AREA |
INDICADOR |
DESCRIPCION |
METAS |
FINANCIEROS |
1. Reducción 6% sobre niveles del 2015 de los Egresos Operativos controlables por la empresa y no dependientes del nivel de actividad |
Reducción 6% Egresos Operativos. |
Reducción 6% Egresos Operativos mencionados. |
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2. Velocidades máximas promedio |
Ver Anexo con detalle. |
Meta: incremento de 2% sobre velocidades máximas promedio del 2016.
Salvaguarda: Disponer (por adquisición, arrendamiento, o préstamo) de maquinas Plasser para alineación y nivelación de vías. |
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3. Longitud Vía con Precaución/Long. Total |
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Nivel actual promedio mensual 2016: 7.5%.
Meta: disminución de 5% sobre nivel actual.
Salvaguarda: Se podrá cumplir con esta meta siempre que se ejecuten las obras previstas por contrato.
No se incluyen las precauciones provisorias por obras en ejecución, las que se levantarán con el avance de la obra. |
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4. Señalización |
PAN* en ss/PAN total. Señales en ss/Señales totales.
Cambios vía en servicio/Cambios en vía totales.
*PAN=Pasos a Nivel |
PAN en scio/PAN totales*0,3 + SEÑALES en scio./SEÑALES totales*0.29 + CAMBIOS VIA en scio/CAMBIOS VIA totales. *0,41
Meta: 92.6%
Salvaguarda: El logro de la meta está supeditado al cumplimiento de inversiones del Programa 4 del Plan de Inversiones 2017: Inversiones varias, Readecuación edilicia e Instalaciones Eléctricas |
5. Comunicaciones |
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Equipos en ss/Eq. totales Meta: 85.1%
Salvaguarda: El logro de la meta está supeditado al cumplimiento de inversiones del Programa 4 del Plan de Inversiones 2017: Inversiones varias, Readecuación edilicia e Instalaciones Eléctricas. |
CLIENTES |
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PROCESOS INTERNOS |
6. INVERSIONES AMPLIACIONES Rehabilitación Linea Río Branco. Km. 24 a km. 160 |
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Inicio: Febrero 17. Avance a Dic/ 2017: 35%. Salvaguarda: Se considerará compromiso cumplido en caso de:
1) no lograrse la meta por causas imputables a las emp. contratadas, con acciones de AFE iniciadas contra ellas,
2) no contar con financiamiento para estas inversiones.
3) El avance puede ser afectado porcentualmente por dias de lluvias u otros agentes climatológicos, asi como paros u otros conflictos gremiales que incidan en el normal desarrollo de la obra. |
7. Rehabilitación (FOCEM 1- MTOP) Pintado - Rivera.
Habilitar estaciones provisorias.
Disposición predios obrador y acopio materiales. |
Compromisos asumidos por AFE facilitadores del cumplimiento de obras Focem 1 durante todo el período de ejecución de las obras |
Solicitudes cumplidas/solicitudes totales = 100%.
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8. Rehabilitación (FOCEM 1- MTOP) Pintado - Rivera.
Actuación de un Órgano de Control de Calidad (dependiente de AFE) de las
obras compuesto por un sobrestante, un Jefe de Zona, dos revisadores de vía, un representante de la Unión Ferroviaria, y un Ayudante |
Informe de Control mensual |
1 informe por mes |
9.1 En el caso de que la Dirección de obra y control de calidad estuviera a cargo de AFE en las Obras de línea Minas |
Informes de avances trimestrales evaluando los estandares de calidad de la obra.
Indicará: El % de avance de la obra. Cumplimento de lo especificado por pliego, de plazos y apartamientos. |
Informes de avances trimestrales entregados antes del 15 del mes siguiente.
Salvaguarda: Ingreso de un ingeniero para la dirección de la obra. |
9.2 Dado de que la Dirección de obra y control de calidad estará a cargo de AFE en las Obras de linea litoral: LPI 12/14 (Piedra Sola, Tres Árboles, Algorta) y LPI 13/14 (Algorta, Paysandú, Salto), financiadas por Focem II (Organismo Ejecutor: MTOP) |
Informes trimestrales evaluando los estándares de calidad de la obra:
Indicará: El % de avance de la obra.
Cumplimiento de lo especificado por pliego, de plazos y apartamientos. |
Informes de avances trimestrales entregados antes del 15 del mes siguiente. |
CAPACIDADES ESTRATÉGICAS. |
10. Reducción de horas extras |
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Meta: Reducción de un 20% de las horas extras del 2015, mientras no se alcance la meta legal.
