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PODER EJECUTIVO
MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

Artículo 43

   Comuníquese, publíquese, etc.
   Dr. TABARÉ VÁZQUEZ, Presidente de la República, Período 2015-2020; ENEIDA de LEÓN; DANILO ASTORI.


 

  
 
  
Definición
  
META 2018
   
 

  
FINANCIERO
  
1. ROE
  
Resultado del ejercicio/Patrimonio promedio
  
3,3%-3,6%
   
 

  
2. Índice de Recaudación
  
Total de ingresos recaudados dividido el total de ingresos facturados
  
96,30%
   
 

  
CLIENTES
  
3. UH saneamiento/100 m redes saneamiento
  
Cantidad unidades habitacionales sobre 100 metros de redes de saneamiento
  
10,5
   
 

  
4. Calidad de agua
  
 
  
 
   
 

  
4.1) Fisicoquímicos
  
Muestras fisicoquímicas analizadas y calificadas como aceptables/ Total de muestras fisicoquímicas (muestras clasificadas) practicados.
  
95,80%
   
 

  
4.2) Bacteriológicos
  
Muestras bacteriológicas analizadas y calificadas como aceptables/ Total de muestras fisicoquímicas (muestras clasificadas) practicados.
  
95,90%
   
 

  
5. Porcentaje de aprobación de imagen
  
Porcentaje de clientes que aprueban la imagen de OSE. Se realiza el promedio de las encuetas del último año móvil
  
72,00%
   
 

  
PROCESOS
  
6. I1= AF/AD
  
Agua facturada / Agua disponible
  
 
   
 

  
Total de país
  
48,0%
   
 

  
Interior
  
51,60%
   
 

  
Montevideo
  
44,50%
   
 

  
7. T90 de Reparación de pérdidas
  
Se extrae del SGC el tiempo de resolución de cada una de las órdenes cumplidas en el año  y  se calcula de la serie de datos resultante el tiempo en el cual se resuelven el  90% de las ordenes. (se mide en días)
  
7
   
 

  
8. T90 Reclamos operativos sin agua
  
Se extrae del SGC el tiempo de resolución de cada una de las órdenes cumplidas en el año  y  se calcula de la serie de datos resultante el tiempo en el cual se resuelven el  90% de las ordenes (se mide en horas).
  
48
   
 

  
9. Cobertura de Agua
  
Porcentaje de la población del Uruguay que tiene acceso al servicio de agua potable a través de una conexión directa a la red de distribución de OSE
  
 
   
 

  
Población urbana
  
99%
   
 

  
Población Total
  
95,70%
   
 

  
10. Cobertura de  saneamiento
  
Porcentaje de la población urbana del interior del Uruguay que habita en residencias conectadas a la red de alcantarillado de OSE
  
53,30%
   
 

  
11. Gasto en horas extras
  
Ejecución presupuestal horas extras 2018=
  

   
 

  
12. Gastos Gestionables
  
1-(ejecución presupuestal gastos gestionables 2018/ejecución presupuestal gastos gestionables 2014) a precio promedio 2018
  
> =13%
   
 

  

  
13. Inversiones
  
Ejecución presupuestal inversiones 2018/inversión presupuesto 2018 actualizada a precio promedio 2018
  
> =85% = <100%
   


   INVERSIONES QUINQUENIO 2018 - 2022

   CUADRO N° 1. APERTURA POR PROYECTOS
   Valores en miles de U$S
   (Inversiones SIN IVA DEDUCIBLE ni GASTOS CAPITALIZABLES)


 

  
PROGRAMA I - Dirección y Apoyo
  
2018
  
2018
  
2020
  
2021
  
2022
  
TOTAL
   
 

  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

   
 

  
2101
  
 Construcciones y refacciones
  
2.957 
  
1.478 
  
1.478 
  
1.478 
  
1.478 
  
8.870 
   
 

  
2102
  
 Exprop. terrenos p/obras y servidumbres
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
   
 

  
2103
  
 Equipamiento
  
1.320 
  
1.320 
  
2.022 
  
1.320 
  
1.938 
  
7.920 
   
 

  
2104
  
 Vehículos
  
169 
  
84 
  
84 
  
84 
  
84 
  
506 
   
 

  
2105
  
 Estudios grales. 
  
297 
  
-
  
-
  
-
  
-
  
297 
   
 

  
2106
  
Adecuación de la Infraestructura de TI
  
2.277 
  
421 
  
421 
  
421 
  
421 
  
3.962
   
 

  
2121
  
 Mejora de la Gestión
  
712 
  
227 
  
11 
  
-
  
-
  
950 
   
 

  
2207
  
 Equipamiento de laboratorio
  
85 
  
85 
  
85 
  
85 
  
85 
  
425 
   
 

  
 
  
TOTAL PROGRAMA I
  
7.817 
  
3.616
  
4.102 
  
3.389 
  
4.007 
  
22.929 
   



 

  
PROGRAMA II - Gestión Comercial
  
2018
  
2019
  
2020
  
2021
  
2022
  
TOTAL
   
 

  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
   
 

  
2637
  
 Conexiones de Agua-Gerencia Técnica Mdeo.
  
