Perspectiva |
Financiera |
Indicador |
A1 Contribución del MEF a la financiación del SPU. (Art. 14, Ley 19009) |
Meta 2015/2016
Medición anual |
Que la Asistencia Financiera del MEF en cada año respecto del total de las fuentes de financiación del SPU sea menor al 35% |
Calculo |
A1 = Asistencia Financiera MEF/ (MEF + TFSPU + Ing. ANC -SPU) < 35% |
Salvaguarda |
En caso de que URSEC no pueda cubrir los fondos recaudados de la TFSPU, los mismos deberán ser cubiertos por Asistencia Financiera del MEF. |
Definiciones y Fuentes |
Asistencia Financiera MEF: son los aportes que percibe la ANC desde el Ministerio de Economía y Finanzas sin considerar aquellos aportes comprometidos entre el MEF y los organismos de contralor, ejemplo aportes para cobertura del 50% relacionados con el Sistema de Remuneración Variable, ni la partida para cubrir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la inversión del Planta Logística Postal.
Ingresos ANC-SPU: son los ingresos operativos anuales de la ANC, producidos por la venta de servicios que conforman el SPU.
Fuente: Balance anual |
Perspectiva |
Financiera |
Indicador |
A2 Gastos publicidad y propaganda |
Meta 2015/2016
Medición anual |
Que los gastos por concepto de publicidad y propaganda - sin considerar la publicidad realizada por canje de servicios- no exceda los siguientes valores: Año 2015: $ 15:000.000. Año 2016: $ 16:650.000. |
Calculo |
Al momento del cálculo se ajustarán los valores según el nivel de precios definido por la OPP. |
Definiciones y Fuentes |
Fuente: Balance de Ejecución Presupuestal. |
Perspectiva |
Financiera |
Indicador |
A3 Mantenimiento de la plantilla. |
Meta 2015/2016
Medición anual |
En caso de generarse vacantes entre el 1°/junio/2015 y el 31/Diciembre/2015 se presupuestarán hasta el 75% de las mismas. |
Definiciones y Fuentes |
Fuente: Sistema de Recursos Humanos de la ANC |
Perspectiva |
Financiera |
Indicador |
A4 Bienes y Servicios. |
Meta 2015/2016
Medición anual |
Que la ejecución de Bienes y Servicios para el año 2015 no exceda el 95% de los valores ejecutados en el año 2014, a un mismo nivel de actividad.
Que la ejecución de Bienes y Servicios para el año 2016 no exceda el 92% de los valores ejecutados en el año 2014, a un mismo nivel de actividad. |
Cálculo |
Ejecución Presupuestal de cada año. |
Definiciones y Fuentes |
Fuente: Balance de Ejecución Presupuestal. |
Perspectiva |
Financiera |
Indicador |
A5 Horas Extra. |
Meta 2015/2016
Medición anual |
Que la ejecución de Horas Extra para el año 2015 no exceda el 90% de los valores ejecutados en el año 2014, a un mismo nivel de actividad.
Que la ejecución de Horas Extra para el año 2016 no exceda el 80% de los valores ejecutados en el año 2014, a un mismo nivel de actividad. |
Cálculo |
Ejecución Presupuestal de cada año. |
Definiciones y Fuentes |
Fuente: Balance de Ejecución Presupuestal. |
Perspectiva |
Clientes |
Indicador |
B1 Ingresos en régimen de Competencia |
Meta 2015/2016
Medición anual |
Que los Ingresos de la ANC que no corresponden al SPU sean mayor o igual al 16% de los Ingresos de la ANC |
Calculo |
B1: Ingresos propios ANC no SPU/ Ingresos propios ANC >= 16% |
Definiciones y Fuentes |
Ingresos NO SPU: son los ingresos anuales producidos por la venta de servicios no contemplados en el SPU.
Fuente: Balance anual |
Perspectiva |
Clientes |
Indicador |
B2 Satisfacción de clientes corporativos |
Meta 2015/2016
Medición anual |
Índice de satisfacción general: 8, en la escala 1 - 10. |
Definiciones y Fuentes |
Medición externa mediante un cuestionario estructurado. |
Perspectiva |
Clientes |
Indicador |
B3 Satisfacción de clientes Red Nacional Postal |
Meta 2015/2016
Medición anual |
Índice de satisfacción general: 8, en la escala 1 - 10. |
Definiciones y Fuentes |
Medición externa mediante un cuestionario estructurado. |
Perspectiva |
Operativa |
Indicador |
C1 Cobertura territorial |
Meta 2015/2016
Medición anual |
Cobertura de distribución de correspondencia en poblaciones urbanas con 500 habitantes ó más sea mayor ó igual al 98% |
Definiciones y Fuentes |
Georeferenciación del Correo Uruguayo.
