Fecha de Publicación: 17/01/2018
Página: 4
Carilla: 4

PODER EJECUTIVO
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

                                Decreto 5/018

Apruébase el Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Puertos, correspondiente al ejercicio 2018.
(297*R)

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

                                            Montevideo, 8 de Enero de 2018

   VISTO: El Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Puertos correspondiente al ejercicio 2018.

   CONSIDERANDO: Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha emitido su informe y el Tribunal de Cuentas su dictamen;

   ATENTO: A lo establecido en el artículo 221 de la Constitución de la República; 

                      EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
                                 DECRETA

Artículo 1

   Apruébense las partidas presupuestales del Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Puertos correspondiente al ejercicio 2018, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
 
$
$
I - 
INGRESOS.
 
5.251.228.525
 
Ingresos Operativos.
4.705.410.567
 
 
Otros Ingresos.
545.817.958
 
II - 
EGRESOS CORRIENTES.
 
4.221.320.156
 
Operativos.
3.905.294.282
 
 
Versión de Rentas Generales.
316.025.874
 
III - 
INVERSIONES.
 
2.673.328.000
IV - 
TOTAL DE EGRESOS.
 
6.894.648.156
V - 
RESULTADO PRESUPUESTARIO.
 
-1.643.419.631
V-
FINANCIAMIENTO.
 
1.643.419.631
 
1. Capital de Trabajo.
1.643.419.631 
 
 
2. BID 2247/OC/UR.
-
 
 
3. Financiación Ley N° 18.814.
-
 
La apertura según concepto, así como los niveles de precios a los cuales se expresan las citadas partidas son los siguientes:
PROGRAMA 01
PRESUPUESTO DE PUERTO DE MONTEVIDEO.
 
 
$
$
1-
INGRESOS.
 
4.680.269.079
 
INGRESOS OPERATIVOS.
4.148.061.861
 
 
Cargos a la Nave.
595.110.916
 
 
Cobros a la Carga.
2.689.239.010
 
 
Ferry y Pasajeros.
77.478.144
 
 
Contenedores.
202.753.551
 
 
Concesiones y Permisos.
429.570.684
 
 
Servicios Varios.
153.909.556
 
 
Bonificaciones Tarifarias.
0
 
 
OTROS INGRESOS.
532.207.218
 
2 - 
FINANCIAMIENTO.
 
0
 
Préstamo BID 2247/OC - UR.
0
 
I - 
TOTAL DE RECURSOS.
 
4.680.269.079
II - 
PRESUPUESTO OPERATIVO.
 
3.903.248.926
 
 
 
 
GRUPO
DENOMINACION
$
$
01
Retribuciones de Cargos Permanentes.
 
443.058.457
011
Sueldos Básicos de cargos.
415.848.384
 
011001
Retribuciones Básicas.
412.457.004
 
011004
Directorio.
3.391.380
 
013
Dedicación Total.
25.861.321
 
013001
Permanencia a la Orden.
25.861.321
 
015
Gastos de Representación c/Aportes.
1.348.752
 
02
Retrib. Personal Contratado Funciones Permanentes.
 
12.446.976
021
Sueldos básicos de Funciones Contratadas.
12.446.976
 
03
Retrib. Personal Contratado Funciones no Permanentes.
 
0
031
Retribuciones zafrales.
0
 
04
Retribuciones Complementarias.
 
493.389.997
042
Compensaciones.
347.134.418
 
042017
Por Presentismo o Asiduidad.
70.891.165
 
042020
Mantenimiento Retributivo Productividad.
0
 
042097
Trabajo sucio o de altura.
2.616.446
 
042102
Compensación Funciones Asignadas.
138.287.368
 
042103
Compensación por Tareas Especificas.
59.884.555
 
042105
Mantenimiento Nivel Retributivo.
4.462.090
 
042106
Compensación a la Persona Ex Productividad.
70.992.794
 
043
Salario Variable.
127.057.879
 
044
Antigüedad.
16.200.102
 
044001
Prima por antigüedad.
16.200.102
 
045
Complementos.
2.997.598
 
045005
Quebranto de Caja.
2.997.598
 
05
Retribuciones Diversas Especiales.
 
336.880.403
052
Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos.
185.515.448
 
052001
Trabajo Nocturno.
9.994.332
 
052003
Régimen Personal Operativa Portuaria.
68.022.352
 
052004
Régimen Personal Operativa Marítima.
107.498.764
 
053
Licencias Generadas y no Gozadas.
7.824.015
 
057
Becas y Pasantías.
7.323.108
 
058
Horas Extras.
28.727.740
 
059
Sueldo Anual complementario.
107.490.092
 
059001
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado.
103.959.274
 
059002
Sueldo Anual complementario Personal Contratado.
3.530.818
 
09
Otras Retribuciones.
 
22.273.207
095
Contratos a Término.
14.503.327
 
099
Otras Retribuciones. Asesores Directorio A23.L17556.
7.769.880
 
06
Beneficios al Personal.
 
159.153.188
063
Indemnizaciones por Retiro.
1.145.612
 
064
Contribuciones por Asistencia Médica.
9.515.665
 
064001
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios.
9.515.665
 
066
Ayuda de Arrendamiento
0
 
067
Compensación por Alimentación.
109.903.716
 
068
Compensación por Alimentación sin aporte.
30.613.009
 
069
Otros Beneficios al Personal.
7.975.186
 
069005
Reintegro Carnet de Salud
360.000
 
069006
Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros
2.362.186
 
069007
Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros
253.000
 
069008
Contribuciones para Lentes
5.000.000
 
07
Beneficios Familiares.
 
9.028.830
071
Prima por Matrimonio.
80.646
 
072
Hogar Constituido.
8.554.603
 
073
Prima por Nacimiento.
80.646
 
074
Prestaciones por Hijo.
31.439
 
075
Prestaciones por Fallecimiento.
252.770
 
079
Retardo mental.
28.726
 
08
Cargas legales sobre Servicios  Personales.
 
174.245.908
081
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Soc.
102.471.646
 
