VISTO: La Ejecución del Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras
y de Inversiones de la Administración Nacional de Puertos correspondiente
al ejercicio 2008
RESULTANDO: I) Que las partidas presupuestales autorizadas por el Decreto
N° 510/007 de 27 de diciembre de 2007 expresadas a precios promedio enero-
diciembre 2007, vigente por prórroga automática.
II) Que la ejecución global excedió el monto total autorizado y se
constatan desvíos a nivel de grupos y objetos;
CONSIDERANDO: I) Que la Empresa justificó debidamente los desvíos
producidos básicamente como efecto del proceso de reestructura en el que
se encuentra y mayor nivel de actividad que el proyectado;
II) Que es conveniente proceder a la regularización de su situación
presupuestal;
III) Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y
el Tribunal de Cuentas su dictamen.
ATENTO: A lo establecido en el artículo 228 de la Constitución de la
República;
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
DECRETA
Apruébase la Ejecución Presupuestal de la Administración Nacional de
Puertos correspondiente al ejercicio 2008 con el siguiente detalle:
PROGRAMA 1. PUERTO DE MONTEVIDEO.
I - INGRESOS 1.602.966.609
EXPLOTACIÓN COMERCIAL 1.551.836.387
Cargos a la nave 219.008.028
Cobros a la carga 1.001.651.198
Tarifa de Ferry/pasajeros 31.075.660
Tarifa de contenedores 52.539.457
Servicios Varios 98.886.127
Concesiones/permisos 148.675.917
OTROS INGRESOS 51.130.222
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 1.265.297.720
Grupo Denominación $ $
0 SERVICIOS PERSONALES 505.429.136
1101 Retribuciones básicas cargos
permanentes 43.457.215
1104 Directorio 2.026.107
12 Incremento por Mayor Horario
Permanente 131.470
13 Dedicación total 507.078
15 Gastos de representación con aportes 492.547
21 Sueldos básicos de funciones
contratadas 139.326.602
22 Incremento por Mayor Horario
Permanente 856.449
23 Dedicación total 3.184.770
31 Retribuciones zafrales 15.729.125
42017 Por presentismo o asiduidad 8.212.964
42096 Turno rotativo 41.334
42097 Trabajo sucio o de altura 1.224.387
42099 Compensaciones varias 3.076.542
42100 Compensaciones personal embarcado 10.147.577
43000 Productividad 25.773.389
44001 Prima por antigüedad 8.957.689
45005 Quebranto de caja 873.879
46001 Diferencia por subrogación 19.025.174
52001 Trabajo nocturno 4.947.971
52002 Guardias por continuidad del servicio 29.249.726
52003 Licencia no gozada 376.200
53000 Becas y pasantías 6.355.840
57000 Horas extras 18.763.775
Sueldo anual complementario Personal
59001 Presupuestado 15.880.275
Sueldo anual complementario Personal
59002 Contratado 13.024.881
63000 Indemnizaciones por retiro 16.245.450
64000 Contribuciones por asistencia médica -
64001 Reintegro cuota mutual funcionarios 7.811.228
64002 Reintegro cuota mutual Núcleo
Familiar 11.882.604
67000 Compensación por alimentación 2.569.453
68000 Compensación por Alimentación sin
aporte 7.652.894
69000 Otros beneficios al personal 1.007.843
71000 Prima por Matrimonio 6.213
72000 Hogar Constituido 3.765.853
73000 Prima por Nacimiento 0
74000 Prestaciones por Hijo 362.774
75000 Prestaciones por Fallecimiento 51.860
79000 Retardo mental 37.772
81000 Aporte Patronal al Sistema de
Seguridad Social 34.485.363
82001 Aporte Patronal al FNV 3.992.097
84000 Aporte Patronal Fonasa 16.723.754
Impuesto a las retribuciones y
prestaciones
82003 nominales 0
95 Ley 17.556 -
99 Otras Retribuciones - reestructura 27.191.015
1 BIENES DE CONSUMO 80.664.408
2 SERVICIOS NO PERSONALES 483.008.399
5 TRANSFERENCIAS 186.403.123
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 9.792.654
PROGRAMA 2. PUERTO DE COLONIA.
