VISTO: La Ejecución del Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras
y de Inversiones de la Administración Nacional de Puertos correspondiente
al ejercicio 2006.
RESULTANDO: I) Que las partidas presupuestales autorizadas por el Decreto
N° 614/006 de 29 de diciembre de 2006 expresadas a precios promedio enero-
diciembre 2006.
II) Que la ejecución global excedió el monto total autorizado y se
constatan desvíos a nivel de grupos y objetos;
CONSIDERANDO: I) Que la Empresa justificó debidamente los desvíos
producidos básicamente como efecto del proceso de reestructura en el que
se encuentra y mayor nivel de actividad que el proyectado;
II) Que es conveniente proceder a la regularización de su situación
presupuestal:
III) Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y
el Tribunal de Cuentas su dictamen.
ATENTO: A lo establecido en el artículo 228 de la Constitución de la
República;
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA:
Artículo 1
Apruébase la Ejecución Presupuestal de la Administración Nacional de
Puertos correspondiente al ejercicio 2006 con el siguiente detalle:
PROGRAMA 1. PUERTO DE MONTEVIDEO.
I - INGRESOS. 1.215.472.060
EXPLOTACION COMERCIAL 1.169.734.423
Servicios al Buque 183.289.093
Servicios a la Mercadería 680.343.010
Tráfico Fluvial 25.701.249
Contenedores 58.903.143
Suministros 74.237.304
Arrendamientos y Concesiones 147.260.624
Ventas y Entradas Varias 45.737.637
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 1.067.556.122
Grupo Denominación $ $
0 SERVICIOS PERSONALES 480.661.547
1101 Retribuciones básicas cargos
permanentes 15.234.726
1104 Directorio 980.922
12 Incremento por Mayor Horario
Permanente 1.767.672
13 Dedicación total 3.620.698
15 Gastos de representación con aportes 318.876
21 Sueldos básicos de funciones
contratadas 88.145.556
22 Incremento por Mayor Horario
Permanente 12.932.964
23 Dedicación total 16.318.589
41001 Sueldos progresivos personal
presupuestado 1.261.692
41002 Sueldos progresivos personal
contratado 6.606.329
42017 Por presentismo o asiduidad 10.079.197
42096 Turno rotativo 580.401
42097 Trabajo sucio o de altura 1.030.163
42099 Compensaciones varias 1.744.436
42100 Compensaciones personal embarcado 8.174.745
43000 Productividad 105.280.829
44001 Prima por antigüedad 0
45005 Quebranto de caja 679.439
46001 Diferencia por subrogación 9.982.432
52001 Trabajo nocturno 3.336.292
52002 Guardias por continuidad del
servicio 18.617.515
52003 Licencia no gozada 392.257
53000 Becas y pasantías 2.486.803
57000 Horas extras 15.853.688
Sueldo anual complementario Personal
59001 Presupuestado 3.380.265
Sueldo anual complementario Personal
59002 Contratado 22.044.532
63000 Indemnizaciones por retiro 709.813
64000 Contribuciones por asistencia médica -
64001 Reintegro cuota mutual funcionarios 11.467.783
64002 Reintegro cuota mutual Núcleo
Familiar 10.736.295
67000 Compensación por alimentación 2.577.124
68000 Compensación por Alimentación sin
aporte 7.158.769
69000 Otros beneficios al personal 2.732.003
71000 Prima por Matrimonio 5.187
72000 Hogar Constituido 3.040.886
73000 Prima por Nacimiento 3.359
74000 Prestaciones por Hijo 458.208
75000 Prestaciones por Fallecimiento 44.460
79000 Retardo mental 31.760
81000 Aporte Patronal al Sistema de
Seguridad Social 83.769.811
82001 Aporte Patronal al FNV 3.537.534
Impuesto a las retribuciones y
prestaciones
82003 nominales 3.537.534
95 Ley 17.556 -
99 Otras Retribuciones - reestructura -
1 BIENES DE CONSUMO 34.302.935
2 SERVICIOS NO PERSONALES 334.819.018
5 TRANSFERENCIAS 182.514.541
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 35.258.082
PROGRAMA 2. PUERTO DE COLONIA.