Censo Instituto Nacional de Estadística. |
Perspectiva |
Operativa |
Indicador |
C2 Modernización del Operador Designado. |
Meta 2015/2016
Medición anual |
C2.1 Sistemas de Contabilidad Analítica implementado a diciembre/2016
C2.2 Incorporación de 300 lectores y captura de firma mediante sistema PDA, a diciembre/2016 |
Definiciones y Fuentes |
Información seguimiento de proyectos - Gerencia General |
Perspectiva |
Operativa |
Indicador |
C3 Inversiones |
Meta 2015/2016
Medición anual |
Que las Inversiones de Reposición ejecutadas en el año 2015, sean menores p iguales a las inversiones presupuestadas para el correspondiente ejercicio.
Que las Inversiones de Reposición ejecutadas en el año 2016, sean menores p iguales a las inversiones presupuestadas para el correspondiente ejercicio. |
Cálculo |
PLAN DE INVESIONES 2015 - 2019.
2015 2016 2017 2018 2019
Proyecto 100 1:840 0:746 1:500 2:000 2:000
2015 2016 2017 2018 2019
Proyecto 200 0:610 0:360 1:000 0:500 0:500
Proyecto 300 0:015 0:015 0:500 0:500 1:000
Proyecto 400 0:757 0:120 0:500 1:500 0:500
Valores expresados en miles de dólares estadounidenses. |
PLAN DE INVERSIONES Cuadro:N° 1.
EMPRESA |
Administración Nacional de Correos |
|
EJERCICIO: |
2015 / 2019 |
|
|
|
|
|
|
INVERSIONES QUINQUENIO 2015 - 2019 |
|
|
Nivel de Precios: |
Enero-Junio 2015 |
|
|
Valores en miles de U$S |
|
|
IPC: |
143,00 |
CUADRO N° 1.1. APERTURA POR PROYECTOS. |
|
|
U$S: |
26,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Programa 01 |
Inversiones de Reposición |
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
TOTAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Proyecto N° 100 |
1.839,8 |
746,1 |
1.500,0 |
2.000,0 |
2.000,0 |
8.085,9 |
|
Proyecto N° 200 |
610,0 |
360,0 |
1.000,0 |
500,0 |
500,0 |
2.970,0 |
|
Proyecto N° 300 |
15,0 |
15,0 |
500,0 |
500,0 |
1.000,0 |
2.030,0 |
|
Proyecto N° 400 |
756,9 |
120,0 |
500,0 |
1.500,0 |
500,0 |
3.376,9 |
|
TOTALES |
3.221,7 |
1.241,1 |
3.500,0 |
4.500,0 |
4.000,0 |
16.462,8 |
Programa 02 |
Inversiones de expansión |
|
Proyecto N° 1PLP |
600,0 |
9.600,0 |
1.800,0 |
- |
- |
12.000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
TOTALES |
600,0 |
9.600,0 |
1.800,0 |
- |
- |
12.000,0 |
|
INVERSIONES |
3.821,7 |
10.841,1 |
5.300,0 |
4.500,0 |
4.000,0 |
28.462,8 |
CUADRO N° 1.2. APERTURA FUENTE DE FINANCIAMIENTO. |
|
Programa 01 |
Inversiones de Reposición |
|
|
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
TOTAL |
|
Recursos Propios |
2.204,2 |
1.091,1 |
3.500,0 |
4.500,0 |
4.000,0 |
15.295,3 |
|
BID-FOMIN |
400,0 |
|
|
|
|
400,0 |
|
MEF- PROY.LPL. |
- |
- |
|
|
|
- |
|
FMCS- UPU |
617,5 |
150,0 |
- |
- |
- |
767,5 |
|
TOTALES |
3.221,7 |
1.241,1 |
3.500,0 |
4.500,0 |
4.000,0 |
16.462,8 |
Programa 02 |
Inversiones de expansión |
|
|
|
|
|
|
|
Recursos Propios |
|
|
|
|
|
- |
|
CAF |
600,0 |
7.868,9 |
1.131,1 |
- |
- |
9.600,0 |
|
MEF- PROY.PLP. |
|
1.731,1 |
668,9 |
|
|
2.400,0 |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
TOTALES |
600,0 |
9.600,0 |
1.800,0 |
- |
- |
12.000,0 |
|
TOTAL PROGRAMAS |
|
|
Recursos Propios |
2.204,2 |
1.091,1 |