2.505 
  
2.505 
  
2.505 
  
2.505 
  
2.505 
  
12.526 
   
 

  
2927
  
 Conexiones de Agua-Regiones Interior
  
807 
  
807 
  
807 
  
807 
  
807 
  
4.036 
   
 

  
 
  
TOTAL PROGRAMA II
  
3.312 
  
3.312 
  
3.312 
  
3.312 
  
3.312 
  
16.562
   



 

  
PROGRAMA III - Alcantarillado
  
2018
  
2019
  
2020
  
2021
  
2022
  
TOTAL
   
 

  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
   
 

  
2044
  
 Proy. Ciudad de la Costa
  
11.809 
  
7.033 
  
1.339 
  
10.966 
  
18.060 
  
49.207 
   
 

  
2524
  
 Conexiones
  
710 
  
710 
  
710 
  
1.421 
  
710 
  
4.262 
   
 

  
2525
  
 Redes de saneamiento
  
14.963 
  
6.589 
  
3.054 
  
2.819 
  
4.227 
  
31.652 
   
 

  
2526
  
 Plantas de aguas residuales
  
6.479 
  
13.321 
  
21.845 
  
18.740 
  
9.220 
  
69.606 
   
 

  
2527
  
 Nuevos servicios de Saneamiento
  
6.019 
  
894 
  
5.081 
  
7.481 
  
2.070 
  
21.545 
   
 

  
2528
  
 Plan Nacional de Conexiones
  
38 
  
-
  
-
  
-
  
-
  
38 
   
 

  
2533
  
 Equipos de saneamiento específicos
  
294 
  
294 
  
294 
  
294 
  
294 
  
1.471 
   
 

  
2546
  
 UGD Saneamiento
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
   
 

  
2549
  
 Plantas de tratamiento UGD
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
   
 

  
2550
  
 Saneamiento La Paz-Las Piedras
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
   
 

  
2551
  
 Obras de saneamiento Cuenca de Santa Lucía
  
12.639 
  
12.968 
  
3.827 
  
 
  
 
  
29.433
   
 

  
 
  
TOTAL PROGRAMA III
  
52.951 
  
41.810
  
36.151 
  
41.721 
  
34.581 
  
207.215 
   



 

  
PROGRAMA IV - Agua Potable
  
2018
  
2019
  
2020
  
2021
  
2022
  
TOTAL
   
 

  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
   
 

  
2412
  
 Obras de dist. mayor -Sistema Montevideo
  
1.321 
  
3.110 
  
3.773 
  
-
  
1.886 
  
10.090 
   
 

  
2413
  
 Redes de agua
  
4.681 
  
4.681 
  
6.553 
  
6.553 
  
6.553 
  
29.022 
   
 

  
2415
  
 Remodelación Aguas Corrientes
  
6.733 
  
9.633 
  
4.950 
  
3.825 
  
-
  
25.141 
   
 

  
2416
  
 Rehabilitación y aumento de cota Paso Severino
  
944 
  
1.889 
  
-
  
1.889 
  
-
  
4.722 
   
 

  
2417
  
 Regulación de asentamientos
  
928 
  
928 
  
928 
  
-
  
928 
  
3.711 
   
 

  
2418
  
 Planta de lodos de Aguas Corrientes
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-   
   
 

  
2422
  
 Equipos específicos de agua Montevideo
  
28 
  
28 
  
28 
  
28 
  
28 
  
139
   
 

  
2423
  
 Depósitos en Montevideo
  
-
  
93 
  
-
  
-
  
-
  
93 
   
 

  
2424
  
 RANC Montevideo
  
1.800 
  
1.902 
  
2.784 
  
3.711 
  
-
  
10.197 
   
 

  
2451
  
 Obras de agua en la cuenca del Río Santa Lucía
  
1.889 
  
8.618 
  
-
  
-
  
-
  
10.507 
   
 

  
2818
  
 Plantas y PPT
  
4.141 
  
3.152 
  
1.915 
  
24 
  
24 
  
9.256 
   
 

  
2819
  
 Redes agua
  
14.140 
  
14.266 
  
6.854 
  
3.746 
  
7.041 
  
46.047 
   
 

  
2820
  
 Perforaciones
  
945 
  
945 
  
945 
  
945 
  
1.418 
  
5.198 
   
 

  
2821
  
 Pequeñas Localidades y Escuelas Rurales
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-   
   
 

  
2822
  
 Equipos específicos de agua Interior
  
167 
  
167 
  
167 
  
167 
  
167 
  
835 
   
 

  
2823
  
 Depósitos en el Interior
  
1.021 
  
186 
  
93 
  
93 
  
93 
  
1.485 
   
 

