APROBACION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DE LA ANP. EJERCICIO 2008




Promulgación: 10/06/2011
Publicación: 28/06/2011
  • Registro Nacional de Leyes y Decretos:
  •    Tomo: 1
  •    Semestre: 1
  •    Año: 2011
  •    Página: 1146
VISTO: La Ejecución del Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras
y de Inversiones de la Administración Nacional de Puertos correspondiente
al ejercicio 2008

RESULTANDO: I) Que las partidas presupuestales autorizadas por el Decreto
N° 510/007 de 27 de diciembre de 2007 expresadas a precios promedio enero-
diciembre 2007, vigente por prórroga automática.

II) Que la ejecución global excedió el monto total autorizado y se
constatan desvíos a nivel de grupos y objetos;

CONSIDERANDO: I) Que la Empresa justificó debidamente los desvíos
producidos básicamente como efecto del proceso de reestructura en el que
se encuentra y mayor nivel de actividad que el proyectado;

II) Que es conveniente proceder a la regularización de su situación
presupuestal;

III) Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y
el Tribunal de Cuentas su dictamen.

ATENTO: A lo establecido en el artículo 228 de la Constitución de la
República;

                      EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

                                 DECRETA

Artículo 1

 Apruébase la Ejecución Presupuestal de la Administración Nacional de
Puertos correspondiente al ejercicio 2008 con el siguiente detalle:

PROGRAMA 1. PUERTO DE MONTEVIDEO.

I -       INGRESOS                                          1.602.966.609
          EXPLOTACIÓN COMERCIAL               1.551.836.387
          Cargos a la nave                      219.008.028
          Cobros a la carga                   1.001.651.198
          Tarifa de Ferry/pasajeros              31.075.660
          Tarifa de contenedores                 52.539.457
          Servicios Varios                       98.886.127
          Concesiones/permisos                  148.675.917
          OTROS INGRESOS                         51.130.222

II -      PRESUPUESTO OPERATIVO.                            1.265.297.720
Grupo     Denominación                              $             $
0         SERVICIOS PERSONALES                                505.429.136
1101      Retribuciones básicas cargos
          permanentes                            43.457.215
1104      Directorio                              2.026.107
12        Incremento por Mayor Horario
          Permanente                                131.470
13        Dedicación total                          507.078
15        Gastos de representación con aportes      492.547
21        Sueldos básicos de funciones
          contratadas                           139.326.602
22        Incremento por Mayor Horario
          Permanente                                856.449
23        Dedicación total                        3.184.770
31        Retribuciones zafrales                 15.729.125
42017     Por presentismo o asiduidad             8.212.964
42096     Turno rotativo                             41.334
42097     Trabajo sucio o de altura               1.224.387
42099     Compensaciones varias                   3.076.542
42100     Compensaciones personal embarcado      10.147.577
43000     Productividad                          25.773.389
44001     Prima por antigüedad                    8.957.689
45005     Quebranto de caja                         873.879
46001     Diferencia por subrogación             19.025.174
52001     Trabajo nocturno                        4.947.971
52002     Guardias por continuidad del servicio  29.249.726
52003     Licencia no gozada                        376.200
53000     Becas y pasantías                       6.355.840
57000     Horas extras                           18.763.775
          Sueldo anual complementario Personal
59001     Presupuestado                          15.880.275
          Sueldo anual complementario Personal
59002     Contratado                             13.024.881
63000     Indemnizaciones por retiro             16.245.450
64000     Contribuciones por asistencia médica            -
64001     Reintegro cuota mutual funcionarios     7.811.228
64002     Reintegro cuota mutual Núcleo
          Familiar                               11.882.604
67000     Compensación por alimentación           2.569.453
68000     Compensación por Alimentación sin
          aporte                                  7.652.894
69000     Otros beneficios al personal            1.007.843
71000     Prima por Matrimonio                        6.213
72000     Hogar Constituido                       3.765.853
73000     Prima por Nacimiento                            0
74000     Prestaciones por Hijo                     362.774
75000     Prestaciones por Fallecimiento             51.860
79000     Retardo mental                             37.772
81000     Aporte Patronal al Sistema de
          Seguridad Social                       34.485.363
82001     Aporte Patronal al FNV                  3.992.097
84000     Aporte Patronal Fonasa                 16.723.754
          Impuesto a las retribuciones y
          prestaciones
82003     nominales                                       0
95        Ley 17.556     -
99        Otras Retribuciones - reestructura     27.191.015
1         BIENES DE CONSUMO                                    80.664.408
2         SERVICIOS NO PERSONALES                             483.008.399
5         TRANSFERENCIAS                                      186.403.123
7         GASTOS NO CLASIFICADOS                                9.792.654

PROGRAMA 2. PUERTO DE COLONIA.