3.500,0 |
4.500,0 |
4.000,0 |
15.295,3 |
|
BIRF |
1.000,0 |
7.868,9 |
1.131,1 |
- |
- |
10.000,0 |
|
BID-FOMIN |
- |
1.731,1 |
668,9 |
- |
- |
2.400,0 |
|
FMCS- UPU |
617,5 |
150,0 |
- |
- |
- |
767,5 |
|
FINANCIAMIENTO |
3.821,7 |
10.841,1 |
5.300,0 |
4.500,0 |
4.000,0 |
28.462,8 |
|
|
|
PLAN DE INVERSIONES Cuadro: N° 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EMPRESA |
Administración Nacional de Correos |
|
EJERCICIO: |
2015 / 2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nivel de Precios: |
Enero-Junio 2015 |
|
|
APERTURA POR PROYECTO Y FINANCIAMIENTO |
|
|
|
IPC: |
143,00 |
|
|
Valores en miles de Pesos Uruguayos |
|
|
|
U$S: |
26,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA 01 |
Inversiones de Reposición |
|
|
|
|
|
|
|
Recursos Propios |
CAF |
MEF- P.LPL |
FMCS- UPU |
BID-FOMIN |
TOTAL 2015 |
Ejer sgtes |
Proyecto N° 100 |
|
31.780,7 |
|
|
- |
|
31.780,7 |
|
Proyecto N° 200 |
|
15.859,0 |
|
|
16.055,0 |
|
31.914,0 |
|
Proyecto N° 300 |
|
390,0 |
|
|
|
|
390,0 |
|
Proyecto N° 400 |
|
9.279,9 |
|
|
- |
10.400,0 |
19.679,9 |
|
|
TOTAL PROGRAMA |
57.309,6 |
- |
- |
16.055,0 |
10.400,0 |
83.764,6 |
- |
PROGRAMA 02 |
Inversiones de expansión |
|
|
|
|
|
|
|
Recursos Propios |
CAF |
MEF- P.LPL |
FMCS- UPU |
BID-FOMIN |
TOTAL 2015 |
Ejer. Sgtes |
Proyecto N° 1 PLP |
|
|
15.600,0 |
|
|
|
15.600,0 |
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
TOTAL PROGRAMA |
- |
15.600,0 |
- |
- |
- |
15.600,0 |
- |
|
INVERSIONES |
57.309,6 |
15.600,0 |
- |
16.055,0 |
10.400,0 |
99.364,6 |
- |
|
PLAN DE INVERSIONES Cuadro: N° 3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EMPRESA |
Administración Nacional de Correos |
|
EJERCICIO: |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nivel de Precios: |
Enero-Junio 2015 |
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO |
|
|
|
IPC: |
143,00 |
Valores en miles de Pesos Uruguayos |
|
|
|
U$S: |
26,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA 01 |
Inversiones de Reposición |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
TOTAL 2015 |
Proyecto N° 100 |
|
|
|
15.465,7 |
32.370,0 |
|
|
47.835,7 |
Proyecto N° 200 |
|
|
|
9.295,0 |
6.564,0 |
|
|
15.859,0 |
Proyecto N° 300 |
|
|
|
- |
390,0 |
|
|
390,0 |
Proyecto N° 400 |
|
|
|
- |
19.679,9 |
|
|
19.679,9 |
|
TOTAL PROGRAMA |
- |
- |
24.760,7 |
59.003,9 |
- |
- |
83.764,6 |
PROGRAMA 02 |
Inversiones de expansión |
|
Proy. N° 1 PLP |
|
|
|
1.872,0 |
13.728,0 |
|
|
15.600,0 |
|
|
|
|
- |
- |
|
|
- |
|
|
|
|
- |
- |
|
|
- |
|
|
|
|
|
- |
|
|
- |
|
TOTAL PROGRAMA |
- |
- |
1.872,0 |
13.728,0 |
- |
- |
15.600,0 |
|
TOTAL |
- |
- |
26.632,7 |
72.731,9 |
- |
- |
99.364,6 |
|
PLAN DE INVERSIONES Cuadro: N° 4 |
|
|
|
|
|
|
EMPRESA |
Administración Nacional de Correos |
|
EJERCICIO: |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nivel de Precios: |
Enero - Junio 2015 |
APERTURA POR PROYECTO Y MONEDA (Componente M/N y U$S) |
|
IPC: |
143 |
Valores en miles de Pesos Uruguayos y Dólares |
|
U$S: |
26,00 |
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA 01 |
Inversiones de Reposición |
|
|
|