  
2824
  
 Eficiencia Energética
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
   
 

  
2828
  
 RANC Interior
  
5.513 
  
2.328 
  
1.856 
  
1.856 
  
1.856 
  
13.408 
   
 

  
2847
  
 UGD Agua Potable
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
   
 

  
2852
  
 Obras de agua en Laguna del Sauce
  
945 
  
9.359 
  
10.399 
  
8.036 
  
-
  
28.740 
   
 

  
 
  
TOTAL PROGRAMA IV
  
45.195 
  
61.286 
  
41.244 
  
30.873 
  
19.994 
  
198.592
   



 

  
 
  
 
  
2018
  
2019
  
2020
  
2021
  
2022
  
TOTAL
   
 

  
 
  
TOTAL INVERSIONES
  
109.276 
  
110.023 
  
84.809 
  
79.296
  
61.894 
  
445.299
   



   CUADRO N° 2. APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTOS
   Valores en miles de Pesos Uruguayos
   (Inversiones SIN IVA DEDUCIBLE)


 

  
PROGRAMA I - Dirección y Apoyo
  
0
  
1
  
2
  
3
  
5
  
TOTAL 2018
   
 

  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  

   
 

  
2101
  
Construcciones y refacciones
  
-
  
-
  
-
  
84.562,23
  
-
  
84.562
   
 

  
2102
  
Exprop. terrenos p/obras y servidumbres
  
-
  
-
  
-
  

  
-
  
-
   
 

  
2103
  
Equipamiento
  
-
  
14.247,03
  
-
  
23.502,81
  
-
  
37.750
   
 

  
2104
  
Vehículos
  
-
  
-
  
2.545,95
  
2.273,17
  
-
  
4.819
   
 

  
2105
  
Estudios grales.
  
-
  
-
  
8.504,57
  
-
  
-
  
8.505
   
 

  
2106
  
Adecuación de la infraestructura de TI
  
-
  
21.490,23
  
-
  
43.631,69
  
-
  
65.122
   
 

  
2121
  
Mejora de la Gestión
  
-
  
29,40
  
4.586,79
  
15.751,33
  
-
  
20.368
   
 

  
2207
  
Equipamiento de laboratorio
  
-
  
-
  
-
  
2.428,52
  
-
  
2.429
   
 

  

  
Mano de Obra - Dirección y Apoyo
  
737
  
-
  
-
  
-
  
-
  
737
   
 

  

  
TOTAL PROGRAMA I
  
737
  
35.767
  
15.637
  
172.150
  
-
  
224.290
   



 

  
PROGRAMA II - Gestión Comercial
  
0
  
1
  
2
  
3
  
5
  
TOTAL 2018
   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

   
 

  
2637
  
Conexiones de Agua-Gerencia Técnica Mdeo.
  
-
  
76,42
  
611,37
  
70.962,25
  
-
  
71.650
   
 

  
2927
  
Conexiones de Agua-Regiones Interior
  
-
  
24,62
  
197,00
  
22.865,61
  
-
  
23.087
   
 

  

  
Mano de Obra - Gestión Comercial
  
47.222
  
-
  
-
  
-
  
-
  
47.222
   
 

  

  
TOTAL PROGRAMA II
  
47.222
  
101
  
808
  
93.828
  
-
  
141.959
   



 

  
PROGRAMA III - Alcantarillado
  
0
  
1
  
2
  
3
  
5
  
TOTAL 2018
   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

   
 

  
2044
  
Proy. Ciudad de la Costa
  
-
  
2.985,15
  
48,92
  
334.690,14
  
-
  
337.724
   
 

  
2524
  
Conexiones
  
-
  
-
  
494,00
  
19.822,46
  
-
  
20.316
   
 

  
2525
  
Redes de saneamiento
  
-
  
384,13
  
37.542,00
  
390.019,11
  
--
  
427.945
   
 

  
2526
  
Plantas de aguas residuales
  
-
  
16.373,67
  
34.943,54
  
133.992,16
  
-
  
185.309
   
 

  
2527
  
Nuevos servicios de Saneamiento
  
-
  
97,51
  
13.572,77
  
158.479,56
  
-
  
172.150
   
 

  
2528
  
Plan Nacional de Conexiones
  
-
  
0,71
  
101,88
  
985,44
  
-
  
1.088
   
 

  
2533
  
Equipos de saneamiento específicos
  
-
  
19,95
  
2.388,33
  
6.003,96
  
-
  
8.412
   
 

  
2546
  
UGD Saneamiento
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
   
 

  
2549
  
Plantas de tratamiento UGD
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
   
 

  
2550
  
Saneamiento La Paz-Las Piedras
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
   
 

  
2551
  
Obras de saneamiento Cuenca de Santa Lucía
  
-
  
411,58
  
11.601,37
  
349.449,23
  
-
  
361.462
   
 