082001
Aporte Patronal al FNV.
14.366.190
 
084
FONASA.
57.362.851
 
089
Otras cargas Legales s/Ss Personales.
45.221
 
 
 
 
 
0
SERVICIOS PERSONALES
 
1.650.476.966
1
BIENES DE CONSUMO
 
28.849.340
2
SERVICIOS NO PERSONALES
 
1.756.132.064
 
 - Impuestos y Tasas.
853.264.541
 
 - Resto.
902.867.523
 
5
TRANSFERENCIAS
 
341.596.111
 
515 Al Gobierno Central.
316.025.874
 
 
 - Resto.
25.570.237
 
6
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA
 
33.106.997
7
GASTOS NO CLASIFICADOS
 
4.129.348
8
APLICACIONES FINANCIERAS
 
88.958.100
 
 
 
 
II - 
INVERSIONES.
 
2.308.249.000
 
0 Servicios Personales.
62.760.000 
 
 
1 Bienes de Consumo.
71.000.000 
 
 
2 Servicios no Personales.
104.764.000 
 
 
3 Bienes de Uso.
2.069.725.000 
 
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo.
PROGRAMA 02
PRESUPUESTO DE PUERTO DE COLONIA
 
 
$
$
I - 
INGRESOS.
 
199.805.635
 
INGRESOS OPERATIVOS.
186.665.250
 
 
Cargos a la Nave.
5.775.427
 
 
Cobros a la Carga.
2.050.677
 
 
Ferry y Pasajeros.
164.455.634
 
 
Contenedores.
0
 
 
Concesiones y Permisos.
12.751.596
 
 
Servicios Varios.
1.631.916
 
 
Bonificaciones Tarifarias.
0
 
 
OTROS INGRESOS.
13.140.384
 
II - 
PRESUPUESTO OPERATIVO.
 
134.192.137
 
 
 
 
GRUPO
DENOMINACION
$
$
01
Retribuciones de Cargos Permanentes.
 
17.066.668
011
Sueldos Básicos de cargos.
16.338.048
 
011001
Retribuciones Básicas.
16.338.048
 
011004
Directorio.
0
 
013
Dedicación Total.
728.620
 
013001
Permanencia a la Orden.
728.620
 
015
Gastos de Representación c/Aportes.
0
 
02
Retrib. Personal Contratado Funciones Permanentes.
 
1.079.220
021
Sueldos básicos de Funciones Contratadas.
1.079.220
 
03
Retrib Personal Contratado Funciones no Permanentes.
 
0
031
Retribuciones zafrales.
0
 
04
Retribuciones Complementarias.
 
18.509.346
042
Compensaciones.
12.945.191
 
042017
Por Presentismo o Asiduidad.
3.654.187
 
042020
Mantenimiento Retributivo Productividad.
0
 
042097
Trabajo sucio o de altura.
14.819
 
042102
Compensación Funciones Asignadas.
5.505.452
 
042103
Compensación por Tareas Especificas.
72.332
 
042105
Mantenimiento Nivel Retributivo.
66.595
 
042106
Compensación a la Persona Ex Productividad.
3.631.806
 
043
Salario Variable.
4.313.261
 
044
Antigüedad.
591.048
 
044001
Prima por antigüedad.
591.048
 
045
Complementos.
659.846
 
045005
Quebranto de Caja.
659.846
 
05
Retribuciones Diversas Especiales.
 
8.935.883
052
Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos.
4.362.265
 
052001
Trabajo Nocturno.
416.817
 
052003
Régimen Personal Operativa Portuaria.
3.945.448
 
052004
Régimen Personal Operativa Marítima.
0
 
053
Licencias Generadas y no Gozadas.
1.000
 
057
Becas y Pasantías.
281.658
 
058
Horas Extras.
310.517
 
059
Sueldo Anual complementario.
3.980.443
 
059001
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado.
3.721.632
 
059002
Sueldo Anual complementario Personal Contratado.
258.811
 
09
Otras Retribuciones.
 
0
095
Contratos a Término.
0
 
099
Otras Retribuciones. Asesores Directorio A23.L17556.
0
 
06
Beneficios al Personal.
 
10.220.051
063
Indemnizaciones por Retiro.
0
 
064
Contribuciones por Asistencia Médica.
490.498
 
064001
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios.
490.498
 
066
Ayuda de Arrendamiento
721.217
 
067
Compensación por Alimentación.
5.665.140
 
068
Compensación por Alimentación sin aporte.
2.649.600
 
069
Otros Beneficios al Personal.
693.596
 
069005
Reintegro Carnet de Salud
36.000
 
069006
Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros
384.000
 
069007
Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros
13.680
 
069008
Contribuciones para Lentes
259.916
 
07
Beneficios Familiares.
 
509.350
071
Prima por Matrimonio.
12.097
 
072
Hogar Constituido.
420.320
 
073
Prima por Nacimiento.
12.097
 
074
Prestaciones por Hijo.
14.363
 
075
Prestaciones por Fallecimiento.
36.110
 
079
Retardo mental.
14.363
 
08
Cargas legales sobre Servicios  Personales.
 
6.788.567
081
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Soc.
3.877.778
 
