|
|
$
(pesos) |
U$S
(dólares) |
|
GRUPO "3" - "Bienes de Uso" |
|
|
31 |
Maquinaria y equipos de producción |
0 |
0 |
32 |
Maquinas, mobiliario y equipos de oficina |
6.477.202 |
204.975 |
33 |
Equipamiento sanitario y científico |
0 |
0 |
35 |
Equipos de transporte, tracción, etc |
|
0 |
36 |
Motores y repuestos mayores |
0 |
0 |
37 |
Tierras, edificios y otros bienes preexistentes |
0 |
0 |
38 |
Construcciones, mejoras y reparaciones mayores |
773.427 |
24.476 |
39 |
Otros bienes de uso |
552.448 |
17.483 |
|
Totales |
7.803.077 |
246.933 |
|
GRUPO "4" - "Activos financieros" |
|
|
41 |
Compra de acciones y part. De capital |
0 |
0 |
43 |
Títulos y valores |
0 |
0 |
49 |
Otros activos financieros |
0 |
0 |
|
Totales |
0 |
0 |
|
TOTAL INVERSIONES |
7.803.077 |
246.933 |
N° |
Indicador |
Meta 2017 |
Forma de cálculo |
FINANCIEROS |
1 |
Recaudación bruta de FIDEICOMISOS |
2.803 millones |
Recaudación acumulada
(Meta del año 2016: 2,700 millones) |
2 |
Recaudación bruta de carteras créditos MVOTMA |
948 millones |
Recaudación acumulada
(Meta del año 2016: 701 millones) |
3 |
No ocupación de vacantes |
Llenado de 2 de cada 3 vacantes generadas en el año 2017 |
Puestos llamados a concurso para llenar vacantes generadas en 2017 / vacantes generadas en 2017 |
4 |
Disminución de costos operativos |
≤ 2,8 |
Egresos Totales Propios / Ingresos Propios (Comisiones + MVOTMA + BHU)
(Meta 2016= 2,9) |
CLIENTE |
5 |
Morosidad de carteras de Fideicomisos |
Morosidad ≤ promediada en el último trimestre 2016 |
Promedio último trimestre de cantidad de garantías con + de 4 cuotas impagas en carteras FIDES / Promedio último trimestre del total de garantías en carteras de FIDEICOMISOS |
6 |
Morosidad de carteras MVOTMA |
Morosidad ≤ promediada en el último trimestre 2016 |
Promedio último trimestre de cantidad de garantías con + de 4 cuotas impagas en carteras MVOTMA / Promedio último trimestre del total de garantías en carteras MVOTMA con proceso amortizante iniciado y sin restricciones de gestión |
PROCESOS |
7 |
Gestión de proyectos de cooperativas de vivienda del MVOTMA |
100% de solicitudes de estudio informadas en plazo |
Viabilidades de terreno informadas en plazo + anteproyectos informados en plazo + proyectos definitivos informados en plazo / solicitudes ingresadas. |
8 |
Gestión de proyectos de obras por licitación del MVOTMA |
100% de solicitudes de estudio informadas en plazo |
Estudios de ofertas informados en plazo + visados de proyectos ejecutivos informados en plazo / solicitudes ingresadas. |
9 |
Refacción de viviendas a comercializar (FIDEICOMISOS) |
Realización en plazo del 100% de las intervenciones solicitadas |
Cantidad de intervenciones realizadas en plazo / cantidad de intervenciones solicitadas
Nota: Las intervenciones incluyen: inspecciones; pruebas; y refacciones o intervenciones en bienes propios, unidades de terceros o bienes comunes. |
10 |
Aplicación de la Ley 18.795 |
510 proyectos ingresados activos |
Cantidad de proyectos ingresados en estado activo durante el ejercicio 2017
Notas: Proyectos ingresados activos es todo aquel proyecto que en el marco de la Ley 18795 se encuentra ingresado en la Oficina del Inversor, bajo alguna de las etapas de trabajo: Evaluación/Resolución Promoción/Control de Obra/Devolución de IVA/Control de Ventas y/ o de Alquileres, hasta el cierre del Proyecto. Meta 2016 = 435 |
11 |
Gestión de carteras con morosidad extrema |
425 créditos gestionados |
Cantidad de créditos con expediente iniciado para remate. |
12 |
Regularización notarial de inmuebles en Complejos Habitacionales |
10 Conjuntos Habitacionales incorporados a la Propiedad Horizontal |
Cantidad de CH incorporados a Propiedad Horizontal en el ejercicio 2017 |
13 |
Mejora del control interno |
Dictamen de los EECC de la ANV "con Opinión Limpia" |
Informe Auditor Externo con Dictamen de los EECC de la ANV de "Opinión con salvedades" a "Dictamen Limpio o con Opinión Limpia". |
14 |
Instalación de POS |
POS instalados en todas las cajas de la ANV |
POS instalados / cantidad de cajas en la ANV |
CAPACIDADES ESTRATÉGICAS |
15 |
Evaluación de funcionarios |
100% de formularios de evaluación entregados al Departamento Desarrollo Humano y Capacitación en el plazo previsto en el cronograma de evaluación de desempeño 2014 |
Formularios entregados en plazo / total de formularios a recibir |