I -       INGRESOS.                                            87.650.947
          EXPLOTACIÓN COMERCIAL                  72.218.492
          Cobros a la nave                        3.768.105
          Cobros a la carga                       8.902.127
          Tarifa de Ferry/pasajeros              57.399.682
          Tarifa de contenedores                        973
          Servicios Varios                          674.317
          Concesiones/permisos                    1.473.288
          OTROS INGRESOS                           15432455

II -      PRESUPUESTO OPERATIVO.                               27.513.608
0         SERVICIOS PERSONALES                                 11.974.329
1101      Retribuciones básicas cargos
          permanentes                             1.296.940
1104      Directorio                                      -
12        Incremento por Mayor Horario
          Permanente                                  2.523
13        Dedicación total                                -
15        Gastos de representación con aportes            -
21        Sueldos básicos de funciones
          contratadas                             3.347.941
22        Incremento por Mayor Horario
          Permanente                                 22.748
23        Dedicación total                          153.266
31        Retribuciones zafrales                    515.615
4101      Personal Presupuestado                          -
4102      Personal contratado con funciones
          permanentes                                     -
42017     Por presentismo o asiduidad               266.214
42096     Turno rotativo                                  -
42097     Trabajo sucio o de altura                       -
42099     Compensaciones varias                           -
42100     Compensaciones personal embarcado               -
43000     Productividad                             649.344
44001     Antigüedad                                242.643
45005     Quebranto de caja                         152.365
46001     Diferencia por subrogación                543.085
52001     Trabajo nocturno                           89.472
52002     Guardias por continuidad del servicio   1.079.343
53000     Becas y pasantías                         228.152
58000     Horas extras                              252.399
          Sueldo anual complementario Personal
59001     Presupuestado                             399.276
          Sueldo anual complementario Personal
59002     Contratado                                334.840
63000     Indemnizaciones por retiro                      -
64000     Contribuciones por asistencia médica            -
64001     Reintegro cuota mutual funcionarios       198.299
64002     Reintegro cuota mutual Núcleo
          Familiar                                  295.745
67000     Compensación por alimentación              30.222
68000     Compensación por Alimentación sin
          aporte                                   510788,8
69000     Otros beneficios al personal               20.810
71000     Prima por Matrimonio                            0
72000     Hogar Constituido                         106.926
73000     Prima por Nacimiento                            0
74000     Prestaciones por Hijo                       6.816
75000     Prestaciones por Fallecimiento                  0
79000     Retardo mental                                  -
81000     Aporte Patronal al Sistema de Seguridad
          Social                                    723.891
82001     Aporte Patronal al FNV                    103.252
84000     Aporte Patronal Fonasa                    401.415
95        Ley 17.566                                      -
1         BIENES DE CONSUMO                                       318.077
2         SERVICIOS NO PERSONALES                              14.239.795
5         TRANSFERENCIAS                                          979.492
7         GASTOS NO CLASIFICADOS                                    1.915

PROGRAMA 3. PUERTO DE NUEVA PALMIRA.