I - INGRESOS. 63.719.131
EXPLOTACION COMERCIAL 63.493.487
Servicios al Buque 2.452.175
Servicios a la Mercadería 9.424.414
Tráfico Fluvial 49.771.948
Contenedores 3.073
Suministros 458.306
Arrendamientos y Concesiones 1.383.571
Ventas y Entradas Varias 225.644
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 18.340.197
0 SERVICIOS PERSONALES 14.095.231
1101 Retribuciones básicas cargos
permanentes 446.682
1104 Directorio -
12 Incremento por Mayor Horario Permanente 24.679
13 Dedicación total -
15 Gastos de representación con aportes -
21 Sueldos básicos de funciones
contratadas 2.757.052
22 Incremento por Mayor Horario
Permanente 307.462
23 Dedicación total 881.771
41001 Sueldos progresivos personal
presupuestado 36.991
41002 Sueldos progresivos personal
contratado 195.031
42017 Por presentismo o asiduidad 289.767
42096 Turno rotativo -
42097 Trabajo sucio o de altura -
42099 Compensaciones varias -
42100 Compensaciones personal embarcado -
43000 Productividad 2.941.990
44001 Antigüedad 0
45005 Quebranto de caja 131.211
46001 Diferencia por subrogación 59.056
52001 Trabajo nocturno 106.329
52002 Guardias por continuidad del
servicio 1.112.955
53000 Becas y pasantías 134.820
58000 Horas extras 284.493
Sueldo anual complementario Personal
59001 Presupuestado 96.065
Sueldo anual complementario Personal
59002 Contratado 697.519
63000 Indemnizaciones por retiro -
64000 Contribuciones por asistencia médica -
64001 Reintegro cuota mutual funcionarios 316.991
64002 Reintegro cuota mutual Núcleo Familiar 299.681
67000 Compensación por alimentación 201.227
68000 Compensación por Alimentación sin aporte 0
69000 Otros beneficios al personal 14.835
71000 Prima por Matrimonio 0
72000 Hogar Constituido 89.987
73000 Prima por Nacimiento 0
74000 Prestaciones por Hijo 8.299
75000 Prestaciones por Fallecimiento 0
79000 Retardo mental -
81000 Aporte Patronal al Sistema de
Seguridad Social 2.436.681
82001 Aporte Patronal al FNV 111.828
82003 Impuesto s/Retribuciones Personales 111.828
95 Ley 17.556 -
1 BIENES DE CONSUMO 128.312
2 SERVICIOS NO PERSONALES 413.936
5 TRANSFERENCIAS 0
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 2.718
PROGRAMA 3. PUERTO DE NUEVA PALMIRA.
I - INGRESOS. 42.483.780
EXPLOTACION COMERCIAL 42.459.822
Servicios al Buque 12.827.589
Servicios a la Mercadería 28.639.414
Contenedores 33.696
Suministros 959.123
Arrendamientos y Concesiones -
OTROS INGRESOS 23.958
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 11.634.014
0 SERVICIOS PERSONALES 7.124.170
1101 Retribuciones básicas cargos permanentes -
1104 Directorio -
12 Incremento por Mayor Horario Permanente -
13 Dedicación total -
15 Gastos de representación con aportes -
21 Sueldos básicos de funciones
contratadas 1.364.520
22 Incremento por Mayor Horario
Permanente 115.532
23 Dedicación total 585.070
4101 Personal Presupuestado 0
41002 Sueldos progresivos personal contratado 94.255
42017 Por presentismo o asiduidad 96.583
42096 Turno rotativo -
42097 Trabajo sucio o de altura 0
42099 Compensaciones varias -
42100 Compensaciones personal embarcado -
43000 Productividad 1.498.066
44001 Antigüedad 0
45005 Quebranto de caja 35.025
46001 Diferencia por subrogación 115.331
52001 Trabajo nocturno 51.640
52002 Guardias por continuidad del servicio 487.652
53000 Becas y pasantías 134.820
58000 Horas extras 499.503
Sueldo anual complementario Personal
59001 Presupuestado -
Sueldo anual complementario Personal
59002 Contratado 413.767
63000 Indemnizaciones por retiro -
64000 Contribuciones por asistencia médica -
64001 Reintegro cuota mutual funcionarios 111.584
64002 Reintegro cuota mutual Núcleo Familiar 105.664
67000 Compensación por alimentación 78.856
68000 Compensación por Alimentación sin aporte 0
69000 Otros beneficios al personal 5.100
71000 Prima por Matrimonio 0
72000 Hogar Constituido 36.279
73000 Prima por Nacimiento 0
74000 Prestaciones por Hijo 0
75000 Prestaciones por Fallecimiento 0
79000 Retardo mental -
81000 Aporte Patronal al Sistema de
Seguridad Social 1.177.937
82001 Aporte Patronal al FNV 58.494
82003 Impuesto sobre Retribuciones Personales 58.494
95 Ley 17.556 -
1 BIENES DE CONSUMO 158.488
2 SERVICIOS NO PERSONALES 3.649.091
5 TRANSFERENCIAS 699.406
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 2.859
PROGRAMA 4. PUERTO DE FRAY BENTOS.