  

  
Mano de Obra - Alcantarillado
  
52.538
  
-
  
-
  
-
  
-
  
52.538
   
 

  

  
TOTAL PROGRAMA III
  
52.538
  
20.273
  
100.693
  
1.393.442
  
-
  
1.566.945
   



 

  
PROGRAMA IV - Agua Potable
  
0
  
1
  
2
  
3
  
5
  
TOTAL 2018
   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

   
 

  
2412
  
Obras de dist. mayor -Sistema Montevideo
  
-
  
-
  
1.692,72
  
36.084,82
  
-
  
37.778
   
 

  
2413
  
Redes de agua
  
-
  
-
  
9.313,56
  
124.562,62
  
-
  
133.876
   
 

  
2415
  
Remodelación Aguas Corrientes
  
-
  
9.227,68
  
-
  
183.333,38
  
-
  
192.561
   
 

  
2416
  
Rehabilitación y aumento de cota Paso Severino
  
-
  
-
  
4.952,77
  
22.059,02
  
-
  
27.012
   
 

  
2417
  
Regulación de asentamientos
  
-
  
140,11
  
5.380,27
  
21.016,67
  
-
  
26.537
   
 

  
2418
  
Planta de lodos de Aguas Corrientes
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
   
 

  
2422
  
Equipos específicos de agua Montevideo
  
-
  
2,56
  
-
  
793,56
  
-
  
796
   
 

  
2423
  
Depósitos en Montevideo
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
   
 

  
2424
  
RANC Montevideo
  
-
  
-
  
5.920,42
  
45.553,76
  
-
  
51.474
   
 

  
2451
  
Obras de agua en la cuenca del Río Santa Lucía
  
-
  
-
  
9.905,54
  
44.118,04
  
-
  
54.024
   
 

  
2818
  
Plantas y PPT
  
-
  
1.017,80
  
16.587,90
  
100.838,51
  
-
  
118.444
   
 

  
2819
  
Redes agua
  
-
  
-
  
22.164,55
  
382.226,28
  
-
  
404.391
   
 

  
2820
  
Perforaciones
  
-
  
-
  
1.277,94
  
25.751,61
  
-
  
27.030
   
 

  
2821
  
Pequeñas Localidades y Escuelas Rurales
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
   
 

  
2822
  
Equipos específicos de agua Interior
  
-
  
15,71
  
-
  
4.760,96
  
-
  
4.777
   
 

  
2823
  
Depósitos en el Interior
  
-
  
-
  
2.028,14
  
27.162,61
  
-
  
29.191
   
 

  
2824
  
Eficiencia Energética
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
   
 

  
2828
  
RANC Interior
  
-
  
5,70
  
6.328,76
  
151.324,04
  
-
  
157.658
   
 

  
2847
  
UGD Agua Potable
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
   
 

  
2852
  
Obras de agua en Laguna del Sauce
  
-
  
-
  
3.736,97
  
23.301,56
  
-
  
27.039
   
 

  

  
Mano de Obra - Agua Potable
  
87.528
  
-
  
-
  
-
  
-
  
87.528
   
 

  

  
TOTAL PROGRAMA IV
  
87.528
  
10.410
  
89.290
  
1.192.887
  
-
  
1.380.115
   
 

  

  
TOTAL INVERSIONES 2017
  
188.024
  
66.550
  
206.428
  
2.852.307
  
-
  
3.313.309
   



   CUADRO N° 3. APERTURA POR PROYECTO Y FINANCIAMIENTO

   Valores en miles de Pesos Uruguayos
   (Inversiones SIN IVA DEDUCIBLE ni GASTOS CAPITALIZABLES)


 

  
PROGRAMA I - Dirección y Apoyo
  
OSE
  
BANCO MUNDIAL
  
BID
  
CAF
  
FONPLATA
  
MONTES DEL PLATA
  
Coop. Técnica -KFW-FOCEM
  
TOTAL 2018
  
EJERCICIOS SIGUIENTES
   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
 

  
2101
  
Construcciones y refacciones
  
84.562
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
84.562
  
169.124
   
 

  
2102
  
Exprop. terrenos p/ obras y servidumbres
  
-
  
-
  
-
  
-
  
--
  
-
  
-
  
-
  
-
   
 

  
2103
  
Equipamiento
  
37.750
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
37.750
  
188.749
   
 

  
2104
  
Vehículos
  
4.819
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
4.819
  
9.638
   
 

  
2105
  
Estudios grales.
  