082001
Aporte Patronal al FNV.
517.037
 
084
FONASA.
2.391.766
 
089
Otras cargas Legales s/Ss Personales.
1.986
 
 
 
 
 
0
SERVICIOS PERSONALES
 
63.109.085
1
BIENES DE CONSUMO
 
1.660.643
2
SERVICIOS NO PERSONALES
 
69.410.625
5
TRANSFERENCIAS
 
0
6
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA
 
0
7
GASTOS NO CLASIFICADOS
 
11.784
8
APLICACIONES FINANCIERAS
 
0
 
 
 
 
II - 
INVERSIONES.
 
110.396.000
 
0 Servicios Personales.
-   
 
 
1 Bienes de Consumo.
-   
 
 
2 Servicios no Personales.
286.000 
 
 
3 Bienes de Uso.
110.110.000 
 
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo.
PROGRAMA 03
PRESUPUESTO DE PUERTO DE NUEVA PALMIRA
 
 
$
$
I - 
INGRESOS.
 
278.999.664
 
INGRESOS OPERATIVOS.
278.584.277
 
 
Cargos a la Nave.
65.621.699
 
 
Cobros a la Carga.
197.380.326
 
 
Ferry y Pasajeros.
0
 
 
Contenedores.
0
 
 
Concesiones y Permisos.
0
 
 
Servicios Varios.
15.582.252
 
 
Bonificaciones Tarifarias.
0
 
 
OTROS INGRESOS.
415.386
 
II - 
PRESUPUESTO OPERATIVO.
 
78.295.277
 
 
 
 
GRUPO
DENOMINACION
$
$
01
Retribuciones de Cargos Permanentes.
 
10.830.658
011
Sueldos Básicos de cargos.
10.250.244
 
011001
Retribuciones Básicas.
10.250.244
 
011004
Directorio.
0
 
013
Dedicación Total.
580.414
 
013001
Permanencia a la Orden.
580.414
 
015
Gastos de Representación c/Aportes.
0
 
02
Retrib. Personal Contratado Funciones Permanentes.
 
863.376
021
Sueldos básicos de Funciones Contratadas.
863.376
 
03
Retrib. Personal Contratado Funciones no Permanentes.
 
0
031
Retribuciones zafrales.
0
 
04
Retribuciones Complementarias.
 
14.169.024
042
Compensaciones.
10.421.116
 
042017
Por Presentismo o Asiduidad.
2.436.125
 
042020
Mantenimiento Retributivo Productividad.
0
 
042097
Trabajo sucio o de altura.
14.010
 
042102
Compensación Funciones Asignadas.
5.419.354
 
042103
Compensación por Tareas Especificas.
72.332
 
042105
Mantenimiento Nivel Retributivo.
66.595
 
042106
Compensación a la Persona Ex Productividad.
2.412.700
 
043
Salario Variable.
3.075.491
 
044
Antigüedad.
309.390
 
044001
Prima por antigüedad.
309.390
 
045
Complementos.
363.027
 
045005
Quebranto de Caja.
363.027
 
05
Retribuciones Diversas Especiales.
 
8.117.027
052
Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos.
3.186.944
 
052001
Trabajo Nocturno.
293.788
 
052003
Régimen Personal Operativa Portuaria.
2.893.156
 
052004
Régimen Personal Operativa Marítima.
0
 
053
Licencias Generadas y no Gozadas.
1.000
 
057
Becas y Pasantías.
1.689.948
 
058
Horas Extras.
309.686
 
059
Sueldo Anual complementario.
2.929.449
 
059001
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado.
2.582.735
 
059002
Sueldo Anual complementario Personal Contratado.
346.714
 
09
Otras Retribuciones.
 
0
095
Contratos a Término.
0
 
099
Otras Retribuciones. Asesores Directorio A23.L17556.
0
 
06
Beneficios al Personal.
 
7.162.489
063
Indemnizaciones por Retiro.
0
 
064
Contribuciones por Asistencia Médica.
326.999
 
064001
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios.
326.999
 
066
Ayuda de Arrendamiento
480.811
 
067
Compensación por Alimentación.
3.776.760
 
068
Compensación por Alimentación sin aporte.
2.073.600
 
069
Otros Beneficios al Personal.
504.319
 
069005
Reintegro Carnet de Salud
23.400
 
069006
Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros
291.453
 
069007
Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros
10.000
 
069008
Contribuciones para Lentes
179.466
 
07
Beneficios Familiares.
 
372.157
071
Prima por Matrimonio.
8.065
 
072
Hogar Constituido.
291.191
 
073
Prima por Nacimiento.
8.065
 
074
Prestaciones por Hijo.
14.363
 
075
Prestaciones por Fallecimiento.
36.110
 
079
Retardo mental.
14.363
 
08
Cargas legales sobre Servicios  Personales.
 
4.912.186
081
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Soc.
2.806.070
 
