APROBACION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE CASINOS. EJERCICIO 2018




Promulgación: 30/01/2018
Publicación: 07/02/2018
  • El Registro Nacional de Leyes y Decretos del presente semestre aún no fue editado.
Referencias a toda la norma
   VISTO: El proyecto de Presupuesto Operativo y de Inversiones de la Dirección General de Casinos, correspondiente al ejercicio 2018.

   CONSIDERANDO:  I) Que este presupuesto se rige por lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley N° 16.226 de 29 de octubre de 1991, modificado en lo pertinente por lo dispuesto en el artículo 194 de la Ley N° 16.736 de 5 de enero de 1996, con la interpretación auténtica resultante del artículo 156 de la Ley N° 17.296, de 21 de febrero de 2001.

   II) Que es de aplicación para el Organismo lo dispuesto en el Artículo 12° del Decreto N° 452/967, de 25 de julio de 1967.

   III) Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe.

   IV) Que el Tribunal de Cuentas ha realizado la intervención previa del mismo.

   ATENTO: A lo expuesto precedentemente:

                      EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

                                 DECRETA:

Artículo 1

   Apruébanse las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto de Recursos, Operativo y de Inversiones de la Dirección General de Casinos para el ejercicio 2018, de acuerdo con el siguiente detalle (en pesos uruguayos): 

