Visto: el proyecto de Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras
y de Inversiones de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y
Portland correspondiente al ejercicio 1993.
Considerando: I) Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido
su informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen;
Atento: A lo establecido en el artículo 221 de la Constitución de la
República;
El Presidente de la República
DECRETA:
Artículo 1
Apruébase el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de
Inversiones de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y
Portland a regir a partir del 1º de enero de 1993, de acuerdo con los
montos que se detallan a continuación:
PROGRAMA 1.0 COMBUSTIBLES
I - INGRESOS N$ N$
A. Ingresos Propios 1,858,011,170,000
-----------------
1. Ventas Netas en Plaza 1,095,711,528,000
2. Ventas Netas al Exterior 162,424,781,000
3. Transf. Interdivisionales 22.980,762,000
4. IMESI e IVA 565,498,599,000
5. Otros 11,395,500,000
-----------------
B. Financiamiento Externo 38,995,060,000
--------------
C. Total 1,897,006,230,000
II - PRESUPUESTO OPERATIVO 1,685,931,515,000
Rubro Denominación N$ N$
1.0.0. Retribución de Servicios
Personales 39,577,940,000
1 Personal presupuestado 16,594,456,000
--------------
- Sueldos básicos 16,592,409,000
- Adelanto a cuenta 2,047,000
- Aumento Res. 470/92 de 21,05,92 0
2 Personal contratado 2,718,751,000
--------------
- Otros Contratados 2,718,699,000
- Adelanto a cuenta 52,000
- Aumento Res. 470/92 de 21.05.92 0
3 Otras Compensaciones 20,264,733,000
--------------
- Varios 10,014,830,000
- Prima por Antigüedad 2,045,122,000
- Quebranto de Caja 105,627,000
- Compensac. producto 688,714,000
- Viático compensación Comida 7,410,440,000
-------------
1.0.1 Cargas Legales sobre Servicios Personales 10,515,677,000
1.0.2 Materiales y Suministros 778,974,108,000
- Compra de Crudo 191,040,082,000
- Imp. de Derivados 537,654,708,000
- Varios 50,279,318,000
---------------
1.0.3 Servicios no Personales 227,143,860,000
1.0.4 Máq., Equipo y Mob. Nuevos 2,540,000,000
1.0.7 Subsidios y otras
transferencias 595,768,266,000
5 Transf. a Unidades Familiares 5,144,242,000
-------------
- Hogar Constituido 953,726,000
- Asignación Familiar 344,642,000
- Prima Nacimiento y Matrimonio 23,389,000
- Servicios médicos 3,822,485,000
-------------
7 Becarios 26,872,000
9 Tributos Nacionales
y Municipales 590,597,152,000
---------------
1.0.8 Servicio de Deuda y Anticipos 1,151,925,000
1.0.9 Asignaciones Globales 30,259,739,000
--------------
III - INVERSIONES 145,871,544,000
Rubro Denominación N$ N$
0 Retribución de Servicios Personales 239,972,000
1 Cargas Legales sobre Servicios Personales 60,317,000
3 Servicios no Personales 6,082,640,000
4 Máq. Equipo y Mob. Nuevos 123,866,318,000
6 Construcciones, Mejoras y Reparac. Ext. 12,558,575,000
7 Subsidios y otras Transferencias 11,282,000
8 Servicio de Deuda y Anticipo 3,052,440,000
--------------
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se
detallan en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este
Decreto.