I - INGRESOS. 87.650.947
EXPLOTACIÓN COMERCIAL 72.218.492
Cobros a la nave 3.768.105
Cobros a la carga 8.902.127
Tarifa de Ferry/pasajeros 57.399.682
Tarifa de contenedores 973
Servicios Varios 674.317
Concesiones/permisos 1.473.288
OTROS INGRESOS 15432455
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 27.513.608
0 SERVICIOS PERSONALES 11.974.329
1101 Retribuciones básicas cargos
permanentes 1.296.940
1104 Directorio -
12 Incremento por Mayor Horario
Permanente 2.523
13 Dedicación total -
15 Gastos de representación con aportes -
21 Sueldos básicos de funciones
contratadas 3.347.941
22 Incremento por Mayor Horario
Permanente 22.748
23 Dedicación total 153.266
31 Retribuciones zafrales 515.615
4101 Personal Presupuestado -
4102 Personal contratado con funciones
permanentes -
42017 Por presentismo o asiduidad 266.214
42096 Turno rotativo -
42097 Trabajo sucio o de altura -
42099 Compensaciones varias -
42100 Compensaciones personal embarcado -
43000 Productividad 649.344
44001 Antigüedad 242.643
45005 Quebranto de caja 152.365
46001 Diferencia por subrogación 543.085
52001 Trabajo nocturno 89.472
52002 Guardias por continuidad del servicio 1.079.343
53000 Becas y pasantías 228.152
58000 Horas extras 252.399
Sueldo anual complementario Personal
59001 Presupuestado 399.276
Sueldo anual complementario Personal
59002 Contratado 334.840
63000 Indemnizaciones por retiro -
64000 Contribuciones por asistencia médica -
64001 Reintegro cuota mutual funcionarios 198.299
64002 Reintegro cuota mutual Núcleo
Familiar 295.745
67000 Compensación por alimentación 30.222
68000 Compensación por Alimentación sin
aporte 510788,8
69000 Otros beneficios al personal 20.810
71000 Prima por Matrimonio 0
72000 Hogar Constituido 106.926
73000 Prima por Nacimiento 0
74000 Prestaciones por Hijo 6.816
75000 Prestaciones por Fallecimiento 0
79000 Retardo mental -
81000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad
Social 723.891
82001 Aporte Patronal al FNV 103.252
84000 Aporte Patronal Fonasa 401.415
95 Ley 17.566 -
1 BIENES DE CONSUMO 318.077
2 SERVICIOS NO PERSONALES 14.239.795
5 TRANSFERENCIAS 979.492
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 1.915
PROGRAMA 3. PUERTO DE NUEVA PALMIRA.