CONCEPTO
MONTO EN PESOS
1.- INGRESOS
7.100.879.372
2.- EGRESOS
6.026.008.037
2.1.- Egresos Operativos
5.258.017.846
2.1.1.- Mano de Obra
1.880.273.629
2.1.2.- Bienes y servicios
2.809.660.987
2.1.3.- Otros
568.083.230
2.3.- Inversiones
767.990.191
3.- SUPERÁVIT / DÉFICIT
1.074.871.335
Financiamiento
0
4.- RESULTADO PRESUPUESTAL
1.074.871.335
La apertura según concepto, a nivel de precios enero - junio de 2017, es la siguiente: PROGRAMA I: EXPLOTACIÓN DIRECTA DE JUEGOS DE AZAR DE CASINOS Y SALAS DE ESPARCIMIENTO. PROGRAMA II: ATRIBUCIONES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL HIPÓDROMO NACIONAL DE MAROÑAS, PREVISTAS EN LA LEY 17.006 DEL 18 DE SETIEMBRE DE 1998 Y DE PROMOCIÓN Y SUPERVISIÓN DE HIPÓDROMOS RECONOCIDOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CASINOS Y DE LA ACTIVIDAD HÍPICA NACIONAL, PREVISTAS EN LA LEY 18.719 DE 27 DE DICIEMBRE DE 2010.
I
RECURSOS
PROGRAMA I
$
PROGRAMA II
$
TOTAL
$
I.1
Ingresos del Giro
6.544.168.866
0
6.544.168.866
I.1.1.- Ingresos por explotación
6.502.590.861
0
6.502.590.861
I.1.2.- Propinas
41.578.005
0
41.578.005
I.2
Ingresos Ajenos al Giro
32.124.184
524.586.322
556.710.506
Otros ingresos
32.124.184
524.586.322
556.710.506
TOTAL INGRESOS
6.576.293.050
524.586.322
7.100.879.372
I.3
Financiamiento
0
0
0
TOTAL RECURSOS
6.576.293.050
524.586.322
7.100.879.372
II
PRESUPUESTO OPERATIVO
4.736.340.553
521.677.293
5.258.017.846
0
SERVICIOS PERSONALES
1.858.337.360
21.936.269
1.880.273.629
01
Retribución de Cargos Permanentes
85.987.966
11.728.243
97.716.209
011.000
Sueldos básicos de cargos
53.826.864
7.795.404
61.622.268
012.000
Incremento p/ mayor horario permanente
31.989.197
3.932.839
35.922.036
013.000
Dedicación total
171.905
0
171.905
02
Retrib.Personal Contratado Func. Perm.
1.694.517
0
1.694.517
021.000
Sueldo Básico Funciones Contratadas
1.059.073
0
1.059.073
022.000
Incremento por mayor horario permanente
635.444
0
635.444
03
Retribución Personal Zafral
7.913.372
0
7.913.372
031.000
Retribuciones Zafrales
7.913.372
0
7.913.372
04
Retribución Complementaria
1.044.940.007
2.679.358
1.047.619.365
042.010
Prima técnica
43.332
0
43.332
042.017
Asiduidad COFE-MEF
10.342.688
100.636
10.443.324
042.026
Compensación docente
1.237.500
0
1.237.500
042.033
Comp. cambio de residencia habitual
23.581.908
0
23.581.908
042.046
Por participación en recaudación
911.543.142
0
911.543.142
042.510
Comp. especial por funciones especiales
3.344.806
518.650
3.863.455
042.614
Pago de sentencia con condena a futuro
657.912
0
657.912
043.006
Comp. por tecnificación y fiscalización
27.240.049
0
27.240.049
044.001
Prima por antigüedad
18.955.487
165.528
19.121.016
045.005
Quebranto de Caja
24.090.124
37.465
24.127.589
046.001
Diferencia por subrogación
1.004.880
0
1.004.880
048.004
Aumentos especiales
5.162.828
0
5.162.828
048.007
Porc. dif. del aumento art. 182 Ley 16.713
2.715.478
0
2.715.478
048.017
Aum. Sal. A partir del 1/05/03 Dec. 191/03
6.207.869
770.412
6.978.280
048.018
Aum. Sal. Dec.256/004
20.472
0
20.472
048.021
Aum. Adic. Dec. 259/ 05
6.408
0
546.528
048.023
Rec.Salarial Ley 17.930
4.369.674
540.120
4.916.221
048.026
Aumento salarial Decreto 22/07
4.415.451
546.547
4.415.451
05
Retribuciones Diversas Especiales
135.235.015
1.567.935
136.802.950
052.001
Por trabajo en horas nocturnas
14.647.386
0
14.647.386
052.003
Por trabajo en días de descanso al cesar
1.721.115
0
1.721.115
053.000
Lic. generada y no gozada
6.884.459
234.447
7.118.906
059.000
Sueldo anual complementario
111.982.056
1.333.488
113.315.543
06
Beneficios al Personal
198.163.731
1.396.689
199.560.420
067.000
Compensación por alimentación
64.415.568
538.482
64.954.050
069.002
Comp. por perfeccionamiento técnico
31.073.843
0
31.073.843
069.003
Prima por asistencia social
37.000.656
309.271
37.309.927
069.004
Compensación por vestimenta
65.673.664
548.936
66.222.600
07
Beneficios Familiares
14.270.458
143.900
14.414.358
071.000
Prima por matrimonio
101.154
12.644
113.799
072.000
Prima hogar constituido
13.727.578
114.396
13.841.974
073.000
Prima por nacimiento
379.328
16.859
396.187
074.000
Prestaciones por hijo
62.398
0
62.398
08
Cargas Legales s/ Servicios Personales
368.830.614
4.327.168
373.157.781
081.000
Aporte pat. sist. seg. social s/ retribuciones
286328.607
3.359.997
289.688.604
082.000
Otros aportes patronales s/retribuciones
14.683.518
172.308
14.855.826
087.000
Aporte patronal FONASA
67.818.489
794.863
68.613.352
09
Otras Retribuciones
1.301.680
92.976
1.394.656
091.000
Retribuciones ejercicios anteriores
1.301.680
92.976
1.394.656
1
BIENES DE CONSUMO
45.456.470
436.018
45.892.488
2
SERVICIOS NO PERSONALES
2.759.967.560
3.800.939
2.763.768.499
251.000
Arrendamientos - De inmuebles 
124.208.380
489.959
124.698.339
259.000
Arrendamientos - Otros
2.237.239.719
0
2.237.239.719
264.000
Primas y otros gastos de seguro
6.145.881
0
6.145.881
271.000
Serv. Mant. - De inmuebles e instalaciones
16.885.335
0
16.885.335
278.000
Serv. Mant. - De limpieza, aseo y fumig.
47.039.339
0
47.039.339
291.000
Serv. de vigilancia y custodia
126.180.356
0
126.180.356
299.000
Otros servicios no personales
202.268.550
3.310.980
205.579.530
5
TRANSFERENCIAS 
49.469.984
495.391.658
544.861.642
Transferencias a Rentas Generales
32.124.184
0
32.124.184
Otras Transferencias
17.345.800
495.391.658
512.737.458
514.000
A Gobiernos Departamentales
5.720.000
114.400.000
120.120.000
515.000
A Gobierno Central
1.045.800
5.720.000
6.765.800
519.000
Otras transferencias al sector público
4.290.000
0
4.290.000
555.001
Deportivas, culturales y recreativas
4.290.000
0
4.290.000
591.000
Otras Transferencias corrientes
375.271.658
375.271.658
599.000
Otras Transferencias no incluidas
2.000.000
2.000.000
7
GASTOS NO CLASIFICADOS
23.109.178
112.410
23.221.588
711.000
Sentencias judiciales
8.435.426
0
8.435.425
793.000
Indemnizaciones
4.083.189
0
4.083.189
799.000
Otros Gastos
10.590.564
112.410
10.702.974
III 
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
765.081.162
2.909.029
767.990.191
3
BIENES DE USO
765.081.162
2.909.029
767.990.191
IV
RESULTADO PRESUPUESTARIO
1.074.871.335
0
1.074.871.335
La apertura de Inversiones por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en moneda extranjera se detallan en los cuadros (*) que se adjuntan, los que forman parte integrante de este Decreto. Los ingresos estimados, los Grupos de gastos 0 "Servicios Personales", 1 "Bienes de Consumo", 2 "Servicios No Personales", 5 "Transferencias", 7 "Gastos No Clasificados" y 9 "Gastos Figurativos" se expresan a nivel de precios vigente en el período enero - junio 2017, con excepción de los salarios y demás conceptos vinculados, que se expresan a nivel de enero de 2017 y los ingresos por actividad, que se expresan al último precio vigente en el período enero - junio 2017, considerando para esos casos un IPC de 168,50. Las asignaciones que incluyen componentes en moneda extranjera, se encuentran estimadas a la cotización equivalente a $ 28,60 (pesos uruguayos veintiocho con sesenta centésimos) por cada dólar.

(*)Notas:
Ver: Texto/imagen.

   TABARÉ VÁZQUEZ - DANILO ASTORI
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