PROGRAMA 1.1 ALCOHOLES
I - INGRESOS N$ N$
A. Ingresos Propios 116,744,596,000
1. Ventas Netas 68,195,687,000
2. Transf. Interdivisionales 302,823,000
3. IMESI e IVA 47,212,083,000
4. Otros 500,557,000
5. Ajenos al Giro 533,446,000
--------------
II - PRESUPUESTO OPERATIVO 94,783,170,000
Rubro Denominación N$ N$
1.1.0 Retribución de Servicios Personales 12,050,443,000
1 Personal presupuestado 6,360,870,000
-------------
- Sueldos básicos 6,359,869,000
- Adelanto a cuenta 1,001,000
- Aumento Res. 470/92 de 21.05.92 0
2 Personal contratado 218,674,000
-----------
- Otros Contratados 218,674,000
- Aumento Res. 470/92 de 21.05.92 0
3 Otras Compensaciones 5,470,899,000
-------------
- Varios 1,659,968,000
- Prima por Antigüedad 877,483,000
- Quebranto de Caja 14,673,000
- Compensación Producto 224,395,000
- Viático Compensación Comida 2,694,380,000
-------------
1.1.1 Cargas Legales sobre Servicios Personales 3,229,133,000
1.1.2 Materiales y Suministros 29,555,175,000
1.1.3 Servicios no Personales 12,055,891,000
1.1.4 Máq., Equipo y Mob. Nuevos 241,401,000
1.1.7 Subsidios y otras transferencias 36,395,553,000
5 Transf. a Unidades Familiares 1,816,869,000
-------------
- Hogar Constituido 353,402,000
- Asignación Familiar 118,514,000
- Prima Nacimiento y Matrimonio 10,636,000
- Servicios médicos 1,334,317,000
-------------
7 Becarios 26.022,000
----------
9 Tributos Nacionales y
Municipales 34,552,662,000
--------------
1.1.9 Asignaciones Globales 1,255,574,000
-------------
III - INVERSIONES 1,000,630,000
Rubro Denominación N$ N$
4 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Nuevo 769,510,000
6 Construcciones, Mejoras y Reparac. Ext. 231,120,000
-----------
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se
detallan en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este
Decreto.
PROGRAMA 1.2. PORTLAND
I - INGRESOS N$ N$
A. Ingresos Propios 88,983,477,000
1. Ventas Netas en Plaza 72,081,400,000
2. Ventas Netas al Exterior 667,200,000
3. Transf. Interdivisionales 376,969,000
4. IVA 15,857,908,000
--------------
II - PRESUPUESTO OPERATIVO 74,782,084,000
Rubro Denominación N$ N$
1.2.0 Retribución de Servicios Personales 12,829,373,000
1 Personal presupuestado 6,472,471,000
-------------
- Sueldos básicos 6,471,626,000
- Adelanto a cuenta 845,000
- Aumento Res. 470/92 de 21.05.92 0
2 Personal contratado 211,612,000
-----------
- Otros Contratados 211,612,000
- Aumento Res. 470/92 de 21.05.92 0
3 Otras Compensaciones 6,145,290,000
-------------
- Varios 2,189,019,000
- Prima por Antigüedad 884,552,000
- Quebranto de Caja 13,201,000
- Compensación Producto 249,972,000
- Viático Compensación Comida 2,808,546,000
-------------
1.2.1 Cargas Legales sobre Servicios Personales 3,435,940,000
1.2.2 Materiales y Suministros 37,666,766,000
1.2.3 Servicios no Personales 8,875,605,000
1.2.4 Máq. Equipo y Mob. Nuevos 3,427,653,000
1.2.7 Subsidios y otras transferencias 7,047,647,000
5 Transf. a Unidades Familiares 1,903,169,000
-------------
- Hogar Constituido 422,765,000
- Asignación Familiar 146,431,000
- Prima Nacimiento y Matrimonio 8,507,000
- Servicios médicos 1,325,466,000
-------------
7 - Becarios 86,753,000
----------
9 Tributos Municipales y
Nacionales 5,057,725,000
-------------
1.2.9 Asignaciones Globales 1,499,100,000
-------------
III - INVERSIONES 4,854,752,000
Rubro Denominación N$ N$
3 Servicios no Personales 883,400,000
4 Maquinaria, Equipos y Mobiliario Nuevos 3,881,352,000
5 Tierras, Edificios y otros activos 90,000,000
-------------
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se
detallan en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este
Decreto.