543
  
-
  
7.961
  
-
  
-
  
-
  
-
  
8.505
  
-
   
 

  
2106
  
Adecuación de la infraestructura de TI
  
65.122
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
65.122
  
48.191
   
 

  
2121
  
 Mejora de la Gestión
  
8.323
  
12.045
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
20.368
  
6.803
   
 

  
2207
  
 Equipamiento de laboratorio
  
2.429
  
-
  
-
  
-
  
--
  
-
  
-
  
2.429
  
9.714
   
 

  
 
  
TOTAL PROGRAMA I
  
203.548
  
12.045
  
7.961
  
-
  
-
  
-
  
-
  
223.554
  
432.220
   



 

  
PROGRAMA II - Gestión Comercial
  
OSE
  
BANCO MUNDIAL
  
BID
  
CAF
  
FONPLATA
  
MONTES DEL PLATA
  
Coop. Técnica -KFW-FOCEM
  
TOTAL 2018
  
EJERCICIOS SIGUIENTES
   
 

  
 
  
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
 

  
2637
  
Conexiones de Agua - Gerencia Técnica Mdeo.
  
71.650
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
71.650
  
286.600
   
 

  
2927
  
Conexiones de Agua - Regiones Interior
  
23.087
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
23.087
  
92.349
   
 

  
 
  
TOTAL PROGRAMA II
  
94.737
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
94.737
  
378.949
   



 

  
PROGRAMA III - Alcantarillado
  
OSE
  
BANCO MUNDIAL
  
BID
  
CAF
  
FONPLATA
  
MONTES DEL PLATA
  
Coop. Técnica -KFW-FOCEM
  
TOTAL 2018
  
EJERCICIOS SIGUIENTES
   
 

  
 
  
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
 

  
2044
  
 Proy. Ciudad de la Costa
  
-
  
-
  
337.724
  
-
  
-
  
-
  
-
  
337.724
  
1.069.596
   
 

  
2524
  
 Conexiones
  
20.316
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
20.316
  
101.582
   
 

  
2525
  
 Redes de saneamiento
  
427.945
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
427.945
  
477.306
   
 

  
2526
  
 Plantas de aguas residuales
  
84.551
  
-
  
-
  
32.756
  
-
  
-
  
68.003
  
185.309
  
1.805.420
   
 

  
2527
  
 Nuevos servicios de Saneamiento
  
24.221
  
-
  
-
  
67.194
  
-
  
80.735
  
-
  
172.150
  
444.043
   
 

  
2528
  
 Plan Nacional de Conexiones
  
544
  
-
  
--
  
544
  
-
  
-
  
-
  
1.088
  
-
   
 

  
2533
  
 Equipos de saneamiento específicos
  
8.412
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
8.412
  
33.649
   
 

  
2546
  
 UGD Saneamiento
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
   
 

  
2549
  
 Plantas de tratamiento UGD
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
   
 

  
2550
  
 Saneamiento La Paz-Las Piedras
  
-
  
-
  
-
  
-
  
--
  
-
  
-
  
-
  
-
   
 

  
2551
  
 Obras de saneamiento Cuenca de Santa Lucía
  
62.995
  
-
  
-
  
-
  
298.467
  
-
  
-
  
361.462
  
480.335
   
 

  
 
  
TOTAL PROGRAMA III
  
628.984
  
-
  
337.724
  
100.494
  
298.467
  
80.735
  
68.003
  
1.514.408
  
4.411.931
   



 

  
PROGRAMA IV - Agua Potable
  
OSE
  
BANCO MUNDIAL
  
BID
  
CAF
  
FONPLATA
  
MONTES DEL PLATA
  
Coop. Técnica -KFW-FOCEM
  
TOTAL 2018
  
EJERCICIOS SIGUIENTES
   
 

  
 
  
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
 

  
2412
  
Obras de dist. mayor -Sistema Montevideo
  
37.778
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
37.778
  
250.798
   
 

  
2413
  
Redes de agua
  
133.876
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
133.876
  
696.156
   
 

  
2415
  
Remodelación Aguas Corrientes
  
144.196
  
-
  
-
  
48.365
  
-
  
-
  
-
  
192.561
  
526.477
   
 

  
2416
  
Rehabilitación y aumento de cota Paso Severino
  
27.012
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
27.012
  
108.047
   
 

  
2417
  
Regulación de asentamientos
  
26.537
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
26.537
  
79.611
   
 

  
2418
  
Planta de lodos de Aguas Corrientes
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
   
 

  
2422
  
Equipos específicos de agua Montevideo
  
796
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
796
  
3.184
   
 

  
2423
  
Depósitos en Montevideo
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
--
  
-
  
-
  
2.654
   
 

  
2424
  
RANC Montevideo
  
23.083
  
28.391
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
51.474
  
240.161
   
 

  
2451
  
Obras de agua en la cuenca del Río Santa Lucía
  
54.024
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
54.024
  
246.483
   
 

  
2818
  
Plantas y PPT
  
11.675
  
106.770
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
118.444
  
146.288
   
 

  
2819
  
Redes agua
  
339.710
  
32.156
  
-
  
32.525
  
-
  
-
  
-
  
404.391
  
912.553
   
 

  
2820
  
Perforaciones
  
27.030
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
27.030
  
121.633
   
 

