APROBACION DEL PRESUPUESTO OPERATIVO DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREOS. EJERCICIO 2021




Promulgación: 10/07/2023
Publicación: 21/07/2023
  • El Registro Nacional de Leyes y Decretos del presente semestre aún no fue editado.
   VISTO: la Ejecución del Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Correos correspondiente al ejercicio 2021; 

   RESULTANDO: I) que el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones correspondiente al ejercicio 2021 fue aprobado por Decreto N° 195/21, de 23 de junio de 2021, a precios promedio enero - junio 2020; 

   II) que los créditos autorizados a nivel global, incluyendo la adecuación a precios promedio 2021 si bien fueron suficientes para imputar el gasto operativo y las inversiones, se constataron desvíos a nivel de objetos en el Grupo 0 "Servicios Personales", Grupo 1 "Bienes de Consumo", Grupo 2 "Servicios no personales", Grupo 5 "Transferencias" y Grupo 8 "Amortización de Deuda interna" del Presupuesto Operativo y de Operaciones Financieras;

   III) que la Empresa ha explicado los desvíos incurridos;

   CONSIDERANDO: I) que es conveniente proceder a la regularización de su situación presupuestal;
   II) que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen;

   ATENTO: a lo establecido en el artículo N° 211 de la Constitución de la República;

                      EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

                                 DECRETA:

Artículo 1

   Apruébase la Ejecución Presupuestal de la Administración Nacional de Correos correspondiente al ejercicio 2021, de acuerdo con el siguiente detalle: 

1 - 
A - INGRESOS.
1.367.426.257
Ingresos del Giro
 
1.366.417.092
Servicios de Correspondencia
792.032.295
Servicios de Logística
249.183.055
Servicios Transaccionales
20.961.621
Servicios Digitales
10.064.899
Filatelia.
5.948.211
Tasa de Financiamiento SPU
288.227.011
Ingresos ajenos al giro
 
1.009.165
B. FINANCIAMIENTO
1.465.230.565
Financiamiento Rentas Generales 
1.465.000.000
Financiamiento organismos internacionales
230.565
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS
84.354.397
2 - 
I -
TOTAL DE RECURSOS.
 
2.832.656.822
GRUPO 
DENOMINACION
$
$
II -
PRESUPUESTO OPERATIVO GLOBAL
 
2.661.245.418
0
SERVICIOS PERSONALES
1.975.898.979
01
Retribuciones de Cargos Permanentes.
433.931.075
011
Sueldos Básicos de cargos.
341.787.607
011000
Sueldos Básicos Cargos Presupuestados.
337.356.355
011001
Directorio.
4.431.252
012000
Incremento por Mayor Horario Permanente.
90.617.092
015000
Por Gastos de Representación en el País c/Aportes.
763.188
016000
Por Gastos de Representación en el País s/Aportes.
763.188
02
Retrib.Personal Contratado Funciones Permanentes.
124.596.425
021000
Sueldos Básicos de Funciones Contratadas.
102.990.964
022000
Incremento por Mayor Horario Permanente.
21.605.462
03
Ret.Personal Contratado Funciones No Permanentes.
0
031000
Retribuciones Zafrales y Temporales.
0
038000
Compensación Alta Especialización estratégica.
0
04
Retribuciones Complementarias.
713.903.459
042
Compensaciones.
511.802.002
042142
Compensación por Vivienda c/Aportes.
0
042142
Compensación por Vivienda s/Aportes.
0
042005
Compensación Gerencial por Cumplimiento de Metas.
0
042013
Por Dedicación Especial.
9.736.447
042019
Compensación a la Tarea - Supervisión.
57.367.664
042020
Mantenimiento Retributivo Productividad.
0
042026
Compensación por Tareas Docentes.
3.895
042036
Comisión por Ventas.
13.871.232
042088
Compensación Desempeño Secretaría.
2.484.017
042094
Compensación Altos Ejecutivos.
55.045
042620
Compensación Personal.
19.435.675
042625
Compensación a la Tarea.
136.821.537
042087
Comp. por Cumplimiento de Metas, Rendimiento, Productividad o Desempeño.
272.026.490
043
Productividad y Dedicación.
120.351.571
043000
Incentivo a la Productividad - Sistema de Remuneración Variable.
120.351.571
044
Antigüedad.
34.467.450
044000
Prima por Antigüedad - Sueldos Presupuestados.
32.231.988
044001
Prima por Antigüedad - Directores.
35.064
044003
Prima por Antigüedad - Sueldos Contratados.
2.200.398
045
Complementos.
27.256.657
045005
Quebranto de Caja.
27.256.657
046
Subrogación y Acefalías.
19.112.675
046001
Diferencia por Subrogación.
19.112.675
047
Equiparación.
913.104
047001
Por Equiparación de escalafones/funciones/clases.
913.104
048
Aumentos Especiales.
0
048018
Aumento Salarial Decreto N°256/004.
0
05
Retribuciones Diversas Especiales. 
152.115.292
052001
Por Trabajo en Horas Nocturnas.
1.894.133
053000
Licencias Generadas y no Gozadas.
9.936.326
057001
Becas y Pasantías.
3.436.247
058001
Horas Extras Comunes.
2.623.510
058002
Horas Extras Nocturnas.
286.846
059
Sueldo Anual Complementario.
133.938.230
059000
Sueldo Anual Complementario - Personal Presupuestado
103.513.613
059001
Sueldo Anual Complementario - Directorio
434.234
059003
Sueldo Anual Complementario - Particular Confianza
464.127
059004
Sueldo Anual Complementario - Personal Contratado.
29.216.579
059005
Sueldo Anual Complementario - Personal Zafral o Temporal.
-
059006
Sueldo Anual Complementario - Personal Becario y Pasantías.
309.677
06
Beneficios al Personal.
320.291.335
064000
Prima por prestaciones.
37.832.705
067001
Compensación por Alimentación - Presupuestados.
212.460.781
067002
Compensación por Alimentación - Contratados.
69.997.849
067003
Compensación por Alimentación - Zafrales o Temporales.
-
07
Beneficios Familiares.
15.511.825
071000
Prima por Matrimonio.
11.696
072000
Hogar Constituido.
15.142.027
073000
Prima por Nacimiento.
146.200
074000
Prestaciones por Hijo.
211.902
08
Cargas legales sobre Servicios Personales.
210.179.769
081000
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Social.
130.115.978
086000
Aporte Patronal F.R.L.
566
087000
Aporte Patronal al FONASA.
80.063.225
09
Otras retribuciones.
5.369.800
092099
Personal Confianza Art. 23 Ley 17556.
4.883.176
095002
Contratos a Término.
486.624
1
BIENES DE CONSUMO
42.479.236
2
SERVICIOS NO PERSONALES
641.742.147
5
TRANSFERENCIAS
462.285
7
GASTOS NO CLASIFICADOS 
662.771
PRESUPUESTO OPERATIVO GLOBAL
2.661.245.418
 