I - INGRESOS 24.196.571
EXPLOTACIÓN COMERCIAL 23.904.621
Cobros a la nave 8.705.074
Cobros a la carga 13.587.301
Tarifa de Ferry/pasajeros -
Tarifa de contenedores 20.730
Servicios Varios 1.591.516
Concesiones/permisos -
OTROS INGRESOS 293.950
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 11.214.502
0 SERVICIOS PERSONALES 5.000.689
1101 Retribuciones básicas cargos
permanentes 228.834
1104 Directorio -
12 Incremento por Mayor Horario Permanente -
13 Dedicación total -
15 Gastos de representación con aportes -
21 Sueldos básicos de funciones
contratadas 1.531.905
22 Incremento por Mayor Horario
Permanente 7.381
23 Dedicación total 60.197
31 Retribuciones zafrales 127.828
4101 Personal Presupuestado 0
4102 Personal contratado con funciones
permanentes 0
42017 Por presentismo o asiduidad 117.603
42096 Turno rotativo -
42097 Trabajo sucio o de altura 1582
42099 Compensaciones varias -
42100 Compensaciones personal embarcado -
43000 Productividad 195.008
44001 Antigüedad 80.798
45005 Quebranto de caja 44.464
46001 Diferencia por subrogación 427.158
52001 Trabajo nocturno 18.497
52002 Guardias por continuidad del servicio 360.137
53000 Becas y pasantías 178.812
58000 Horas extras
Sueldo anual complementario Personal 360.538
59001 Presupuestado
Sueldo anual complementario Personal 129.465
59002 Contratado 208.362
63000 Indemnizaciones por retiro -
64000 Contribuciones por asistencia médica -
64001 Reintegro cuota mutual funcionarios 58.081
64002 Reintegro cuota mutual Núcleo Familiar 32.861
67000 Compensación por alimentación 24.630
68000 Compensación por Alimentación sin
aporte 255359,22
69000 Otros beneficios al personal 4.500
71000 Prima por Matrimonio 0
72000 Hogar Constituido 32.376
73000 Prima por Nacimiento 0
74000 Prestaciones por Hijo 0
75000 Prestaciones por Fallecimiento 0
79000 Retardo mental -
81000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad
Social 296.860
82001 Aporte Patronal el FNV 45.053
84000 Aporte Patronal Fonasa 172.402
95 Ley 17.556 -
1 BIENES DE CONSUMO 158.031
2 SERVICIOS NO PERSONALES 5.085.267
5 TRANSFERENCIAS 968.092
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 2.422
PROGRAMA 4. PUERTO DE FRAY BENTOS.
I - INGRESOS. 2.293.137
EXPLOTACIÓN COMERCIAL 2.477.842
Cobros a la nave 1.250.950
Cobros a la carga 1.054.971
Tarifa de Ferry/pasajeros -
Tarifa de contenedores -
Servicios Varios 170.341
Concesiones/permisos 1.580
OTROS INGRESOS -184.705
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 4.570.413
0 SERVICIOS PERSONALES 2.917.270
1101 Retribuciones básicas cargos
permanentes 453.068
1104 Directorio -
12 Incremento por Mayor Horario
Permanente 4.672
13 Dedicación total 0
15 Gastos de representación con aportes -
21 Sueldos básicos de funciones
contratadas 745.587
22 Incremento por Mayor Horario Permanente 2.336
23 Dedicación total 24.848
4101 Personal Presupuestado 0
4102 Personal contratado con funciones
permanentes 0
42017 Por presentismo o asiduidad 78.325
42096 Turno rotativo -
42097 Trabajo sucio o de altura -
42099 Compensaciones varias -
42100 Compensaciones personal embarcado -
43000 Productividad 123.042
44001 Antigüedad 45.334
45005 Quebranto de caja 39.040
46001 Diferencia por subrogación 332.274
52001 Trabajo nocturno 15.140
52002 Guardias por continuidad del servicio 165.980
53000 Becas y pasantías 79.542
58000 Horas extras 7.136
Sueldo anual complementario Personal
59001 Presupuestado 112.006
Sueldo anual complementario Personal
59002 Contratado 87.192
63000 Indemnizaciones por retiro -
