OBJETIVO |
Medir el cumplimiento de los compromisos del Programa Financiero relacionado a las inversiones de la Empresa |
INDICADOR |
Grado de cumplimiento de inversiones con criterio caja. |
FORMA DE CÁLCULO |
Ejecución Acumulada de Inversiones (con IVA) / Previsión Acumulada de Inversiones (con IVA)= X |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
FIN - Programa Financiero UTE 2020. |
META 2020 |
Millones de USD 180 -- X<=100% |
COMENTARIOS |
El monto de inversión es un tope establecido a nivel de la Programación Financiera acordada para el ejercicio 2020 con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. |
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Si se presenta ahorros factibles en los gastos de Bienes y Servicios superiores al 15%, podrán incrementar los importes de las Inversiones por la diferencia entre ese mayor porcentaje y el expresado 15%. |
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A efectos de verificar su cumplimiento se deberá excluir el monto ejecutado por acontecimientos graves e imprevistos según definición y monto del artículo 22 de las Normas de Ejecución Presupuestal. |
OBJETIVO |
Medir la eficiencia en la gestión de los costos de operación de la Empresa |
INDICADOR |
Reducción de costos Operativos (limitativos) en relación a la ejecución del año 2019. Deberán reducirse un 15% en términos reales respecto a las partidas ejecutadas para Bienes y Servicios (Grupos: 1 (Bienes de consumo) y 2 (Servicios no Personales) en el año 2019. |
FORMA DE CÁLCULO |
Ejecución presupuestal de los objetos limitativos de los grupos 1 y 2 del Presupuesto Operativo 2020 / Ejecución Presupuestal 2019 de los objetos limitativos de los grupos 1 y 2, ajustada por el nivel de actividad hasta el ejercicio 2020. |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
FIN - Ejecución Presupuestal 2020 BI. |
META 2020 |
[(Ejecución partidas limitativas de los grupos 1 y 2 2020 / Ejecución de las partidas limitativas de los grupos 1 y 2 2019)-1]<=-10.7% a precios corrientes 2020 |
COMENTARIO |
La reducción acordada es del 10.7 % (y no del 15%) dado que se acordó con OPP un waiver en el cumplimiento de la reducción de gastos operativos contemplándose el incremental en la operación y mantenimiento del ciclo combinado y el pago a Antel por el convenio por el uso del centro de procesamiento de datos de Pando. |
A efectos de verificar su cumplimiento se deberá excluir el monto ejecutado por acontecimientos graves e imprevistos según definición y monto del artículo 19 de las Normas de Ejecución Presupuestal. |
OBJETIVO |
Medir la rentabilidad sobre los Activos Promedio de la Empresa |
INDICADOR |
Obtener el nivel de rentabilidad de la Empresa. |
FORMA DE CÁLCULO |
(Resultado del ejercicio + Intereses) / (Activos Promedios - Activos en concesión de servicios) |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
FIN - Estados Contables UTE 2020. |
META 2020 |
2.7% es la que surge de los EEFF proy en el PTO 2020 a precios en jun 20 |
COMENTARIOS |
El resultado del mismo a considerar será el del ROA real no el estructural. |
La meta se ajustará con los EEFF actualizados con el Programa Financiero 2020 acordado con el Gobierno a precios corrientes. |
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A efectos de verificar su cumplimiento se deberá excluir el monto ejecutado por acontecimientos graves e imprevistos. |
OBJETIVO |
Medir el Superávit o Déficit de la empresa una vez pagos los gastos de Capital. |
INDICADOR |
Obtener el nivel de Superávit o Déficit de la Empresa. |
FORMA DE CÁLCULO |
Monto Acumulado en MUSD |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
FIN - Programa Financiero UTE 2020. |
META 2020 |
Miles de USD -149.540 a precios enero junio 2020. |
COMENTARIOS |
El resultado del mismo a considerar será el del Superávit / Déficit real no el estructural. |
Esta meta se ajustará con el Programa Financiero 2020 acordado con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a precios corrientes del ejercicio. |
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A efectos de verificar su cumplimiento se deberá excluir el monto ejecutado por acontecimientos graves e imprevistos. |
OBJETIVO |