I -       INGRESOS                                             24.196.571
          EXPLOTACIÓN COMERCIAL                  23.904.621
          Cobros a la nave                        8.705.074
          Cobros a la carga                      13.587.301
          Tarifa de Ferry/pasajeros                       -
          Tarifa de contenedores                     20.730
          Servicios Varios                        1.591.516
          Concesiones/permisos                            -
          OTROS INGRESOS                            293.950
II -      PRESUPUESTO OPERATIVO.                               11.214.502
0         SERVICIOS PERSONALES                                  5.000.689
1101      Retribuciones básicas cargos
          permanentes                               228.834
1104      Directorio                                      -
12        Incremento por Mayor Horario Permanente         -
13        Dedicación total                                -
15        Gastos de representación con aportes            -
21        Sueldos básicos de funciones
          contratadas                             1.531.905
22        Incremento por Mayor Horario
          Permanente                                  7.381
23        Dedicación total                           60.197
31        Retribuciones zafrales                    127.828
4101      Personal Presupuestado                          0
4102      Personal contratado con funciones
          permanentes                                     0
42017     Por presentismo o asiduidad               117.603
42096     Turno rotativo                                  -
42097     Trabajo sucio o de altura                    1582
42099     Compensaciones varias                           -
42100     Compensaciones personal embarcado               -
43000     Productividad                             195.008
44001     Antigüedad                                 80.798
45005     Quebranto de caja                          44.464
46001     Diferencia por subrogación                427.158
52001     Trabajo nocturno                           18.497
52002     Guardias por continuidad del servicio     360.137
53000     Becas y pasantías                         178.812
58000     Horas extras
          Sueldo anual complementario Personal      360.538
59001     Presupuestado
          Sueldo anual complementario Personal      129.465
59002     Contratado                                208.362
63000     Indemnizaciones por retiro                      -
64000     Contribuciones por asistencia médica            -
64001     Reintegro cuota mutual funcionarios        58.081
64002     Reintegro cuota mutual Núcleo Familiar     32.861
67000     Compensación por alimentación              24.630
68000     Compensación por Alimentación sin
          aporte                                  255359,22
69000     Otros beneficios al personal                4.500
71000     Prima por Matrimonio                            0
72000     Hogar Constituido                          32.376
73000     Prima por Nacimiento                            0
74000     Prestaciones por Hijo                           0
75000     Prestaciones por Fallecimiento                  0
79000     Retardo mental                                  -
81000     Aporte Patronal al Sistema de Seguridad
          Social                                    296.860
82001     Aporte Patronal el FNV                     45.053
84000     Aporte Patronal Fonasa                    172.402
95        Ley 17.556                                      -
1         BIENES DE CONSUMO                                       158.031
2         SERVICIOS NO PERSONALES                               5.085.267
5         TRANSFERENCIAS                                          968.092
7         GASTOS NO CLASIFICADOS                                    2.422

PROGRAMA 4. PUERTO DE FRAY BENTOS.

I -       INGRESOS.                                              2.293.137
          EXPLOTACIÓN COMERCIAL                   2.477.842
          Cobros a la nave                        1.250.950
          Cobros a la carga                       1.054.971
          Tarifa de Ferry/pasajeros                       -
          Tarifa de contenedores                          -
          Servicios Varios                          170.341
          Concesiones/permisos                        1.580
          OTROS INGRESOS                           -184.705

II -      PRESUPUESTO OPERATIVO.                                4.570.413
0         SERVICIOS PERSONALES                                  2.917.270
1101      Retribuciones básicas cargos
          permanentes                               453.068
1104      Directorio                                      -
12        Incremento por Mayor Horario
          Permanente                                  4.672
13        Dedicación total                                0
15        Gastos de representación con aportes            -
21        Sueldos básicos de funciones
          contratadas                               745.587
22        Incremento por Mayor Horario Permanente     2.336
23        Dedicación total                           24.848
4101      Personal Presupuestado                          0
4102      Personal contratado con funciones
          permanentes                                     0
42017     Por presentismo o asiduidad                78.325
42096     Turno rotativo                                  -
42097     Trabajo sucio o de altura                       -
42099     Compensaciones varias                           -
42100     Compensaciones personal embarcado               -
43000     Productividad                             123.042
44001     Antigüedad                                 45.334
45005     Quebranto de caja                          39.040
46001     Diferencia por subrogación                332.274
52001     Trabajo nocturno                           15.140
52002     Guardias por continuidad del servicio     165.980
53000     Becas y pasantías                          79.542
58000     Horas extras                                7.136
          Sueldo anual complementario Personal
59001     Presupuestado                             112.006
          Sueldo anual complementario Personal
59002     Contratado                                 87.192
63000     Indemnizaciones por retiro                      -
64000     Contribuciones por asistencia médica            -
64001     Reintegro cuota mutual funcionarios        55.847
64002     Reintegro cuota mutual Núcleo Familiar     52.278
67000     Compensación por alimentación               1.923
68000     Compensación por Alimentación sin
          aporte                                  148746,76
69000     Otros beneficios al personal                    0
71000     Prima por Matrimonio                            0
72000     Hogar Constituido                          29.820
73000     Prima por Nacimiento                            0
74000     Prestaciones por Hijo                       9.088
75000     Prestaciones por Fallecimiento                  0
79000     Retardo mental                                  -
81000     Aporte Patronal al Sistema de
          Seguridad Social                          172.840
82001     Aporte Patronal al FNV                     26.076
84000     Aporte Patronal Fonasa                    105.131
95        Ley 17.556                                      -
1         BIENES DE CONSUMO                                        42.141
2         SERVICIOS NO PERSONALES                               1.610.340
5         TRANSFERENCIAS                                                0
7         GASTOS NO CLASIFICADOS                                      661