M. Nacional |
Dólares |
U$S en M/N |
TOTAL 2015 |
Proyecto N° 100 |
|
- |
1.839,8 |
47.834,8 |
47.835,7 |
Proyecto N° 200 |
|
15.859,0 |
- |
- |
15.859,0 |
Proyecto N° 300 |
|
- |
15,0 |
390,0 |
390,0 |
Proyecto N° 400 |
|
52,0 |
754,9 |
19.627,9 |
19.679,9 |
|
TOTAL PROGRAMA |
15.911,0 |
2.609,7 |
67.852,7 |
83.764,6 |
PROGRAMA 02 |
Inversiones de expansión |
|
Proyecto N° 1 PLP |
|
1.872,0 |
528,0 |
13.728,0 |
15.600,0 |
|
|
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
- |
- |
- |
|
TOTAL PROGRAMA |
1.872,0 |
528,0 |
13.728,0 |
15.600,0 |
|
INVERSIONES |
17.783,0 |
3.137,7 |
81.580,7 |
99.364,6 |
|
PLAN DE INVERSIONES |
Cuadro: |
N° 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EMPRESA |
Administración Nacional de Correos |
|
EJERCICIO: |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nivel de Precios: |
Enero-Junio 2015 |
|
|
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO |
|
|
|
IPC: |
143 |
|
|
Componente en Moneda Nacional
Valores en miles de Pesos Uruguayos |
|
|
|
U$S: |
26,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA 01 |
Inversiones de Reposición |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
TOTAL 2015 |
Proyecto N° 100 |
|
|
|
- |
- |
|
|
- |
Proyecto N° 200 |
|
|
|
9.295,0 |
6.564,0 |
|
|
15.859,0 |
Proyecto N° 300 |
|
|
|
- |
- |
|
|
- |
Proyecto N° 400 |
|
|
|
- |
52,0 |
|
|
52,0 |
|
TOTAL PROGRAMA |
- |
- |
9.295,0 |
6.616,0 |
- |
- |
15.911,0 |
PROGRAMA 02 |
Inversiones de expansión |
|
|
|
|
|
|
|
Proy. N° 1 PLP |
|
|
|
1.872,0 |
|
|
|
1.872,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
TOTAL PROGRAMA |
- |
- |
1.872,0 |
- |
- |
- |
1.872,0 |
|
INVERSIONES |
- |
- |
11.167,0 |
6.616,0 |
- |
- |
17.783,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PLAN DE INVERSIONES Cuadro: N° 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EMPRESA |
Administración Nacional de Correos |
|
EJERCICIO: |
2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nivel de Precios: |
Enero-Junio 2015 |
|
|
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO
Componente en Dólares.
Valores en miles de Pesos Uruguayos |
|
|
|
IPC: |
143 |
|
|
|
|
|
U$S: |
26,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA 01 |
Inversiones de Reposición |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
TOTAL 2015 |
Proyecto N° 100 |
|
|
|
594,8 |
1.245,0 |
|
|
1.839,8 |
Proyecto N° 200 |
|
|
|
- |
- |
|
|
- |
Proyecto N° 300 |
|
|
|
- |
15,0 |
|
|
15,0 |
Proyecto N° 400 |
|
|
|
- |
754,9 |
|
|
754,9 |
|
TOTAL PROGRAMA |
- |
- |
594,8 |
2.014,9 |
- |
- |
2.609,7 |
PROGRAMA 02 |
Inversiones de expansión |
|
|
|
|
|
Proy. N° 1 PLP |
|
|
|
|
528,0 |
|
|
528,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
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TOTAL PROGRAMA |
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528,0 |
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528,0 |
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INVERSIONES |
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594,8 |
2.542,9 |
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3.137,7 |