 
 
 
III - 
SERVICIO DE DEUDA
 
66.402.049
6
INTERESES Y OTROS GTOS DE DEUDA
5.070.753
61
Intereses y otros Gastos Deuda Interna.
5.070.753
64
Intereses y Gastos de la Deuda Externa.
-
8
APLICACIONES FINANCIERAS
61.331.296
81
Amortizaciones de la Deuda Interna.
61.331.296
82
Amortización de la Deuda Externa.
-
 
IV - 
INVERSIONES
 
20.654.958
RUBRO
DENOMINACION
$
$
0
SERVICIOS PERSONALES.
-
1
BIENES DE CONSUMO
225.700
2
SERVICIOS NO PERSONALES.
6.742.788
3
MAQUINARIA Y EQUIPOS
13.686.471
 
 
PRESUPUESTO GLOBAL
 
2.748.302.425
COMPROMISOS DE GESTION 2021
INDICADOR
Meta
Valor
Meta alcanzada
1
Asistencia Financiera
≤$ 1.465.218.400
1.465.000.000
1
2
Mantenimiento de la Deuda Comercial
<$312.359.044
$169.925.050
1
3
Gastos de Publicidad y Propaganda exc. Canje.
≤$ 1.901.000
$89.398
1
4
Cobertura de Vacantes.
Hasta el 33%
0%
1
5
Ingresos Propios no SPU/Ing. Propios.
≥ 16%
20,89%
1
6
Satisfacción Clientes Corporativos.
Índice 7,5
8,06
1
7
Satisfacción Clientes Red Nacional Postal.
Índice 8,7
8,9
1
8
Cobertura Territorial poblaciones urbanas ≥ 500 hab.
≥98%
99,18%
1
9
Modernización Operador Designado
Clientes codificados >50%
15%
0
10
Inversiones
INV≤85%
23,12%
1
11
Extender Utilización Expediente electrónico
≥3 jefaturas deptales adicionales
Cumplido
1
PROMEDIO
90,9%
PROYECTO
RUBRO
EJECUTADO 2021
100 REPOSICION Y AMPLIACION DE SS.II.
7.013.096
Financiación Propia
2
155.856
Financiación Propia
3
6.624.900
Financiación UPU - UPAEP
3
232.340
200 MODERNIZACION DEL PROCESO POSTAL
4.270.758
Financiación Propia
1
-
Financiación Propia
2
3.341.230
Financiación Propia
3
929.528
300 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS POSTALES
19.886
Financiación Propia
2
-
Financiación Propia
3
19.886
400 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS POSTALES
5.014.600
Financiación Propia
1
225.700
Financiación Propia
2
166.530
Financiación Propia
3
4.622.370
Financiación UPU - UPAEP
3
-
PROYECTO - PLANTA LOGÍSTICA POSTAL (PLP)
4.336.618
Financiación Propia
2
3.079.171
Financiación Propia
3
1.257.447
TOTALES
20.654.958

   LACALLE POU LUIS - OMAR PAGANINI - AZUCENA ARBELECHE
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