64000 Contribuciones por asistencia médica -
64001 Reintegro cuota mutual funcionarios 55.847
64002 Reintegro cuota mutual Núcleo Familiar 52.278
67000 Compensación por alimentación 1.923
68000 Compensación por Alimentación sin
aporte 148746,76
69000 Otros beneficios al personal 0
71000 Prima por Matrimonio 0
72000 Hogar Constituido 29.820
73000 Prima por Nacimiento 0
74000 Prestaciones por Hijo 9.088
75000 Prestaciones por Fallecimiento 0
79000 Retardo mental -
81000 Aporte Patronal al Sistema de
Seguridad Social 172.840
82001 Aporte Patronal al FNV 26.076
84000 Aporte Patronal Fonasa 105.131
95 Ley 17.556 -
1 BIENES DE CONSUMO 42.141
2 SERVICIOS NO PERSONALES 1.610.340
5 TRANSFERENCIAS 0
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 661
PROGRAMA 5. PUERTO SAUCE
I - INGRESOS. 15.330.162
EXPLOTACIÓN COMERCIAL 15.325.291
Cobros a la nave 958.760
Cobros a la carga 11.846.323
Tarifa de Ferry/pasajeros 2.144.766
Tarifa de contenedores 0
Servicios Varios 119.032
Concesiones/permisos 256.410
OTROS INGRESOS 4.871
Grupo Denominación $ $
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 4.595.609
0 SERVICIOS PERSONALES 2.539.966
1101 Retribuciones básicas cargos
permanentes 308.233
1104 Directorio -
12 Incremento por Mayor Horario
Permanente 2.523
13 Dedicación total -
15 Gastos de representación con
aportes -
21 Sueldos básicos de funciones
contratadas 679.655
22 Incremento por Mayor Horario
Permanente 2.523
23 Dedicación total 65.138
4101 Personal Presupuestado 0
4102 Personal contratado con funciones
permanentes 0
42017 Por presentismo o asiduidad 49.958
42096 Turno rotativo -
42097 Trabajo sucio o de altura -
42099 Compensaciones varias -
42100 Compensaciones personal embarcado -
43000 Productividad 111.074
44001 Antigüedad 37.488
45005 Quebranto de caja 69.099
46001 Diferencia por subrogación 255.984
52001 Trabajo nocturno 0
52002 Guardias por continuidad del servicio 92.870
57000 Becas y pasantías 139.683
58000 Horas extras 29.660
Sueldo anual complementario Personal
59001 Presupuestado 85.536
Sueldo anual complementario Personal
59002 Contratado 89.084
63000 Indemnizaciones por retiro -
64000 Contribuciones por asistencia médica -
64001 Reintegro cuota mutual funcionarios 46.557
64002 Reintegro cuota mutual Núcleo Familiar 73.189
67000 Compensación por alimentación 109.926
69000 Otros beneficios al personal 5.270
71000 Prima por Matrimonio -
72000 Hogar Constituido 28.116
73000 Prima por Nacimiento -
74000 Prestaciones por Hijo 2.698
75000 Prestaciones por Fallecimiento -
79000 Retardo mental -
81000 Aporte Patronal al Sistema de
Seguridad Social 146.974
82001 Aporte Patronal al FNV 23.142
84000 Aporte Patronal Fonasa 85.586
95 Ley 17.556 -
1 BIENES DE CONSUMO 114.472
2 SERVICIOS NO PERSONALES 1.941.171
5 TRANSFERENCIAS 0
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 0
PROGRAMA 6. PUERTO PAYSANDÚ
I - INGRESOS. 877.348
EXPLOTACIÓN COMERCIAL 874.345
Cobros a la nave 186.052
Cobros a la carga 634.451
Tarifa de Ferry/pasajeros -
Tarifa de contenedores -
Servicios Varios 53.842
Concesiones/permisos -
OTROS INGRESOS 3.003
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 7.283.552
0 SERVICIOS PERSONALES 5.800.624
1101 Retribuciones básicas cargos
permanentes 971.980
1104 Directorio -
12 Incremento por Mayor Horario
Permanente -
13 Dedicación total -
15 Gastos de representación con aportes -
21 Sueldos básicos de funciones
contratadas 1.848.542
22 Incremento por Mayor Horario
Permanente 0
23 Dedicación total 43.799
4101 Personal Presupuestado -
4102 Personal contratado con funciones