PROGRAMA 5. PUERTO SAUCE

I -       INGRESOS.                                            15.330.162
          EXPLOTACIÓN COMERCIAL                  15.325.291
          Cobros a la nave                          958.760
          Cobros a la carga                      11.846.323
          Tarifa de Ferry/pasajeros               2.144.766
          Tarifa de contenedores                          0
          Servicios Varios                          119.032
          Concesiones/permisos                      256.410
          OTROS INGRESOS                              4.871

Grupo     Denominación                                    $            $
II -      PRESUPUESTO OPERATIVO.                               4.595.609
0         SERVICIOS PERSONALES                                 2.539.966
1101      Retribuciones básicas cargos
          permanentes                               308.233
1104      Directorio                                      -
12        Incremento por Mayor Horario
          Permanente                                  2.523
13        Dedicación total                                -
15        Gastos de representación con
          aportes                                         -
21        Sueldos básicos de funciones
          contratadas                               679.655
22        Incremento por Mayor Horario
          Permanente                                  2.523
23        Dedicación total                           65.138
4101      Personal Presupuestado                          0
4102      Personal contratado con funciones
          permanentes                                     0
42017     Por presentismo o asiduidad                49.958
42096     Turno rotativo                                  -
42097     Trabajo sucio o de altura                       -
42099     Compensaciones varias                           -
42100     Compensaciones personal embarcado               -
43000     Productividad                             111.074
44001     Antigüedad                                 37.488
45005     Quebranto de caja                          69.099
46001     Diferencia por subrogación                255.984
52001     Trabajo nocturno                                0
52002     Guardias por continuidad del servicio      92.870
57000     Becas y pasantías                         139.683
58000     Horas extras                               29.660
          Sueldo anual complementario Personal
59001     Presupuestado                              85.536
          Sueldo anual complementario Personal
59002     Contratado                                 89.084
63000     Indemnizaciones por retiro                      -
64000     Contribuciones por asistencia médica            -
64001     Reintegro cuota mutual funcionarios        46.557
64002     Reintegro cuota mutual Núcleo Familiar     73.189
67000     Compensación por alimentación             109.926
69000     Otros beneficios al personal                5.270
71000     Prima por Matrimonio                            -
72000     Hogar Constituido                          28.116
73000     Prima por Nacimiento                            -
74000     Prestaciones por Hijo                       2.698
75000     Prestaciones por Fallecimiento                  -
79000     Retardo mental                                  -
81000     Aporte Patronal al Sistema de
          Seguridad Social                          146.974
82001     Aporte Patronal al FNV                     23.142
84000     Aporte Patronal Fonasa                     85.586
95        Ley 17.556                                      -
1         BIENES DE CONSUMO                                       114.472
2         SERVICIOS NO PERSONALES                               1.941.171
5         TRANSFERENCIAS                                                0
7         GASTOS NO CLASIFICADOS                                        0

PROGRAMA 6. PUERTO PAYSANDÚ

I -       INGRESOS.                                               877.348
          EXPLOTACIÓN COMERCIAL                     874.345
          Cobros a la nave                          186.052
          Cobros a la carga                         634.451
          Tarifa de Ferry/pasajeros                       -
          Tarifa de contenedores                          -
          Servicios Varios                           53.842
          Concesiones/permisos                            -
          OTROS INGRESOS                              3.003