Salvaguarda:
No se incluyen las horas extras generadas por contingencias:
Descarrilamientos, inundaciones, incendios, etc. |
11. Capacitación. Capacitación impartida y asimilada para utilizar plenamente expediente electrónico y nueva maquinaria de Infraestructura. |
|
Informes favorables de Gerencia de Comunicaciones, responsable de IT, y Gerente de Infraestructura de que la capacitación recibida permitió un uso pleno de la AUV, del expediente electrónico y de la nueva maquinaria de Infraestructura |
INVERSIONES QUINQUENIO 2017 - 2021 |
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|
Valores en miles de U$S |
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CUADRO N° 1 APERTURA POR PROYECTOS |
|
Nivel de Precios: |
ENERO - JUNIO 2016 |
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|
IPC: |
158 |
|
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|
U$S: |
31,60 |
|
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2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
TOTAL |
Proy. 03. Adquisición de material tractivo y repuestos para transporte de pasajeros |
322,2 |
322,2 |
322,2 |
|
|
966,6 |
Proy 4. 1 camión doble cabina con grúa 6x2 de 180hp |
120 |
|
|
|
|
120,0 |
Proy. 06. 2 motores para ALSTOM |
368,0 |
|
|
|
|
368,0 |
Proy. 07. 1 autoelevador de 2,5 toneladas 4,5 m elev |
28,6 |
|
|
|
|
28,6 |
Prog.1 AMPLIACIÓN Y MODERNIZ. PARQUE RODANTE |
838,8 |
322,2 |
322,2 |
|
|
1.483,2 |
Proy. 01 Renovación linea Rivera (Focem 1) |
|
80.000,0 |
|
|
|
80.000,0 |
Proy. 02 Renovación línea Litoral (Focem II) |
|
130.000,0 |
|
|
|
130.000,0 |
Proy. 03 Mantenimiento linea a Rio Branco |
7.826,1 |
|
|
|
|
7.826,1 |
Proy. 05 Equipamiento para infraestructura |
3.005,0 |
|
|
|
|
3.005,0 |
Proy. 07 Renovación linea Rivera sur |
|
6.050,4 |
6.050,4 |
6.050,4 |
|
18.151,3 |
Proy. 08 Renovación linea Minas (incluye I. Rocha) |
5.678,7 |
5.678,7 |
|
|
|
11.357,4 |
Proy. 09 Renovación línea Río Branco |
|
|
23.636,4 |
23.636,4 |
23.636,4 |
70.909,2 |
Proy. 11 Adquisición cargador telescópico todoterreno |
150,0 |
|
|
|
|
150,0 |
Proy. 12 Adquisición zorra de revisación |
450,0 |
|
|
|
|
450,0 |
Proy. 13 Balanza móvil para pesaje vagones |
200,0 |
|
|
|
|
200,0 |
Proy. 14 Equipo menor |
74,1 |
|
|
|
|
74,1 |
Proy. 15 Reparación zorras de vías pesadas |
210,0 |
|
|
|
|
210,0 |
Proy. 16 Renovación ramal Algorta - Fray Bentos por PPP |
|
|
18.000,0 |
|
|
18.000,0 |
Proy. 17 Protección paso a nivel linea Minas+Rivera+Rio Branco |
|
900,0 |
1.125,0 |
450,0 |
|
2.475,0 |
Proy. 18 Reforzamiento de puentes Chamberlain - tres árboles |
|
|
5.000,0 |
5.000,0 |
|
10.000,0 |
Prog. N° 2. RENOVACIÓN LÍNEAS FERREAS. |
17.593,9 |
222.629,1 |
53.811,8 |
35.136,8 |
23.636,4 |
352.808,1 |
Proy. 01. Equipamiento informático y software |
123,0 |
123,0 |
61,5 |
52,3 |
61,5 |
421,3 |
Proy. 02. Capacitación general |
12,3 |
12,3 |
12,3 |
12,3 |
12,3 |
61,5 |
Proy. 33. Implantacián nuevo sistema de marcha de trenes |
52,3 |
54,1 |
56 |
56,2 |
58,4 |
277,1 |
Proyecto 04 Obras a realizar en remesa Bella Vista |
475,0 |
475,0 |
|
|
|
950,0 |
PROG. 3 MEJORA DE GESTIÓN |
662,5 |
664,4 |
130,0 |
120,8 |
132,2 |
1.709,8 |
Proy. N° 1. Inversiones varias |