  
2821
  
Pequeñas Localidades y Escuelas Rurales
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
   
 

  
2822
  
Equipos específicos de agua Interior
  
4.777
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
4.777
  
19.107
   
 

  
2823
  
Depósitos en el Interior
  
29.191
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
29.191
  
13.269
   
 

  
2824
  
Eficiencia Energética
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  

   
 

  
2828
  
RANC Interior
  
104.598
  
53.061
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
157.658
  
225.803
   
 

  
2847
  
UGD Agua Potable
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
   
 

  
2852
  
Obras de agua en Laguna del Sauce
  
27.039
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
27.039
  
794.933
   
 

  
 
  
TOTAL PROGRAMA IV
  
991.319
  
220.377
  
-
  
80.891
  
-
  
-
  
-
  
1.292.587
  
4.387.155
   



 

  
 
  
 
  
OSE
  
BANCO MUNDIAL
  
BID
  
CAF
  
FONPLATA
  
MONTES DEL PLATA
  
Coop. Técnica-KFW-FOCEM
  
TOTAL 2017
  
EJERCICIOS SIGUIENTES
   
 

  
 
  
TOTAL INVERSIONES 2018
  
1.918.588
  
232.422
  
345.685
  
181.385
  
298.467
  
80.735
  
68.003
  
3.125.285
  
9.610.256
   



   CUADRO N° 4 APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTOS
   Componente en Moneda Nacional

   Valores en miles de Pesos Uruguayos
   (Inversiones SIN IVA DEDUCIBLE)


 

  
PROGRAMA I - Dirección y Apoyo 
  
0
  
1
  
2
  
3
  
5
  
TOTAL 2018
   
 

  
2101
  
Construcciones y refacciones
  
-
  
-
  
-
  
84.562
  
--
  
84.562
   
 

  
2102
  
Exprop. terrenos p/obras y servidumbres
  
-
  
-
  
-
  
-
  
--
  
-
   
 

  
2103
  
Equipamiento
  
-
  
-
  
-
  
18.244
  
-
  
18.244
   
 

  
2104
  
Vehículos
  
-
  
-
  
3.551
  
-
  
-
  
3.551
   
 

  
2105
  
Estudios grales. 
  
-
  
-
  
8.505
  
-
  
-
  
8.505
   
 

  
2106
  
Adecuación de la Infraestructura de TI
  
-
  
21.490
  
-
  
5.373
  
-
  
26.863
   
 

  
2121
  
Mejora de la Gestión
  
-
  
1.240
  
8.058
  
5.189
  
-
  
14.487
   
 

  
2207
  
Equipamiento de laboratorio
  
-
  
-
  
-
  
2.429
  
-
  
2.429
   
 

  
 
  
Mano de Obra - Dirección y Apoyo
  
737
  
-
  
-
  
-
  
-
  
737
   
 

  
 
  
TOTAL PROGRAMA I
  
737
  
22.730
  
20.114
  
115.796
  
-
  
159.376
   



 

  
PROGRAMA II - Gestión Comercial 
  
0
  
1
  
2
  
3
  
5
  
TOTAL 2018
   
 

  
2637
  
 Conexiones de Agua-Gerencia Técnica Mdeo.
  
-
  
-
  
1.421
  
49.475
  
-
  
50.896
   
 

  
2927
  
 Conexiones de Agua-Regiones Interior
  
-
  
-
  
458
  
15.942
  
-
  
16.400
   
 

  
 
  
 Mano de Obra - Gestión Comercial
  
47.222
  
-
  
-
  
-
  
-
  
47.222
   
 

  
 
  
TOTAL PROGRAMA II
  
47.222
  
-
  
1.879
  
65.417
  
-
  
114.517
   



 

  
PROGRAMA III - Alcantarillado 
  
0
  
1
  
2
  
3
  
5
  
TOTAL 2018
   
 

  
2044
  
Proy. Ciudad de la Costa
  
-
  
1.612
  
122
  
324.321
  
-
  
326.055
   
 

  
2524
  
Conexiones
  
-
  
-
  
1.191
  
15.129
  
-
  
16.320
   
 

  
2525
  
Redes de saneamiento
  
-
  
16.075
  
50.366
  
338.759
  
-
  
405.200
   
 

  
2526
  
Plantas de aguas residuales
  
-
  
-
  
41.145
  
97.657
  
-
  
138.802
   
 

  
2527
  
Nuevos servicios de Saneamiento
  
-
  
737
  
29.232
  
118.750
  
--
  
148.720
   
 

  
2528
  
Plan Nacional de Conexiones
  
-
  
36
  
216
  
547
  
-
  
799
   
 

  
2533
  
Equipos de saneamiento específicos
  
-
  
1.001
  
2.388
  
3.237
  
-
  
6.626
   
 

  
2546
  
UGD Saneamiento
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
   
 

  
2549
  
Plantas de tratamiento UGD
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
   
 