PROGRAMA 1.3 SERVICIOS COMUNES A LA EMPRESA
I - INGRESOS N$ N$
A. Ingresos Propios 21,122,525,000
1. Reintegro Ley 16.127 351,136,000
2. De Terceros 1,340,576,000
3. Transferencias
Interdivisionales 19,430,813,000
--------------
II - PRESUPUESTO OPERATIVO 113,537,054,000
Rubro Denominación N$ N$
1.3.0 Retribución de Servicios Personales 26,496,920,000
1 Personal presupuestado 14,784,270,000
--------------
- Sueldos básicos 14,781,436,000
- Adelanto a cuenta 2,834,000
- Aumento Res. 470/92 de
21.05.92 0
2 Personal contratado 1,286,675,000
-------------
- Otros Contratados 1,286,662,000
- Adelanto a cuenta 13,000
- Aumento Res. 470/92 de
21.05.92 0
3 Otras Compensaciones 10,425,975,000
--------------
- Varios 3,039,865,000
- Prima por Antigüedad 1,598,701,000
- Quebranto de Caja 70,628,000
- Compensación Producto 482,171,000
- Viático Compensación Comida 5,234,610,000
-------------
1.3.1 Cargas Legales sobre Servicios Personales 7,081,695,000
1.3.2 Materiales y Suministros 8,323,198,000
1.3.3 Servicios no Personales 18,813,346,000
1.3.4 Máq. Equipo y Mob. Nuevos 444,438,000
1.3.7 Subsidios y otras transferencias 43,388,977,000
3 Otras transf. a Org. Públicos 497,088,000
4 Otras transf. a Org. Privados 1,146,686,000
5 Transf. a Unidades Familiares 12,167,136,000
--------------
- Hogar Constituido 612,044,000
- Asignación Familiar 281,111,000
- Prima Nacimiento y Matrimonio 19,123,000
- Retardo Mental 111,000,000
- Servicios médicos 11,143,858,000
--------------
9 Tributos Municipales y
Nacionales 29,578,067,000
--------------
1.3.8 Servicio de Deuda y Anticipos 8,161,050,000
- Amortización Deuda Externa 5,643,400,000
- Intereses Deuda Externa 2,008,906,000
- Préstamos 508,744,000
-------------
1.4.9 Asignaciones Globales 827,430,000
III - INVERSIONES 24,720,366,000
Rubro Denominación N$ N$
3 Servicios no Personales 22,851,600,000
4 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Nuevos 1,579,266,000
6 Construcciones, Mejoras y Reparac. Ext. 289,500,000
--------------
Incluye las partidas del Programa 204 "Prospec. Recursos Minerales".
La apertura por proyectos y las partidas en moneda extranjera se
detallan en los cuadros adjuntos que forman parte integrante de este
Decreto.
SUBPROGRAMA 1.3.1. El Espinillar
I - PRESUPUESTO OPERATIVO 2,251,094,000
Rubro Denominación N$ N$
1.3.1.0 Retribución de Servicios Personales 1,151,700,000
1 Personal presupuestado 780,000,000
-----------
- Sueldos básicos 780,000,000
- Adelanto a cuenta 0
- Aumento Res. 470/92 de 21.05.92 0
3 Otras Compensaciones 371,700,000
-----------
- Varios 10,000,000
- Prima por Antigüedad 97,500,000
- Quebranto de Caja 0
- Compensación Producto 25,000,000
- Viático Compensación Comida 239,200,000
-----------
1.3.1.1 Cargas Legales sobre Servicios Personales 305,200,000
1.3.1.2 Materiales y Suministros 285,000,000
1.3.1.3 Servicios no Personales 237,000,000
1.3.1.7 Subsidios y otras transferencias 256,534,000
5 Transf. a Unidades Familiares 168,830,000
-----------
- Hogar Constituido 43,200,000
- Asignación Familiar 20,400,000
- Prima Nacimiento y Matrimonio 0
- Retardo Mental 0
- Servicios médicos 105,230,000
-----------
9 Tributos Municipales y
Nacionales 87,704,000
-----------
1.3.1.9 Asignaciones Globales 15,660,000
----------
SUBPROGRAMA 1.3.2: Factor Humano a Reaplicar.
I - PRESUPUESTO OPERATIVO 8,285,346,000
Rubro Denominación N$ N$
1.3.2.0 Retribución de Servicios Personales 4,997,239,000
1 Personal presupuestado 2,704,591,000
-------------
- Sueldos básicos 2,704,253,000
- Adelanto a cuenta 338,000
- Aumento Res. 470/92 de
21.05.92 0
3 Otras Compensaciones 2,292,648,000
-------------
- Varios 0
- Prima por Antigüedad 471,395,000
- Quebranto de Caja 5,450,000
- Compensación Producto 187,653,000
- Viático Compensación Comida 1,628,150,000
-------------
1.3.2.1 Cargas Legales sobre Servicios
Personales 1,324,268,000
1.3.2.7 Subsidios y otras transferencias 1,963,839,000
5 Transf. a Unidades Familiares 1,963,839,000
-------------
- Hogar Constituido 275,297,000
- Asignación Familiar 144,081,000
- Prima Nacimiento y Matrimonio 7,434,000
- Servicios médicos 1,537,027,000
-------------
9 Tributos Municipales y
Nacionales 87,704,000
----------
LACALLE HERRERA - EDUARDO ACHE - IGNACIO DE POSADAS MONTERO