300,0 |
145,6 |
57,4 |
24,6 |
24,6 |
552,1 |
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES QUINQUENIO 2017 - 2021
Valores en miles de U$S |
|
|
|
|
|
CUADRO N° APERTURA POR PROYECTOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nivel de Precios: |
ENERO - JUNIO 2016 |
|
|
|
|
IPC: |
158 |
|
|
|
|
U$S: |
31,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
TOTAL |
Proy. N° 2.Mejoras Tecnológicas |
319,1 |
838,5 |
1.701,2 |
1.006,6 |
264,8 |
4.130,1 |
Proy. N° 3. Obras - Señalización |
408,8 |
129,1 |
309,2 |
645,3 |
17,2 |
1.509,6 |
Proy. N° 4.Readecuación edilicia |
266,4 |
71,7 |
|
|
|
338,1 |
Proy. N ° 5.Instalaciones Eléctricas |
191,8 |
191,8 |
191,8 |
191,8 |
167,2 |
934,4 |
PROG. 4 COMUNICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN |
1.486,1 |
1.376,7 |
2.259,6 |
1.868,2 |
473,8 |
7.464,4 |
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES |
20.581,3 |
224.992,4 |
56.523,6 |
37.125,8 |
24.242,3 |
363.465,5 |
CUADRO N° 2. APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO
Valores en miles de Pesos Uruguayos |
|
|
|
A precios enero-junio 2016. T/C: $ 31,60. |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
TOTAL 2017 |
Proyecto 03 |
Adquisición de material tractivo y repuestos para transporte de pasaj. |
|
|
10.181,5 |
10.181,5 |
Proyecto 04 |
1 Camión doble cabina con grua 6x2 de 180 hp |
|
|
3.792,0 |
3.792,0 |
Proyecto 06 |
2 Motores para alstom |
|
|
11.628,8 |
11.628,8 |
Proyecto 07 |
1 autoelevador de 2,5 toneladas 4,5 m elev |
|
|
903,8 |
903,8 |
|
PROG. 1: AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN PARQUE RODANTE |
0,0 |
0,0 |
26.506,1 |
26.506,1 |
Proyecto 01 |
Renovación linea Rivera (Focem I) |
|
|
|
0,0 |
Proyecto 02 |
Renovación línea Litoral (Focem II) |
|
|
|
0,0 |
Proyecto 03 |
Mantenimiento linea a Rio Branco |
52.930,0 |
194.374,8 |
0 |
247.304,8 |
Proyecto 05 |
Equipamiento para infraestructura |
|
|
94.958,0 |
94.958,0 |
Proyecto 07 |
Renovación linea Rivera sur |
|
|
0 |
0,0 |
Proyecto 08 |
Renovación linea Minas (incluye I. Rocha) |
53.009 |
126.437 |
0 |
179.446,2 |
Proyecto 09 |
Renovación linea Río Branco |
|
|
|
0,0 |
Proyecto 11 |
Adquisición cargador telescópico todoterreno |
|
|
4.740 |
4.740,0 |
Proyecto 12 |
Adquisición zorra de revisación |
|
|
14.220 |
14.220,0 |
Proyecto 13 |
Balanza móvil para pesaje vagones |
|
|
6.320 |
6.320,0 |
CUADRO N° 2. APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO |
|
|
|
Valores en miles de Pesos Uruguayos |
|
|
|
A precios enero - junio 2016. T/C: $ 31,60. |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
TOTAL 2017 |
Proyecto 14 |
Equipo menor |
|
|
2.342 |
2.341,6 |
Proyecto 15 |
Reparación zorras de vía pesadas |
|
|
6.636 |
6.636,0 |
Proyecto 16 |
Renovación ramal Algorta - Fray Bentos por PPP |
|
|
|
0,0 |
|
PROG. 2 RENOVACIÓN LÍNEAS FERREAS |
105.939,0 |
320.811,9 |
129.215,6 |
555.966,5 |
Proyecto 01 |
Equipamiento informático y software |
|
3.108,2 |
777,0 |
3.885,2 |
Proyecto 02 |
Capacitación general |
|
388,5 |
|
388,5 |
Proyecto 03 |
Implantación nuevo sistema de marcha de trenes |
|
1.477,8 |
173,5 |
1.651,3 |
Proyecto 04 |
Obras a realizar en remesa Bella Vista |
|