082001
Aporte Patronal al FNV.
374.143
 
084
FONASA.
1.730.601
 
089
Otras cargas Legales s/Ss Personales.
1.372
 
 
 
 
 
0
SERVICIOS PERSONALES
 
46.426.917
1
BIENES DE CONSUMO
 
3.000.042
2
SERVICIOS NO PERSONALES
 
27.386.468
 
  - Impuestos y Tasas.
1.000
 
 
  - Resto.
27.385.468
 
5
TRANSFERENCIAS
 
1.475.369
6
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA
 
0
7
GASTOS NO CLASIFICADOS
 
6.481
8
APLICACIONES FINANCIERAS
 
0
 
 
 
 
II - 
INVERSIONES.
 
60.060.000
 
0 Servicios Personales.
-   
 
 
1 Bienes de Consumo.
-   
 
 
2 Servicios no Personales.
-   
 
 
3 Bienes de Uso.
60.060.000 
 
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo.
PROGRAMA 04
PRESUPUESTO DE PUERTO DE FRAY BENTOS
 
 
$
$
I - 
INGRESOS.
 
61.979.632
 
INGRESOS OPERATIVOS.
61.953.291
 
 
Cargos a la Nave.
16.254.667
 
 
Cobros a la Carga.
43.291.992
 
 
Ferry y Pasajeros.
0
 
 
Contenedores.
311.082
 
 
Concesiones y Permisos.
0
 
 
Servicios Varios.
2.095.551
 
 
Bonificaciones Tarifarias.
0
 
 
OTROS INGRESOS.
26.341
 
 
 
 
 
II - 
PRESUPUESTO OPERATIVO.
 
33.242.288
 
 
 
 
GRUPO
DENOMINACION
$
$
01
Retribuciones de Cargos Permanentes.
 
4.533.126
011
Sueldos Básicos de cargos.
4.044.672
 
011001
Retribuciones Básicas.
4.044.672
 
011004
Directorio.
0
 
013
Dedicación Total.
488.454
 
013001
Permanencia a la Orden.
488.454
 
015
Gastos de Representación c/Aportes.
0
 
02
Retrib  Personal Contratado Funciones Permanentes.
 
431.688
021
Sueldos básicos de Funciones Contratadas.
431.688
 
03
Retrib. Personal Contratado Funciones no Permanentes.
 
0
031
Retribuciones zafrales.
0
 
04
Retribuciones Complementarias.
 
6.900.868
042
Compensaciones.
5.177.374
 
042017
Por Presentismo o Asiduidad.
893.247
 
042020
Mantenimiento Retributivo Productividad.
0
 
042097
Trabajo sucio o de altura.
14.010
 
042102
Compensación Funciones Asignadas.
3.275.959
 
042103
Compensación por Tareas Especificas.
60.554
 
042105
Mantenimiento Nivel Retributivo.
55.751
 
042106
Compensación a la Persona Ex Productividad.
877.853
 
043
Salario Variable.
1.398.005
 
044
Antigüedad.
164.662
 
044001
Prima por antigüedad.
164.662
 
045
Complementos.
160.827
 
045005
Quebranto de Caja.
160.827
 
05
Retribuciones Diversas Especiales.
 
3.247.921
052
Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos.
1.387.954
 
052001
Trabajo Nocturno.
109.593
 
052003
Régimen Personal Operativa Portuaria.
1.278.361
 
052004
Régimen Personal Operativa Marítima.
0
 
053
Licencias Generadas y no Gozadas.
1.000
 
057
Becas y Pasantías.
281.658
 
058
Horas Extras.
299.054
 
059
Sueldo Anual complementario.
1.278.255
 
059001
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado.
1.145.681
 
059002
Sueldo Anual complementario Personal Contratado.
132.574
 
09
Otras Retribuciones.
 
0
095
Contratos a Término.
0
 
099
Otras Retribuciones. Asesores Directorio A23.L17556.
0
 
06
Beneficios al Personal.
 
2.840.133
063
Indemnizaciones por Retiro.
0
 
064
Contribuciones por Asistencia Médica.
119.900
 
064001
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios.
119.900
 
066
Ayuda de Arrendamiento
480.811
 
067
Compensación por Alimentación.
1.384.812
 
068
Compensación por Alimentación sin aporte.
691.200
 
069
Otros Beneficios al Personal.
163.410
 
069005
Reintegro Carnet de Salud
8.100
 
069006
Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros
89.613
 
069007
Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros
10.000
 
069008
Contribuciones para Lentes
55.697
 
07
Beneficios Familiares.
 
184.963
071
Prima por Matrimonio.
8.065
 
072
Hogar Constituido.
103.997
 
073
Prima por Nacimiento.
8.065
 
074
Prestaciones por Hijo.
14.363
 
075
Prestaciones por Fallecimiento.
36.110
 
079
Retardo mental.
14.363
 
08
Cargas legales sobre Servicios  Personales.
 
2.183.778
081
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Soc.
1.247.046
 
082001
Aporte Patronal al FNV.
166.272
 
084
FONASA.
769.891
 
089
Otras cargas Legales s/Ss Personales.
569
 
 
 
 
 
0
SERVICIOS PERSONALES
 
20.322.477
1
BIENES DE CONSUMO
 
176.280
2
SERVICIOS NO PERSONALES
 
9.464.996
 
  - Impuestos y Tasas.
1.000
 
 
  - Resto.
9.463.996
 
5
TRANSFERENCIAS
 
3.275.000
6
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA
 
0
7
GASTOS NO CLASIFICADOS
 
3.535
8
APLICACIONES FINANCIERAS
 
0
 
 
 
 
II - 
INVERSIONES.
 