Mantener el nivel de cobrabilidad de la Empresa dentro del rango objetivo |
INDICADOR |
Obtener el nivel de cobrabilidad de la Empresa. |
FORMA DE CÁLCULO |
Recaudación Acumulada 2020/ Facturación Acumulada 2020 |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
COM - Sistema RENOVA UTE |
META 2020 |
97,5% |
OBJETIVO |
Medir el costo medio de generación de energía proveniente de todas las fuentes asociadas. |
INDICADOR |
Obtener el costo medio de generación de energía. |
FORMA DE CÁLCULO |
Costo de Abastecimiento de la Demanda / Unidades Generadas |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
FIN- Información Programa Financiero UTE 2020. |
META 2020 |
USD/MWh 56.4 (sin IVA) |
OBJETIVO |
Reducir la energía que se distribuye y no es facturada |
INDICADOR |
Reducir las pérdidas de energía |
FORMA DE CÁLCULO |
Pérdida de Distribución y Comercial / Energía entrante a la red de Distribución |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
Balance de Energía y Demanda UTE |
META 2020 |
19,9% |
COMENTARIO |
Si el desvío (en más o en menos) del guarismo de pérdidas de energía en zonas de vulnerabilidad supera el 5% con respecto al valor inicial, la incidencia de este factor queda congelada a ese 5%.- |
OBJETIVO |
Tiempo Promedio de Corte Acumulado |
INDICADOR |
Obtener un Tiempo Promedio de Corte Acumulado adecuado. |
FORMA DE CÁLCULO |
Sumatoria de 1 a n de Ci*ti/CT ( n= incidencias en el año, Ci = clientes afectados por incidencia i; Ti= tiempo de reposición del servicio incidencia i, CT = Total Clientes del Sistema) |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
DIS UTE |
META 2020 |
10,1 hs |
COMENTARIO |
Los indicadores a utilizar son el Tc y el Fc tal como están definidos en el Reglamento de Calidad de Servicio de Energía Eléctrica elaborado por URSEA, con las siguientes especificaciones: |
* |
Se considerarán valores anuales. |
* |
Los ámbitos de cálculo son: Distribución, Montevideo, Interior, y cada una de las Regionales de UTE. |
* |
Solo se considerarán incidencias de origen Distribución (no se considerarán las de Transmisión o Generación). |
* |
No se realizará descarte de incidencias con causales de Fuerza Mayor según criterios URSEA. |
* |
Se descartan las incidencias originadas en cada ámbito, en aquellos días, en las cuales se detecte que durante ese día se afectaron más del 10% de sus subestaciones por motivos externos a UTE. |
OBJETIVO |
Número de cortes promedio que tuvo un cliente (clientes conectados en MT y BT) |
INDICADOR |
Obtener un Tiempo Promedio de Corte Acumulado adecuado. |
FORMA DE CÁLCULO |
Sumatoria de 1 a n de Ci/CT ( n= incidencias en el año, Ci = clientes afectados por incidencia i; CT = Total Clientes del Sistema) |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
DIS UTE - Información de Gestión |
META 2020 |
5,5 cortes |
COMENTARIO |
Los indicadores a utilizar son el Tc y el Fc tal como están definidos en el Reglamento de Calidad de Servicio de Energía Eléctrica elaborado por URSEA, con las siguientes especificaciones: |
* |
Se considerarán valores anuales. |
* |
Los ámbitos de cálculo son: Distribución, Montevideo, Interior, y cada una de las Regionales de UTE. |
* |
Solo se considerarán incidencias de origen Distribución (no se considerarán las de Transmisión o Generación). |
* |
No se realizará descarte de incidencias con causales de Fuerza Mayor según criterios URSEA. |
* |
Se descartan las incidencias originadas en cada ámbito, en aquellos días, en las cuales se detecte que durante ese día se afectaron más del 10% de sus subestaciones por motivos externos a UTE. |
OBJETIVO |
Medir el cumplimiento de la meta presupuestal de eliminar el 67% de las vacantes que se generen en el 2020. |
INDICADOR |
Evolución de las vacantes de personal |
FORMA DE CÁLCULO |
Vacantes generadas entre el 1/1/2020 al 31/12/2020 |
FUENTE DE INFORMACIÓN |
SAP HR UTE |
META 2020 |
Eliminar 67% de las vacantes que se generen 1/1/2020 y 31/12/2020 |
COMENTARIO |
Con excepción de las que deben llenarse con personal discapacitado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 49° de la Ley N° 18.651 de 19 de Febrero de 2010 y con personal afrodescendiente de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 19.122 de 21 de agosto de 2013. |