9.006,0 |
6.004,0 |
15.010,0 |
|
PROG. 3 MEJORA DE GESTIÓN |
0,0 |
13.980,5 |
6.954,5 |
20.935,0 |
Proyecto 01 |
Inversiones varias |
|
1.321,0 |
8.159,0 |
9.480,0 |
Proyecto 02 |
Mejoras Tecnológicas |
|
2.415,3 |
7.666,9 |
10.082,2 |
Proyecto 03 |
Obras - Señalización |
|
11.105,3 |
1.813,1 |
12.918,4 |
Proyecto 04 |
Readecuación edilicia |
|
4.532,8 |
3.885,2 |
8.418,0 |
Proyecto 05 |
Instalaciones Eléctricas |
|
5.439,3 |
621,6 |
6.061,0 |
|
PROG. 4 COMUNICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN |
0,0 |
24.813,8 |
22.145,9 |
46.959,7 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
105.939,0 |
359.606,2 |
184.822,1 |
650.367,3 |
CUADRO N° 3. APERTURA POR PROYECTO Y MONEDA (Componente M/N y U$S) |
|
|
|
Valores en miles de Pesos Uruguayos y Dólares |
|
|
|
Precios: Enero -Junio 2016. T/C: $31,60. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
M. Nacional |
Dolares |
U$S en M/N |
TOTAL 2017 |
|
|
|
|
|
|
Proyecto 03 |
Adquisición de material tractivo y repuestos para transporte de pasajeros |
|
322,2 |
10.181,5 |
10.181,5 |
Proyecto 04 |
1 camión doble cabina con grúa 6x2 de 180hp |
|
120,0 |
3.792,0 |
3.792,0 |
Proyecto 06 |
2 Motores para ALSTOM |
|
368,0 |
11.628,8 |
11.628,8 |
Proyecto 07 |
1 Autoelevador de 2,5 toneladas 4,5 m elev |
|
28,6 |
903,8 |
903,8 |
|
PROG. 1 AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN PARQUE RODANTE |
0,0 |
838,8 |
26.506,1 |
26.506,1 |
Proyecto 03 |
Mantenimiento Línea Rio Branco |
194.374,8 |
1.675,0 |
52.930,0 |
247.304,8 |
Proyecto 05 |
Equipamiento para infraestructura |
|
3.005,0 |
94.958,0 |
94.958,0 |
Proyecto 08 |
Renovación línea Minas (incluye I. Rocha) |
126.437,2 |
1.677,5 |
53.009,0 |
179.446,2 |
Proyecto 11 |
Adquisición cargador telescópico todoterreno |
|
150,0 |
4.740,0 |
4.740,0 |
Proyecto 12 |
Adquisición zorra de revisación |
|
450,0 |
14.220,0 |
14.220,0 |
Proyecto 13 |
Balanza móvil para pesaje vagones |
|
200,0 |
6.320,0 |
6.320,0 |
Proyecto 14 |
Equipo menor |
|
74,1 |
2.341,6 |
2.341,6 |
Proyecto 15 |
Reparación zorras de via pesadas |
|
210,0 |
6.636,0 |
6.636,0 |
|
PROG. 2 RENOVACIÓN LINEAS FERREAS |
320.811,9 |
7.441,6 |
235.154,6 |
555.966,5 |
Proyecto 01 |
Equipamiento informático y software |
|
123,0 |
3.885,2 |
3.885,2 |
Proyecto 02 |
Capacitación general |
388,5 |
|
0,0 |
388,5 |
Proyecto 03 |
Implantación nuevo sistema de marcha de trenes |
|
52,3 |
1.651,3 |
1.651,3 |
Proyecto 04 |
Obras a realizar en remesa Bella Vista |
9.006,0 |
190,0 |
6.004,0 |
15.010,0 |
|
PROG. 3 MEJORA DE GESTIÓN |
9.394,5 |
365,2 |
11.540,5 |
20.935,1 |
Proyecto 01 |
Inversiones varias |
1.321,0 |
258,2 |
8.159,0 |
9.480,0 |
Proyecto 02 |
Mejoras Tecnológicas |
2.415,3 |
242,6 |
7.666,9 |
10.082,2 |
Proyecto 03 |
Obras - Señalización |
11.105,3 |
57,4 |
1.813,1 |
12.918,4 |
Proyecto 04 |
Readecuación edilicia |
4.532,8 |
123,0 |
3.885,2 |
8.418,0 |
Proyecto 05 |
Instalaciones Eléctricas |
5.439,3 |
19,7 |
621,6 |
6.061,0 |
|
Prog. 4 COMUNICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN |
24.813,8 |
700,8 |
22.145,9 |
46.959,7 |
|
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES |
355.020,230 |
9.346,4265 |
295.347,077 |
650.367,3 |