19.877.000
 
0 Servicios Personales.
-   
 
 
1 Bienes de Consumo.
-   
 
 
2 Servicios no Personales.
-   
 
 
3 Bienes de Uso.
19.877.000 
 
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo.
PROGRAMA 05
PRESUPUESTO DE PUERTO SAUCE
 
 
$
$
I - 
INGRESOS.
 
10.208.741
 
INGRESOS OPERATIVOS.
10.208.713
 
 
Cargos a la Nave.
5.013.780
 
 
Cobros a la Carga.
4.873.440
 
 
Ferry y Pasajeros.
0
 
 
Contenedores.
0
 
 
Concesiones y Permisos.
308.537
 
 
Servicios Varios.
12.956
 
 
Bonificaciones Tarifarias.
0
 
 
OTROS INGRESOS.
29
 
II - 
PRESUPUESTO OPERATIVO.
 
14.093.700
 
 
 
 
GRUPO
DENOMINACION
$
$
01
Retribuciones de Cargos Permanentes.
 
1.935.978
011
Sueldos Básico de cargos.
1.713.648
 
011001
Retribuciones Básicas.
1.713.648
 
011004
Directorio.
0
 
013
Dedicación Total.
222.330
 
013001
Permanencia a la Orden.
222.330
 
015
Gastos de Representación c/Aportes.
0
 
02
Retrib. Personal Contratado Funciones Permanentes.
 
0
021
Sueldos básicos de Funciones Contratadas.
0
 
03
Retrib. Personal Contratado Funciones no Permanentes.
 
0
031
Retribuciones zafrales.
0
 
04
Retribuciones Complementarias.
 
2.946.094
042
Compensaciones.
2.152.907
 
042017
Por Presentismo o Asiduidad.
406.020
 
042020
Mantenimiento Retributivo Productividad.
0
 
042097
Trabajo sucio o de altura.
14.010
 
042102
Compensación Funciones Asignadas.
1.205.951
 
042103
Compensación por Tareas Especificas.
60.554
 
042105
Mantenimiento Nivel Retributivo.
55.751
 
042106
Compensación a la Persona Ex Productividad.
410.621
 
043
Salario Variable.
532.039
 
044
Antigüedad.
43.332
 
044001
Prima por antigüedad.
43.332
 
045
Complementos.
217.816
 
045005
Quebranto de Caja.
217.816
 
05
Retribuciones Diversas Especiales.
 
1.214.295
052
Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos.
290.270
 
052001
Trabajo Nocturno.
29.826
 
052003
Régimen Personal Operativa Portuaria.
260.444
 
052004
Regimen Personal Operativa Marítima.
0
 
053
Licencias Generadas y no Gozadas.
1.000
 
057
Becas y Pasantías.
281.658
 
058
Horas Extras.
119.880
 
059
Sueldo Anual complementario.
521.487
 
059001
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado.
498.015
 
059002
Sueldo Anual complementario Personal Contratado.
23.472
 
09
Otras Retribuciones.
 
0
095
Contratos a Término.
0
 
099
Otras Retribuciones. Asesores Directorio A23.L17556.
0
 
06
Beneficios al Personal.
 
1.622.644
063
Indemnizaciones por Retiro.
0
 
064
Contribuciones por Asistencia Médica.
54.500
 
064001
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios.
54.500
 
066
Ayuda de Arrendamiento
480.811
 
067
Compensación por Alimentación.
629.460
 
068
Compensación por Alimentación sin aporte.
345.600
 
069
Otros Beneficios al Personal.
112.273
 
069005
Reintegro Carnet de Salud
4.500
 
069006
Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros
60.642
 
069007
Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros
10.000
 
069008
Contribuciones para Lentes
37.131
 
07
Beneficios Familiares.
 
124.898
071
Prima por Matrimonio.
4.032
 
072
Hogar Constituido.
51.998
 
073
Prima por Nacimiento.
4.032
 
074
Prestaciones por Hijo.
14.363
 
075
Prestaciones por Fallecimiento.
36.110
 
079
Retardo mental.
14.363
 
08
Cargas legales sobre Servicios  Personales.
 
949.426
081
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Soc.
541.488
 
082001
Aporte Patronal al FNV.
72.198
 
084
FONASA.
335.504
 
089
Otras cargas Legales s/Ss Personales.
236
 
 
 
 
 
0
SERVICIOS PERSONALES
 
8.793.335
1
BIENES DE CONSUMO
 
188.855
2
SERVICIOS NO PERSONALES
 
5.107.975
5
TRANSFERENCIAS
 
0
6
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA
 
0
7
GASTOS NO CLASIFICADOS
 
3.535
8
APLICACIONES FINANCIERAS
 
0
 
 
 
 
II - 
INVERSIONES.
 
