343 |
4.323.590 |
48026 |
Aumento Salarial Dec. 22/007. |
3.789.953 |
580.187 |
4.370.140 |
05 |
Retribuciones Diversas Especiales. |
114.858.721 |
1.395.218 |
116.253.939 |
052001 |
Por trabajo en horas nocturnas |
6.406.831 |
0 |
6.406.831 |
53000 |
Licencia Generada y no Gozada. |
5.288.223 |
0 |
5.288.223 |
57001 |
Becas. |
0 |
0 |
0 |
59000 |
Sueldo Anual Complementario. |
103.163.667 |
1.395.218 |
104.558.885 |
06 |
Beneficios al Personal. |
169.625.896 |
1.287.662 |
170.913.558 |
67000 |
Compensación por Alimentación. |
55.100.252 |
496.421 |
55.596.673 |
69002 |
Compensación por Perfeccionamiento Técnico. |
26.691.896 |
0 |
26.691.896 |
69003 |
Prima por Asistencia Social. |
31.647.324 |
285.057 |
31.932.381 |
69004 |
Compensación por Vestimenta. |
56.186.424 |
506.184 |
56.692.608 |
07 |
Beneficios Familiares. |
12.322.013 |
148.225 |
12.470.238 |
71000 |
Prima por Matrimonio |
128.243 |
21.374 |
149.617 |
72000 |
Prima Hogar Constituido. |
11.743.119 |
105.477 |
11.848.596 |
73000 |
Prima por Nacimiento. |
384.728 |
21.374 |
406.102 |
74000 |
Prestaciones por Hijos. |
65.923 |
0 |
65.923 |
08 |
Cargas Legales sobre Servicio Personales. |
337.982.189 |
4.493.854 |
342.476.043 |
81000 |
Aporte Patronal Sist. Seg. Soc. sobre Retribuciones. |
262.401.461 |
3.489.823 |
265.891.284 |
82000 |
Otros Aportes Patronales sobre Retribuciones. |
13.456.485 |
178.965 |
13.635.450 |
87000 |
Aporte Patronal FONASA. |
62.124.243 |
825.066 |
62.949.309 |
09 |
Otras Retribuciones. |
1.295.401 |
0 |
1.295.401 |
91000 |
Retribuciones Ejercicios Anteriores. |
1.295.401 |
0 |
1.295.401 |
|
|
|
|
|
1 |
BIENES DE CONSUMO. |
26.555.570 |
417.321 |
26.972.891 |
2 |
SERVICIOS NO PERSONALES. |
2.531.174.629 |
4.256.947 |
2.535.431.576 |
5 |
TRANSFERENCIAS. |
37.503.781 |
494.528.807 |
532.032.588 |
7 |
GASTOS NO CLASIFICADOS. |
29.049.689 |
140.228 |
29.189.917 |
9 |
GASTOS FIGURATIVOS. |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
III |
PRESUPUESTO DE INVERSIONES. |
505.130.820 |
2.600.000 |
507.730.820 |
3 |
BIENES DE USO. |
505.130.820 |
2.600.000 |
507.730.820 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL PRESUPUESTO |
4.830.655.436 |
524.481.913 |
5.355.137.349 |
|
|
|
|
|
IV |
RESULTADO PRESUPUESTARIO |
1.224.618.190 |
0 |
1.224.618.190 |
La apertura de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en moneda extranjera, se detallan en los cuadros (*) que se adjuntan, que forman parte integrante de este Decreto.-
Los ingresos estimados, los Grupos de Gastos 1 "Bienes de Consumo", 2 "Servicios No Personales", 5 "Transferencias", 7 "Gastos No Clasificados" y 9 "Gastos Figurativos" se expresan a nivel de precios vigente en el período enero - junio 2015, con excepción del 0 "Servicios Personales", que incluye los salarios y demás conceptos vinculados, que se expresan a nivel de enero de 2015 y los ingresos por actividad, que se expresan al último precio vigente en el período enero - junio 2015, considerando para esos casos un IPC de 143.oo.-
Las asignaciones que incluyen componentes en moneda extranjera, se encuentran estimadas a la cotización equivalente a $ 26.oo (pesos uruguayos veintiséis) por cada dólar.-