I - INGRESOS. 16.553.644
EXPLOTACION COMERCIAL 16.481.240
Servicios al Buque 3.625.114
Servicios a la Mercadería 12.560.672
Contenedores 52.285
Suministros 207.090
Arrendamientos y Concesiones 36.079
OTROS INGRESOS 72.404
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 5.759.398
0 SERVICIOS PERSONALES 4.015.843
1101 Retribuciones básicas cargos
permanentes 306.605
1104 Directorio -
12 Incremento por Mayor Horario Permanente 68.430
13 Dedicación total 0
15 Gastos de representación con aportes -
21 Sueldos básicos de funciones
contratadas 554.015
22 Incremento por Mayor Horario Permanente 72.168
23 Dedicación total 187.805
41001 Sueldo progresivo personal
presupuestado 25.965
41002 Sueldo progresivo personal contratad 42.682
42017 Por presentismo o asiduidad 98.723
42096 Turno rotativo -
42097 Trabajo sucio o de altura -
42099 Compensaciones varias -
42100 Compensaciones personal embarcado -
43000 Productividad 851.596
44001 Antigüedad 0
45005 Quebranto de caja 48.226
46001 Diferencia por subrogación 110.042
52001 Trabajo nocturno 52.061
52002 Guardias por continuidad del servicio 254.278
53000 Becas y pasantías 0
58000 Horas extras 74.240
Sueldo anual complementario Personal
59001 Presupuestado 79.364
Sueldo anual complementario Personal
59002 Contratado 139.479
63000 Indemnizaciones por retiro -
64000 Contribuciones por asistencia médica -
64001 Reintegro cuota mutual funcionarios 89.980
64002 Reintegro cuota mutual Núcleo Familiar 66.596
67000 Compensación por alimentación 52.459
68000 Compensación por Alimentación sin aporte 0
69000 Otros beneficios al personal 8.930
71000 Prima por Matrimonio 0
72000 Hogar Constituido 25.609
73000 Prima por Nacimiento 0
74000 Prestaciones por Hijo 8.299
75000 Prestaciones por Fallecimiento 0
79000 Retardo mental -
81000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad
Social 737.798
82001 Aporte Patronal al FNV 30.248
82003 Impuesto sobre Retribuciones Personales 30.248
95 Ley 17.556 -
1 BIENES DE CONSUMO 94.665
2 SERVICIOS NO PERSONALES 1.647.911
5 TRANSFERENCIAS 0
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 979
PROGRAMA 5. PUERTO SAUCE
I - INGRESOS. 15.001.464
EXPLOTACION COMERCIAL 14.926.449
Servicios al Buque 1.370.077
Servicios a la Mercadería 10.549.610
Tráfico Fluvial 2.505.845
Contenedores 2.691
Suministros 180.525
Arrendamientos y Concesiones 317.701
Ventas y Entradas Varias 75.015
Grupo Denominación $ $
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 3.831.334
0 SERVICIOS PERSONALES 1.367.347
1101 Retribuciones básicas cargos
permanentes 123.394
1104 Directorio -
12 Incremento por Mayor Horario Permanente 24.679
13 Dedicación total -
15 Gastos de representación con aportes -
21 Sueldos básicos de funciones
contratadas 130.293
22 Incremento por Mayor Horario Permanente 4.472
23 Dedicación total 122.968
41001 Sueldos progresivos personal
presupuestado 12.093
41002 Sueldos progresivos personal contratado 5.246
42017 Por presentismo o asiduidad 21.047
42096 Turno rotativo -
42097 Trabajo sucio o de altura -
42099 Compensaciones varias -
42100 Compensaciones personal embarcado -
43000 Productividad 327.529
44001 Antigüedad 0
45005 Quebranto de caja 35.025
46001 Diferencia por subrogación 70.927
52001 Trabajo nocturno 17.713
52002 Guardias por continuidad del servicio 67.970
57000 Becas y pasantías -
58000 Horas extras 57.953
Sueldo anual complementario Personal
59001 Presupuestado 32.890
Sueldo anual complementario Personal
59002 Contratado 54.461
63000 Indemnizaciones por retiro -
64000 Contribuciones por asistencia médica -
64001 Reintegro cuota mutual funcionarios 26.432
64002 Reintegro cuota mutual Núcleo Familiar 26.416
67000 Compensación por alimentación 14.796
69000 Otros beneficios al personal 2.400
71000 Prima por Matrimonio -
72000 Hogar Constituido 7.469
73000 Prima por Nacimiento -
74000 Prestaciones por Hijo -
75000 Prestaciones por Fallecimiento -
79000 Retardo mental -
81000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad
Social 167.382
82001 Aporte Patronal al FNV 6.895
82003 Impuesto sobre Retribuciones personales 6.895
95 Ley 17.556 -
1 BIENES DE CONSUMO 62.239
2 SERVICIOS NO PERSONALES 1.992.257
5 TRANSFERENCIAS 409.268