51.480.000
 
0 Servicios Personales.
-   
 
 
1 Bienes de Consumo.
-   
 
 
2 Servicios no Personales.
1.430.000 
 
 
3 Bienes de Uso.
50.050.000 
 
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo.
PROGRAMA 06
PRESUPUESTO DE PUERTO DE PAYSANDÚ
 
 
$
$
I - 
INGRESOS.
 
18.259.584
 
INGRESOS OPERATIVOS.
18.259.584
 
 
Cargos a la Nave.
2.002.744
 
 
Cobros a la Carga.
13.272.345
 
 
Ferry y Pasajeros.
0
 
 
Contenedores.
907.306
 
 
Concesiones y Permisos.
0
 
 
Servicios Varios.
2.077.189
 
 
Bonificaciones Tarifarias.
0
 
 
OTROS INGRESOS.
0
 
II - 
PRESUPUESTO OPERATIVO.
 
39.291.944
 
 
 
 
GRUPO
DENOMINACION
$
$
01
Retribuciones de Cargos Permanentes.
 
6.133.190
011
Sueldos Básicos de cargos.
5.199.780
 
011001
Retribuciones Básicas.
5.199.780
 
011004
Directorio.
0
 
013
Dedicación Total.
933.410
 
013001
Permanencia a la Orden.
933.410
 
015
Gastos de Representación c/Aportes.
0
 
02
Retrib. Personal Contratado Funciones Permanentes.
 
431.688
021
Sueldos básicos de Funciones Contratadas.
431.688
 
03
Retrib. Personal Contratado Funciones no Permanentes.
 
0
031
Retribuciones zafrales.
0
 
04
Retribuciones Complementarias.
 
7.874.187
042
Compensaciones.
5.772.969
 
042017
Por Presentismo o Asiduidad.
1.218.063
 
042020
Mantenimiento Retributivo Productividad.
0
 
042097
Trabajo sucio o de altura.
14.010
 
042102
Compensación Funciones Asignadas.
3.218.241
 
042103
Compensación por Tareas Especificas.
60.554
 
042105
Mantenimiento Nivel Retributivo.
55.751
 
042106
Compensación a la Persona Ex Productividad.
1.206.350
 
043
Salario Variable.
1.747.918
 
044
Antigüedad.
244.392
 
044001
Prima por antigüedad.
244.392
 
045
Complementos.
108.908
 
045005
Quebranto de Caja.
108.908
 
05
Retribuciones Diversas Especiales.
 
5.858.895
052
Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos.
2.064.639
 
052001
Trabajo Nocturno.
140.428
 
052003
Régimen Personal Operativa Portuaria.
1.924.211
 
052004
Régimen Personal Operativa Marítima.
0
 
053
Licencias Generadas y no Gozadas.
1.000
 
057
Becas y Pasantías.
1.689.948
 
058
Horas Extras.
384.167
 
059
Sueldo Anual complementario.
1.719.141
 
059001
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado.
1.474.527
 
059002
Sueldo Anual complementario Personal Contratado.
244.614
 
09
Otras Retribuciones.
 
0
095
Contratos a Término.
0
 
099
Otras Retribuciones. Asesores Directorio A23.L17556.
0
 
06
Beneficios al Personal.
 
4.093.200
063
Indemnizaciones por Retiro.
0
 
064
Contribuciones por Asistencia Médica.
163.499
 
064001
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios.
163.499
 
066
Ayuda de Arrendamiento
480.811
 
067
Compensación por Alimentación.
1.888.380
 
068
Compensación por Alimentación sin aporte.
1.209.600
 
069
Otros Beneficios al Personal.
350.910
 
069005
Reintegro Carnet de Salud
11.700
 
069006
Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros
205.440
 
069007
Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros
10.000
 
069008
Contribuciones para Lentes
123.770
 
07
Beneficios Familiares.
 
218.496
071
Prima por Matrimonio.
4.032
 
072
Hogar Constituido.
145.596
 
073
Prima por Nacimiento.
4.032
 
074
Prestaciones por Hijo.
14.363
 
075
Prestaciones por Fallecimiento.
36.110
 
079
Retardo mental.
14.363
 
08
Cargas legales sobre Servicios  Personales.
 
2.895.694
081
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Soc.
1.653.643
 
082001
Aporte Patronal al FNV.
220.486
 
084
FONASA.
1.020.826
 
089
Otras cargas Legales s/Ss Personales.
739
 
 
 
 
 
0
SERVICIOS PERSONALES
 
27.505.350
1
BIENES DE CONSUMO
 
584.356
2
SERVICIOS NO PERSONALES
 
11.198.703
5
TRANSFERENCIAS
 
0
6
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA
 
0
7
GASTOS NO CLASIFICADOS
 
3.535
8
APLICACIONES FINANCIERAS
 
0
 
 
 
 
II - 
INVERSIONES.
 
116.116.000
 
0 Servicios Personales.
-   
 
 
1 Bienes de Consumo.
-   
 
 
2 Servicios no Personales.
-   
 
 
3 Bienes de Uso.
116.116.000 
 
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo.
PROGRAMA 07
PRESUPUESTO DE PUERTO DE SALTO
 
 
$
$
I - 
INGRESOS.
 
