Perspectiva |
Financiera |
Indicador |
A1 ROE (Rentabilidad s/Patrimonio Neto). Considerando la Asistencia Financiera para el cálculo del Indicador. |
Meta |
0,19% |
Valor Crítico |
Que sea positivo y mayor a 0 |
Responsable |
Gerencia General |
Definiciones y Fuentes |
Estados Financieros 2025 |
Perspectiva |
Financiera |
Indicador |
A2 ROA (Retorno s/Activos). Considerando la Asistencia Financiera para el cálculo del Indicador. |
Meta |
2,16% |
Valor Crítico |
1,61% |
Responsable |
Gerencia General |
Definiciones y Fuentes |
Estados Financieros 2025 |
Perspectiva |
Financiera |
Indicador |
A3 EBITDA (Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) Considerando la Asistencia Financiera para el cálculo del Indicador. |
Meta |
128.000.000 Pesos Uruguayos |
Valor Crítico |
102.000.000 Pesos Uruguayos |
Responsable |
Gerencia General |
Definiciones y Fuentes |
Estados Financieros 2025 |
Perspectiva |
Financiera |
Indicador |
A 4 Tasa de Retorno (Utilidad Neta/(Ingresos + Asistencia Financiera) período 2021 a 2025 |
Meta |
Que la utilidad neta sobre los Ingresos de la ANC más Asistencia Financiera que se otorga para la financiación del SPU lleguen a 2,53 % en el período 2022-2026 |
Valor Crítico |
2022-2026= 2,15% |
Valor Base |
2020-2024= 2,04% |
Responsable |
Gerencia General |
Definiciones y Fuentes |
Estados Financieros 2025 |
Perspectiva |
Mejora de Calidad/Eficiencia |
Indicador |
B1 Satisfacción General de clientes corporativos |
Meta |
Índice de satisfacción general: 8 en la escala 1 - 10 |
Valor Crítico |
8 puntos en la escala 1 - 10 |
Valor Base |
2024= 8,6 |
Responsable |
Área Planificación y Control de Gestión |
Definiciones y Fuentes |
Medición externa mediante un cuestionario estructurado |
Perspectiva |
Mejora de Calidad/Eficiencia |
Indicador |
B2 Satisfacción de Clientes Red Nacional Postal |
Meta |
Índice de satisfacción general: 8,8 en la escala 1 - 10 |
Valor Crítico |
8 en la escala 1 - 10 |
Valor Base |
2024= 9 |
Responsable |
Área Planificación y Control de Gestión. |
Definiciones y Fuentes |
Medición externa mediante un cuestionario estructurado |
Perspectiva |
Mejora de Calidad/Eficiencia |
Indicador |
B3 Resolución de Quejas - Clientes empresariales |
Meta |
Mantener las quejas no resueltas en 2026 por debajo de 8,5% |
Valor Crítico |
Mantener las quejas no resueltas en 2026 por debajo de 9% |
Valor Base |
2024= se quejó y no le resolvieron 7,7% |
Responsable |
Área Planificación y Control de Gestión |
Definiciones y Fuentes |
Medición externa mediante un cuestionario estructurado |
Perspectiva |
Mejora de Calidad/Eficiencia |
Indicador |
B4 Cumplimiento de Norma |
Meta |
B4.1 Paquetería Nacional Punta a Punta D+3
"Ver información adicional en el Diario Oficial digital."
|
B4.2 Operativa Especial TEMU D+5
"Ver información adicional en el Diario Oficial digital."
|
Valor Base |
2024= Paquetería Nacional Punta a Punta D+3 @ 98,11% |
Responsable |
Centro Nacional de Control - Área Marketing |
Definiciones y Fuentes |
Sistemas de Trazabilidad de la ANC |
Perspectiva |
Eficacia/Resultados |
Indicador |
C1 Crecimiento de Ingresos de la Línea de Negocio Logística Nacional |
Meta |
Que los ingresos de Logística Nacional, estén un 30% por encima de los ingresos de Logística Nacional del año 2024. |
Valor Crítico |
27,5% por encima de los ingresos de Logística Nacional del año 2024 |
Valor Base |
Ingresos 2024= 422.151.000 pesos uruguayos |
Responsable |
Gerencia General - Unidad de Comercialización |
Definiciones y Fuentes |
Sistema Facturación |
Salvaguarda |
A los ingresos anuales de la línea de logística se sumará lo que se facture de los $5.000.000 (pesos uruguayos cinco millones) correspondiente a los servicios prestados en la distribución de medicamento a los usuarios de ASSE, que se pagan a través de subsidio como lo establece el artículo 455 de la Ley 20075 del 20 de octubre de 2022. |
Perspectiva |
Eficacia/Resultados |
Indicador |
C2 Ingresos en régimen de Competencia |
Meta |
Que los Ingresos de la ANC que no corresponden al SPU sean mayor o igual al 20% de los Ingresos de la ANC |
Valor Crítico |
Ingresos No SPU sean mayor o igual al 18% de los Ingresos de la ANC |
Cálculo |
C2: Ingresos propios ANC no SPU/ Ingresos propios ANC >= 20% |
Valor Base |
2024: 21,64% |
Responsable |
Área Planificación y Control de Gestión |
Definiciones y Fuentes |
Ingresos NO SPU: Ingresos anuales producidos por la venta de servicios no contemplados en el SPU. Estados Financieros al cierre del ejercicio |
Perspectiva |
Eficacia/Resultados |
Indicador |
C3 Captar Clientes públicos y/o privados donde la ANC preste servicios de almacenamiento o nuevos servicios a través de su red física de locales o su red de distribución, de manera de comenzar a cumplir con las metas del Plan Estratégico |
Meta |