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 224
PROGRAMA 6. PUERTO PAYSANDU
I - INGRESOS. 592.144
EXPLOTACION COMERCIAL 592.120
Servicios al Buque 249.322
Servicios a la Mercadería 342.462
Suministros 336
Ventas y Entradas Varias 24
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 607.935
0 SERVICIOS PERSONALES 244.685
1101 Retribuciones básicas cargos permanentes -
1104 Directorio -
12 Incremento por Mayor Horario Permanente -
13 Dedicación total -
15 Gastos de representación con aportes -
21 Sueldos básicos de funciones
contratadas 32.253
22 Incremento por Mayor Horario Permanente 0
23 Dedicación total 31.301
41001 Sueldos progresivos personal presupuestado -
4102 Sueldos progresivos personal contratado 1.126
42017 Por presentismo o asiduidad 1.152
42096 Turno rotativo -
42097 Trabajo sucio o de altura -
42099 Compensaciones varias -
42100 Compensaciones personal embarcado -
43000 Productividad 69.525
44001 Antigüedad 0
45005 Quebranto de caja 7.804
46001 Diferencia por subrogación 12.462
52001 Trabajo nocturno 2.328
52002 Guardias por continuidad del servicio -
53000 Licencias generadas y no gozadas -
57000 Becas y pasantías -
58000 Horas extras 0
Sueldo anual complementario Personal
59001 Presupuestado 27.761
Sueldo anual complementario Personal
59002 Contratado 0
63000 Indemnizaciones por retiro -
64000 Contribuciones por asistencia médica -
64001 Reintegro cuota mutual funcionarios 2.608
64002 Reintegro cuota mutual Núcleo Familiar 2.608
67000 Compensación por alimentación -
68000 Compensación por Alimentación sin aporte -
69000 Otros beneficios al personal -
71000 Prima por Matrimonio -
72000 Hogar Constituido 711
73000 Prima por Nacimiento -
74000 Prestaciones por Hijo -
75000 Prestaciones por Fallecimiento -
79000 Retardo mental -
81000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad
Social 49.042
82001 Aporte Patronal al FNV 2.002
82003 Impuestos sobre Retribuciones Personales 2.002
95 Ley 17.556 -
1 BIENES DE CONSUMO 136.604
2 SERVICIOS NO PERSONALES 226.637
5 TRANSFERENCIAS 0
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 9
PROGRAMA 7. PUERTO SALTO
I - INGRESOS. 243
EXPLOTACION COMERCIAL 243
Cobros a la nave -
Cobros a la carga 243
Tarifa de Ferry / pasajeros -
Tarifa de contenedores -
Servicios Varios -
Concesiones / permisos -
OTROS INGRESOS -
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 101.678
0 SERVICIOS PERSONALES 0
1101 Retribuciones básicas cargos permanentes -
1104 Directorio -
12 Incremento por Mayor Horario Permanente -
13 Dedicación total -
15 Gastos de representación con aportes -
21 Sueldos básicos de funciones contratadas -
22 Incremento por Mayor Horario Permanente -
23 Dedicación total -
4101 Personal Presupuestado -
4102 Personal contratado con funciones
permanentes -
42017 Por presentismo o asiduidad -
42096 Turno rotativo -
42097 Trabajo sucio o de altura -
42099 Compensaciones varias -
42100 Compensaciones personal embarcado -
43000 Productividad -
44001 Antigüedad -
45005 Quebranto de caja -
46001 Diferencia por subrogación -
52001 Trabajo nocturno -
52002 Guardias por continuidad del servicio -
53000 Licencias generadas y no gozadas -
57000 Becas y pasantías -
58000 Horas extras -
59001 Sueldo anual complementario Personal -
59002 Sueldo anual complementario Personal -
63000 Indemnizaciones por retiro -
64000 Contribuciones por asistencia médica -
64001 Reintegro cuota mutual funcionarios -
64002 Reintegro cuota mutual Núcleo Familiar -
67000 Compensación por alimentación -
68000 Compensación por Alimentación sin aporte -
69000 Otros beneficios al personal -
71000 Prima por Matrimonio -
72000 Hogar Constituido -
73000 Prima por Nacimiento -
74000 Prestaciones por Hijo -
75000 Prestaciones por Fallecimiento -
79000 Retardo mental -
81000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad
Social -
82001 Aporte Patronal al FNV -
84000 Aporte Patronal Fonasa -
95 Ley 17.556 -
1 BIENES DE CONSUMO 31.905
2 SERVICIOS NO PERSONALES 69.773
5 TRANSFERENCIAS 0
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 0
PROGRAMA 8. INVERSIONES 213.046.214
Rubro Denominación $ $
2 Servicios no Personales. 2.897.920
3 Bienes de Uso 210.148.294
4 Activos Financieros 0