permanentes -
42017 Por presentismo o asiduidad 197.764
42096 Turno rotativo -
42097 Trabajo sucio o de altura -
42099 Compensaciones varias -
42100 Compensaciones personal embarcado -
43000 Productividad 162.136
44001 Antigüedad 143.562
45005 Quebranto de caja 22.232
46001 Diferencia por subrogación 371.714,69
52001 Trabajo nocturno 3157,71
52002 Guardias por continuidad del servicio 80.639
53000 Licencias generadas y no gozadas -
57000 Becas y pasantías -
58000 Horas extras 315.045
Sueldo anual complementario Personal
59001 Presupuestado 160.290
Sueldo anual complementario Personal
59002 Contratado 223.549
63000 Indemnizaciones por retiro -
64000 Contribuciones por asistencia médica -
64001 Reintegro cuota mutual funcionarios 99.963
64002 Reintegro cuota mutual Núcleo Familiar 198.657
67000 Compensación por alimentación 5.891
68000 Compensación por Alimentación sin
aporte 184.071
69000 Otros beneficios al personal 66.918
71000 Prima por Matrimonio -
72000 Hogar Constituido 71.568
73000 Prima por Nacimiento 2.071
74000 Prestaciones por Hijo 4.970
75000 Prestaciones por Fallecimiento -
79000 Retardo mental -
81000 Aporte Patronal al Sistema de Seguridad
Social 380.155
82001 Aporte Patronal al FNV 50.687
84000 Aporte Patronal Fonasa 191.264
95 Ley 17.556 -
1 BIENES DE CONSUMO 334.404
2 SERVICIOS NO PERSONALES 1.148.524
5 TRANSFERENCIAS 0
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 0
PROGRAMA 7. PUERTO SALTO
I - INGRESOS. 243
EXPLOTACIÓN COMERCIAL 243
Cobros a la nave -
Cobros a la carga 243
Tarifa de Ferry/pasajeros -
Tarifa de contenedores -
Servicios Varios -
Concesiones/permisos -
OTROS INGRESOS -
II - PRESUPUESTO OPERATIVO. 925.732
0 SERVICIOS PERSONALES 665.131
1101 Retribuciones básicas cargos
permanentes 187.735
1104 Directorio -
12 Incremento por Mayor Horario
Permanente -
13 Dedicación total -
15 Gastos de representación con aportes -
21 Sueldos básicos de funciones
contratadas 181.432
22 Incremento por Mayor Horario Permanente -
23 Dedicación total -
4101 Personal Presupuestado -
4102 Personal contratado con funciones
permanentes -
42017 Por presentismo o asiduidad 29.056
42096 Turno rotativo -
42097 Trabajo sucio o de altura -
42099 Compensaciones varias -
42100 Compensaciones personal embarcado -
43000 Productividad 17.666
44001 Antigüedad 20.874
45005 Quebranto de caja -
46001 Diferencia por subrogación 31.078
52001 Trabajo nocturno -
52002 Guardias por continuidad del servicio -
53000 Licencias generadas y no gozadas -
57000 Becas y pasantías -
58000 Horas extras -
59001 Sueldo anual complementario Personal 21.439
59002 Sueldo anual complementario Personal 17.721
63000 Indemnizaciones por retiro -
64000 Contribuciones por asistencia médica -
64001 Reintegro cuota mutual funcionarios 16.660
64002 Reintegro cuota mutual Núcleo
Familiar 26.886
67000 Compensación por alimentación -
68000 Compensación por Alimentación sin
aporte 28.120
69000 Otros beneficios al personal 12.595
71000 Prima por Matrimonio -
72000 Hogar Constituido 10.224
73000 Prima por Nacimiento -
74000 Prestaciones por Hijo -
75000 Prestaciones por Fallecimiento -
79000 Retardo mental -
81000 Aporte Patronal al Sistema de
Seguridad Social 38.603
82001 Aporte Patronal al FNV 5.147
84000 Aporte Patronal Fonasa 19.895
95 Ley 17.556 -
1 BIENES DE CONSUMO 63.500
2 SERVICIOS NO PERSONALES 197.040
5 TRANSFERENCIAS 0
7 GASTOS NO CLASIFICADOS 61
PROGRAMA 8. INVERSIONES. 318.271.688
Rubro Denominación $ $
2 Servicios no Personales. 5.454.901
3 Bienes de Uso 312.816.788
4 Activos Financieros 0