II -      PRESUPUESTO OPERATIVO.                                7.283.552
0         SERVICIOS PERSONALES                                  5.800.624
1101      Retribuciones básicas cargos
          permanentes                               971.980
1104      Directorio                                      -
12        Incremento por Mayor Horario
          Permanente                                      -
13        Dedicación total                                -
15        Gastos de representación con aportes            -
21        Sueldos básicos de funciones
          contratadas                             1.848.542
22        Incremento por Mayor Horario
          Permanente                                      0
23        Dedicación total                           43.799
4101      Personal Presupuestado                          -
4102      Personal contratado con funciones
          permanentes                                     -
42017     Por presentismo o asiduidad               197.764
42096     Turno rotativo                                  -
42097     Trabajo sucio o de altura                       -
42099     Compensaciones varias                           -
42100     Compensaciones personal embarcado               -
43000     Productividad                             162.136
44001     Antigüedad                                143.562
45005     Quebranto de caja                          22.232
46001     Diferencia por subrogación             371.714,69
52001     Trabajo nocturno                          3157,71
52002     Guardias por continuidad del servicio      80.639
53000     Licencias generadas y no gozadas                -
57000     Becas y pasantías                               -
58000     Horas extras                              315.045
          Sueldo anual complementario Personal
59001     Presupuestado                             160.290
          Sueldo anual complementario Personal
59002     Contratado                                223.549
63000     Indemnizaciones por retiro                      -
64000     Contribuciones por asistencia médica            -
64001     Reintegro cuota mutual funcionarios        99.963
64002     Reintegro cuota mutual Núcleo Familiar    198.657
67000     Compensación por alimentación               5.891
68000     Compensación por Alimentación sin
          aporte                                    184.071
69000     Otros beneficios al personal               66.918
71000     Prima por Matrimonio                            -
72000     Hogar Constituido                          71.568
73000     Prima por Nacimiento                        2.071
74000     Prestaciones por Hijo                       4.970
75000     Prestaciones por Fallecimiento                  -
79000     Retardo mental                                  -
81000     Aporte Patronal al Sistema de Seguridad
          Social                                    380.155
82001     Aporte Patronal al FNV                     50.687
84000     Aporte Patronal Fonasa                    191.264
95        Ley 17.556     -
1         BIENES DE CONSUMO                                       334.404
2         SERVICIOS NO PERSONALES                               1.148.524
5         TRANSFERENCIAS                                                0
7         GASTOS NO CLASIFICADOS                                        0

PROGRAMA 7. PUERTO SALTO

I -       INGRESOS.                                                   243
          EXPLOTACIÓN COMERCIAL                         243
          Cobros a la nave                                -
          Cobros a la carga                             243
          Tarifa de Ferry/pasajeros                       -
          Tarifa de contenedores                          -
          Servicios Varios                                -
          Concesiones/permisos                            -
          OTROS INGRESOS                                  -

II -      PRESUPUESTO OPERATIVO.                                  925.732
0         SERVICIOS PERSONALES                                    665.131
1101      Retribuciones básicas cargos
          permanentes                               187.735
1104      Directorio                                      -
12        Incremento por Mayor Horario
          Permanente                                      -
13        Dedicación total                                -
15        Gastos de representación con aportes            -
21        Sueldos básicos de funciones
          contratadas                               181.432
22        Incremento por Mayor Horario Permanente         -
23        Dedicación total                                -
4101      Personal Presupuestado                          -
4102      Personal contratado con funciones
          permanentes                                     -
42017     Por presentismo o asiduidad                29.056
42096     Turno rotativo                                  -
42097     Trabajo sucio o de altura                       -
42099     Compensaciones varias                           -
42100     Compensaciones personal embarcado               -
43000     Productividad                              17.666
44001     Antigüedad                                 20.874
45005     Quebranto de caja                               -
46001     Diferencia por subrogación                 31.078
52001     Trabajo nocturno                                -
52002     Guardias por continuidad del servicio           -
53000     Licencias generadas y no gozadas                -
57000     Becas y pasantías                               -
58000     Horas extras                                    -
59001     Sueldo anual complementario Personal       21.439
59002     Sueldo anual complementario Personal       17.721
63000     Indemnizaciones por retiro                      -
64000     Contribuciones por asistencia médica            -
64001     Reintegro cuota mutual funcionarios        16.660
64002     Reintegro cuota mutual Núcleo
          Familiar                                   26.886
67000     Compensación por alimentación                   -
68000     Compensación por Alimentación sin
          aporte                                     28.120
69000     Otros beneficios al personal               12.595
71000     Prima por Matrimonio                            -
72000     Hogar Constituido                          10.224
73000     Prima por Nacimiento                            -
74000     Prestaciones por Hijo                           -
75000     Prestaciones por Fallecimiento                  -
79000     Retardo mental                                  -
81000     Aporte Patronal al Sistema de
          Seguridad Social                           38.603
82001     Aporte Patronal al FNV                      5.147
84000     Aporte Patronal Fonasa                     19.895
95        Ley 17.556                                      -
1         BIENES DE CONSUMO                                        63.500
2         SERVICIOS NO PERSONALES                                 197.040
5         TRANSFERENCIAS                                                0
7         GASTOS NO CLASIFICADOS                                       61

PROGRAMA 8. INVERSIONES.                                      318.271.688
Rubro     Denominación                                    $             $
2         Servicios no Personales.                5.454.901
3         Bienes de Uso                         312.816.788
4         Activos Financieros                             0

Artículo 2

 Dése cuenta a la Asamblea General.

Artículo 3

 Comuníquese, publíquese, etc.

JOSÉ MUJICA - ENRIQUE PINTADO - PEDRO BUONOMO
Ayuda