135.221
 
INGRESOS OPERATIVOS.
120.921
 
 
Cargos a la Nave.
0
 
 
Cobros a la Carga.
0
 
 
Ferry y Pasajeros.
0
 
 
Contenedores.
0
 
 
Concesiones y Permisos.
120.921
 
 
Servicios Varios.
0
 
 
Bonificaciones Tarifarias.
0
 
 
OTROS INGRESOS.
14.300
 
II - 
PRESUPUESTO OPERATIVO.
 
9.921.984
 
 
 
 
GRUPO
DENOMINACION
$
$
01
Retribuciones de Cargos Permanentes.
 
676.953
011
Sueldos Básicos de cargos.
354.912
 
011001
Retribuciones Básicas.
354.912
 
011004
Directorio.
0
 
013
Dedicación Total.
322.041
 
013001
Permanencia a la Orden.
322.041
 
015
Gastos de Representación c/Aportes.
0
 
02
Retrib. Personal Contratado Funciones Permanentes.
 
215.844
021
Sueldos básicos de Funciones Contratadas.
215.844
 
03
Retrib. Personal Contratado Funciones no Permanentes.
 
0
031
Retribuciones zafrales.
0
 
04
Retribuciones Complementarias.
 
1.952.185
042
Compensaciones.
1.504.035
 
042017
Por Presentismo o Asiduidad.
162.409
 
042020
Mantenimiento Retributivo Productividad.
0
 
042097
Trabajo sucio o de altura.
14.010
 
042102
Compensación Funciones Asignadas.
804.773
 
042103
Compensación por Tareas Especificas.
60.554
 
042105
Mantenimiento Nivel Retributivo.
310.797
 
042106
Compensación a la Persona Ex Productividad.
151.492
 
043
Salario Variable.
308.043
 
044
Antigüedad.
31.199
 
044001
Prima por antigüedad.
31.199
 
045
Complementos.
108.908
 
045005
Quebranto de Caja.
108.908
 
05
Retribuciones Diversas Especiales.
 
772.504
052
Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos.
148.393
 
052001
Trabajo Nocturno.
27.233
 
052003
Régimen Personal Operativa Portuaria.
121.160
 
052004
Régimen Personal Operativa Marítima.
0
 
053
Licencias Generadas y no Gozadas.
1.000
 
057
Becas y Pasantías.
281.658
 
058
Horas Extras.
42.217
 
059
Sueldo Anual complementario.
299.236
 
059001
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado.
209.095
 
059002
Sueldo Anual complementario Personal Contratado.
90.141
 
09
Otras Retribuciones.
 
0
095
Contratos a Término.
0
 
099
Otras Retribuciones. Asesores Directorio A23.L17556.
0
 
06
Beneficios al Personal.
 
1.028.195
063
Indemnizaciones por Retiro.
0
 
064
Contribuciones por Asistencia Médica.
21.800
 
064001
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios.
21.800
 
066
Ayuda de Arrendamiento
480.811
 
067
Compensación por Alimentación.
251.784
 
068
Compensación por Alimentación sin aporte.
172.800
 
069
Otros Beneficios al Personal.
101.000
 
069005
Reintegro Carnet de Salud
900
 
069006
Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros
54.000
 
069007
Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros
10.000
 
069008
Contribuciones para Lentes
36.100
 
07
Beneficios Familiares.
 
88.500
071
Prima por Matrimonio.
4.032
 
072
Hogar Constituido.
15.600
 
073
Prima por Nacimiento.
4.032
 
074
Prestaciones por Hijo.
14.363
 
075
Prestaciones por Fallecimiento.
36.110
 
079
Retardo mental.
14.363
 
08
Cargas legales sobre Servicios  Personales.
 
534.635
081
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Soc.
304.384
 
082001
Aporte Patronal al FNV.
40.585
 
084
FONASA.
189.551
 
089
Otras cargas Legales s/ Ss Personales.
115
 
 
 
 
 
0
SERVICIOS PERSONALES
 
5.268.816
1
BIENES DE CONSUMO
 
76.221
2
SERVICIOS NO PERSONALES
 
4.573.412
5
TRANSFERENCIAS
 
0
6
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA
 
0
7
GASTOS NO CLASIFICADOS
 
3.535
8
APLICACIONES FINANCIERAS
 
0
 
 
 
 
II - 
INVERSIONES.
 
1.144.000
 
0 Servicios Personales.
-   
 
 
1 Bienes de Consumo.
-   
 
 
2 Servicios no Personales.
286.000 
 
 
3 Bienes de Uso.
858.000 
 
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo.
PROGRAMA 08
PRESUPUESTO DE PUERTO DE LA PALOMA
 
 
$
$
I - 
INGRESOS.
 
1.570.969
 
INGRESOS OPERATIVOS.
1.556.669
 
 
Cargos a la Nave.
1.491.376
 
 
Cobros a la Carga.
0
 
 
Ferry y Pasajeros.
0
 
 
Contenedores.
0
 
 
Concesiones y Permisos.
65.294
 
 
Servicios Varios.
0
 
 
Bonificaciones Tarifarias.
0
 
 
OTROS INGRESOS.
14.300
 
II - 
PRESUPUESTO OPERATIVO.
 