  
2550
  
Saneamiento La Paz-Las Piedras
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
   
 

  
2551
  
Obras de saneamiento Cuenca de Santa Lucía
  
-
  
2.100
  
21.367
  
270.776
  
-
  
294.243
   
 

  
 
  
Mano de Obra - Alcantarillado
  
52.538
  
-
  
-
  
-
  
-
  
52.538
   
 

  
 
  
TOTAL PROGRAMA III
  
52.538
  
21.561
  
146.028
  
1.169.176
  
-
  
1.389.302
   



 

  
PROGRAMA IV - Agua Potable 
  
0
  
1
  
2
  
3
  
5
  
TOTAL 2018
   
 

  
2412
  
Obras de dist. mayor -Sistema Montevideo
  
-
  
-
  
3.825
  
31.702
  
-
  
35.527
   
 

  
2413
  
Redes de agua
  
-
  
-
  
21.066
  
90.154
  
-
  
111.220
   
 

  
2415
  
Remodelación Aguas Corrientes
  
-
  
21.541
  
-
  
46.030
  
-
  
67.571
   
 

  
2416
  
Rehabilitación y aumento de cota Paso Severino
  
-
  
-
  
9.674
  
15.939
  
-
  
25.613
   
 

  
2417
  
Regulación de asentamientos
  
-
  
2.081
  
8.325
  
11.150
  
-
  
21.556
   
 

  
2418
  
Planta de lodos de Aguas Corrientes
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
   
 

  
2422
  
Equipos específicos de agua Montevideo
  
-
  
129
  
-
  
432
  
-
  
561
   
 

  
2423
  
Depósitos en Montevideo
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
   
 

  
2424
  
RANC Montevideo
  
-
  
-
  
12.623
  
34.368
  
-
  
46.991
   
 

  
2451
  
Obras de agua en la cuenca del Río Santa Lucía
  
-
  
-
  
19.347
  
31.877
  
-
  
51.224
   
 

  
2818
  
Plantas y PPT
  
-
  
2.116
  
31.920
  
66.701
  
-
  
100.737
   
 

  
2819
  
Redes agua
  
-
  
-
  
50.868
  
298.658
  
-
  
349.526
   
 

  
2820
  
Perforaciones
  
-
  
-
  
2.980
  
22.412
  
-
  
25.392
   
 

  
2821
  
Pequeñas Localidades y Escuelas Rurales
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
   
 

  
2822
  
Equipos específicos de agua Interior
  
-
  
789
  
-
  
2.421
  
-
  
3.210
   
 

  
2823
  
Depósitos en el Interior
  
-
  
-
  
4.696
  
25.158
  
-
  
29.854
   
 

  
2824
  
Eficiencia Energética
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
   
 

  
2828
  
RANC Interior
  
-
  
-
  
14.329
  
106.400
  
-
  
120.729
   
 

  
2847
  
UGD Agua Potable
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
   
 

  
2852
  
Obras de agua en Laguna del Sauce
  
-
  
-
  
7.713
  
19.238
  
-
  
26.951
   
 

  
 
  
Mano de Obra - Agua Potable
  
87.528
  
-
  
-
  
-
  
-
  
87.528
   
 

  
 
  
TOTAL PROGRAMA IV
  
87.528
  
26.657
  
187.367
  
802.640
  
-
  
1.104.192
   



 

  
 
  
 
  
0
  
1
  
2
  
3
  
5
  
TOTAL 2018
   
 

  
 
  
TOTAL INVERSIONES 2018
  
188.024
  
70.948
  
355.388
  
2.153.029
  
-
  
2.767.389
   



   CUADRO N° 5 APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTOS
   Componente en Dólares

   Valores en miles de Dólares
   (Inversiones SIN IVA DEDUCIBLE)


 

  
PROGRAMA I - Dirección y Apoyo
  
0
  
1
  
2
  
3
  
5
  
TOTAL 2018
   



 

  
2101
  
Construcciones y refacciones
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
   
 

  
2102
  
Exprop. terrenos p/obras y servidumbres
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
   
 

  
2103
  
Equipamiento
  
-
  
498
  
-
  
184
  
-
  
682
   
 

  
2104
  
Vehículos
  
-
  
-
  
--
  
44
  
-
  
44
   
 

  
2105
  
Estudios grales. 
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
   
 

  
2106
  
Adecuación de la infraestructura TI
  
-
  
-
  
-
  
1.338
  
-
  
1.338
   
 

  
2121
  
Mejora de la Gestión
  
-
  
-
  
-
  
206
  
-
  
206
   
 

  
2207
  
Equipamiento de laboratorio
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
   
 

  
 
  
Mano de Obra - Dirección y Apoyo
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
   
 

  
 
  
TOTAL PROGRAMA I
  
-
  
498
  
-
  
1.772
  
-
  
2.270
   



 

  
PROGRAMA II - Gestión Comercial
  
0
  
1
  
2
  
3
  
5
  
TOTAL 2018
   
 

  
 
  
 
  

  

  

  

  

  

   
 

  
2637
  
Conexiones de Agua-Gerencia Técnica Mdeo.
  
-
  
149
  
-
  
577
  
-
  
726
   
 

  
2927
  
Conexiones de Agua-Regiones Interior
  
-
  
48
  
-
  
186
  
-
  
234
   
 

  
 
  
Mano de Obra - Gestión Comercial
  
-
  

  
-
  
-
  
-
  
-
   
 

  
 
  
TOTAL PROGRAMA II
  
-
  
197
  
-
  
762
  
-
  
959
   



 

  
PROGRAMA III - Alcantarillado
  
0
  
1
  
2
  
3
  
5
  
TOTAL 2018
   
 

  
 
  
 
  

  

  

  

  

  

   
 

  
2044
  
Proy. Ciudad de la Costa
  
-
  
48
  
-
  
360
  
-
  
408
   
 

  
2524
  
Conexiones
  
-
  
-
  
-
  
140
  
-
  
140
   
 

  
2525
  
Redes de saneamiento
  
-
  
156
  
-
  
639
  
-
  
795
   
 

  
2526
  
Plantas de aguas residuales
  
-
  
573
  
-
  
1.054
  
-
  
1.626
   
 

  
2527
  
Nuevos servicios de Saneamiento
  
-
  
150
  
-
  
669
  
-
  
819
   
 

  
2528
  
Plan Nacional de Conexiones
  
-
  
-
  
-
  
10
  
-
  
10
   
 

  
2533
  
Equipos de saneamiento específicos
  
-
  
-
  
-
  
62
  
-
  
62
   
 

  
2546
  
UGD Saneamiento
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
   
 

  
2549
  
Plantas de tratamiento UGD
  
-
  
-
  
--
  
-
  
-
  
-
   
 

  
2550
  
Saneamiento La Paz-Las Piedras
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
   
 

  
2551
  
Obras de saneamiento Cuenca de Santa Lucía
  
-
  
700
  
-
  
1.651
  
-
  
2.350
   
 

  
 
  
Mano de Obra - Alcantarillado
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
   
 

  
 
  
TOTAL PROGRAMA III
  
-
  
1.627
  
-
  
4.585
  
-
  
6.211
   



 

  
PROGRAMA IV - Agua Potable
  
0
  
1
  
2
  
3
  
5
  
TOTAL 2018
   
 

  
 
  
 
  

  

  

  

  

  

   
 

  
2412
  
Obras de dist. mayor -Sistema Montevideo
  
-
  
-
  
-
  
79
  
-
  
79
   
 

  
2413
  
Redes de agua
  
-
  
-
  
-
  
792
  
-
  
792
   
 

  
2415
  
Remodelación Aguas Corrientes
  
-
  
3.879
  
-
  
491
  
-
  
4.370
   
 

  
2416
  
Rehabilitación y aumento de cota Paso Severino
  
-
  
-
  
-
  
49
  
-
  
49
   
 

  
2417
  
Regulación de asentamientos
  
-
  
109
  
-
  
65
  
-
  
174
   
 

  
2418
  
Planta de lodos de Aguas Corrientes
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
   
 

  
2422
  
Equipos específicos de agua Montevideo
  
-
  
-
  
-
  
8
  
-
  
8
   
 

  
2423
  
Depósitos en Montevideo
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
   
 

  
2424
  
RANC Montevideo
  
-
  
-
  
-
  
157
  
-
  
157
   
 

  
2451
  
Obras de agua en la cuenca del Río Santa Lucía
  
-
  
-
  
-
  
98
  
-
  
98
   
 

  
2818
  
Plantas y PPT
  
-
  
-
  
-
  
619
  
-
  
619
   
 

  
2819
  
Redes agua
  
-
  
-
  
-
  
1.918
  
-
  
1.918
   
 

  
2820
  
Perforaciones
  
-
  
-
  
-
  
57
  
-
  
57
   
 

  
2821
  
Pequeñas Localidades y Escuelas Rurales
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
   
 

  
2822
  
Equipos específicos de agua Interior
  
-
  
-
  
-
  
55
  
-
  
55
   
 

  
2823
  
Depósitos en el Interior
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
   
 

  
2824
  
Eficiencia Energética
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
   
 

  
2828
  
RANC Interior
  
-
  
11
  
-
  
1.280
  
-
  
1.291
   
 

  
2847
  
UGD Agua Potable
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
   
 

  
2852
  
Obras de agua en Laguna del Sauce
  
--
  
-
  
-
  
3
  
-
  
3
   
 

  
 
  
Mano de Obra - Agua Potable
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
  
-
   
 

  
 
  
TOTAL PROGRAMA IV
  
-
  
4.000
  
-
  
5.671
  
-
  
9.671
   

Ayuda