9.033.900
 
 
 
 
GRUPO
DENOMINACION
$
$
01
Retribuciones de Cargos Permanentes.
 
1.064.577
011
Sueldos Básicos de cargos.
742.536
 
011001
Retribuciones Básicas.
742.536
 
011004
Directorio.
0
 
013
Dedicación Total.
322.041
 
013001
Permanencia a la Orden.
322.041
 
015
Gastos de Representación c/Aportes.
0
 
02
Retrib. Personal Contratado Funciones Permanentes.
 
431.688
021
Sueldos básicos  de Funciones Contratadas.
431.688
 
03
Retrib. Personal Contratado Funciones no Permanentes.
 
0
031
Retribuciones zafrales.
0
 
04
Retribuciones Complementarias.
 
2.503.023
042
Compensaciones.
1.901.945
 
042017
Por Presentismo o Asiduidad.
324.819
 
042020
Mantenimiento Retributivo Productividad.
0
 
042097
Trabajo sucio o de altura.
14.010
 
042102
Compensación Funciones Asignadas.
1.143.827
 
042103
Compensación por Tareas Especificas.
60.554
 
042105
Mantenimiento Nivel Retributivo.
55.751
 
042106
Compensación a la Persona Ex Productividad.
302.984
 
043
Salario Variable.
430.988
 
044
Antigüedad.
32.066
 
044001
Prima por antigüedad.
32.066
 
045
Complementos.
138.024
 
045005
Quebranto de Caja.
138.024
 
05
Retribuciones Diversas Especiales.
 
915.116
052
Trabajo Feriados, Nocturno y Rotativos.
149.754
 
052001
Trabajo Nocturno.
28.594
 
052003
Régimen Personal Operativa Portuaria.
121.160
 
052004
Régimen Personal Operativa Marítima.
0
 
053
Licencias Generadas y no Gozadas.
1.000
 
057
Becas y Pasantías.
281.658
 
058
Horas Extras.
62.660
 
059
Sueldo Anual complementario.
420.044
 
059001
Sueldo Anual complementario Personal Presupuestado.
282.157
 
059002
Sueldo Anual complementario Personal Contratado.
137.887
 
09
Otras Retribuciones.
 
0
095
Contratos a Término.
0
 
099
Otras Retribuciones. Asesores Directorio A23.L17556.
0
 
06
Beneficios al Personal.
 
1.658.285
063
Indemnizaciones por Retiro.
0
 
064
Contribuciones por Asistencia Médica.
43.600
 
064001
Reintegro Cuota Mutual Funcionarios.
43.600
 
066
Ayuda de Arrendamiento
721.217
 
067
Compensación por Alimentación.
503.568
 
068
Compensación por Alimentación sin aporte.
288.000
 
069
Otros Beneficios al Personal.
101.900
 
069005
Reintegro Carnet de Salud
1.800
 
069006
Tratamientos Psicológicos, Integrales y Otros
54.000
 
069007
Aparatos de Ortopedia, Prótesis y Otros
10.000
 
069008
Contribuciones para Lentes
36.100
 
07
Beneficios Familiares.
 
104.099
071
Prima por Matrimonio.
4.032
 
072
Hogar Constituido.
31.199
 
073
Prima por Nacimiento.
4.032
 
074
Prestaciones por Hijo.
14.363
 
075
Prestaciones por Fallecimiento.
36.110
 
079
Retardo mental.
14.363
 
08
Cargas legales sobre Servicios Personales.
 
739.043
081
Aporte Patronal al Sistema de Seguridad Soc.
420.705
 
082001
Aporte Patronal al FNV.
56.094
 
084
FONASA.
262.061
 
089
Otras cargas Legales s/Ss Personales.
183
 
 
 
 
 
0
SERVICIOS PERSONALES
 
7.415.831
1
BIENES DE CONSUMO
 
176.360
2
SERVICIOS NO PERSONALES
 
1.438.245
5
TRANSFERENCIAS
 
0
6
INTERESES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA
 
0
7
GASTOS NO CLASIFICADOS
 
3.464
8
APLICACIONES FINANCIERAS
 
0
 
 
 
 
II - 
INVERSIONES.
 
6.006.000
 
0 Servicios Personales.
-   
 
 
1 Bienes de Consumo.
 
 
 
2 Servicios no Personales.
286.000 
 
 
3 Bienes de Uso.
5.720.000 
 
NOTA: Las inversiones se exponen a título demostrativo. Las partidas presupuestales correspondientes al Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración Nacional de Puertos, correspondientes al ejercicio 2018, tienen vigencia a partir del 1° de enero de 2018. La apertura por proyecto, fuente de financiamiento y las partidas en moneda extranjera que se detallan en el mismo, forman parte del presente decreto. El Grupo 0 "Servicios Personales", está expresado a precios de enero de 2017. Las restantes partidas en moneda nacional están expresadas a precios promedio enero - junio 2017 (IPC 168,50, base diciembre 2010 = 100) y las asignaciones correspondientes al componente en moneda extranjera están estimadas a la cotización de $ 28,60 (pesos uruguayos veintiocho con 60/100 por dólar estadounidense), y se ajustarán automáticamente al tipo de cambio en el momento de la ejecución.


		
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