Captar 2 clientes para prestar nuevos servicios |
Valor Crítico |
Captar 1cliente para prestar nuevos servicios |
Responsable |
Directorio - Gerencia General |
Definiciones y Fuentes |
Nuevos Acuerdos a nivel Institucional -- Plan Estratégico |
Perspectiva |
Eficacia/Resultados |
Indicador |
C4 Adecuar a los funcionarios para los nuevos negocios acorde a lo establecido en el Plan Estratégico |
Metas |
Capacitación de al menos 400 funcionarios afectados a la operativa postal, teniendo presente su grupo ocupacional y comprendiendo los siguientes temas: |
- |
Gestión de rutas de distribución |
- |
Calidad del Servicio |
- |
Proceso de desaduanización |
- |
Logística de almacenamiento |
- |
Manejo de pharma |
- |
Compras web |
- |
Productos ANC |
Valor Crítico |
Capacitar al menos 300 funcionarios |
Responsable |
Gerencia Capital Humano |
Definiciones y Fuentes |
Planificación Estratégica |
Capacitación - Capital Humano |
|
INVERSIONES QUINQUENIO 2025-2029 |
|
Nivel de Precios: |
ENERO - JUNIO 2025 |
|
Valores en miles de U$S |
|
IPC: |
112,90 |
APERTURA POR PROYECTOS. |
|
|
U$S: |
42,87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Programa 01 |
Inversiones de Reposición |
|
|
|
|
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
TOTAL |
|
Proyecto N° 100 Reposición y Ampliación de Sistemas Informáticos |
308,7 |
503,6 |
600,0 |
700,0 |
700,0 |
2.812,2 |
|
Proyecto N° 200 Mantenimiento de la Red Física |
742,3 |
573,8 |
650,0 |
700,0 |
800,0 |
3.466,1 |
|
Proyecto N° 300 Mejoramiento equipamiento Postal |
8,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
128,0 |
|
Proyecto N° 400 Servicios Paquetes y Logística - Transporte |
492,6 |
575,9 |
513,8 |
467,8 |
466,3 |
2.516,4 |
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
TOTALES |
1.551,5 |
1.683,3 |
1.793,8 |
1.897,8 |
1.996,3 |
8.922,8 |
APERTURA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programa 01 |
Inversiones de Reposición |
|
|
|
|
|
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
TOTAL |
|
Recursos Propios |
1.453,6 |
1.648,3 |
1.793,8 |
1.897,8 |
1.996,3 |
8.789,9 |
|
FMCS- UPU-UPAEP |
97,9 |
35,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
132,9 |
|
BID |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
..... |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
...... |
|
|
|
|
|
0,0 |
|
FINANCIAMIENTO |
1.551,5 |
1.683,3 |
1.793,8 |
1.897,8 |
1.996,3 |
8.922,7 |
APERTURA POR PROYECTO Y FINANCIAMIENTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA 01 |
Inversiones de Reposición |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Recursos Propios |
FMCS- UPU |
BID |
... |
... |
2026 |
Ejercicios siguientes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Proyecto N° 100 Reposición y Ampliación de Sistemas Informáticos |
20.088,3 |
1.500,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21.588,7 |
85.740,0 |
|
Proyecto N° 200 Mantenimiento de la Red Física |
24.600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24.600,0 |
92.170,5 |
|
Proyecto N° 300 Mejoramiento equipamiento Postal |
1.286,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.286,1 |
3.858,3 |
|
Proyecto N° 400 Servicios Paquetes y Logística - Transporte |
24.689,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24.689,3 |
62.071,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL PROGRAMA |
70.663,7 |
1.500,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
72.164,2 |
243.840,0 |
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROGRAMA 01 |
Inversiones de Reposición |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Proyecto N° 100 Reposición y Ampliación de Sistemas Informáticos |
|
0,0 |
431,8 |
21.157,0 |
|
|
21.588,7 |
|
Proyecto N° 200 Mantenimiento de la Red Física |
|
2.160,0 |
19.440,0 |
3.000,0 |
|
|
24.600,0 |
|
Proyecto N° 300 Mejoramiento equipamiento Postal |
|
0,0 |
128,6 |
1.157,5 |
|
|
1.286,1 |
|
Proyecto N° 400 Servicios Paquetes y Logística - Transporte |
|
997,7 |
3.990,7 |
19.700,9 |
|
|
24.689,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
TOTAL PROGRAMA |
0,0 |
3.157,7 |
23.991,1 |
45.015,3 |
0,0 |
0,0 |
72.164,2 |
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO
Componente en Moneda Nacional
Valores en miles de Pesos Uruguayos
PROGRAMA 01 |
Inversiones de Reposición |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Proyecto N° 100 Reposición y Ampliación de Sistemas Informáticos |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
Proyecto N° 200 Mantenimiento de la Red Física |
|
2.160,0 |
19.440,0 |
3.000,0 |
|
|
24.600,0 |
|
Proyecto N° 300 Mejoramiento equipamiento Postal |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
Proyecto N° 400 Servicios Paquetes y Logística - Transporte |
|
|
|
877,3 |
|
|
877,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
TOTAL PROGRAMA |
0,0 |
2.160,0 |
19.440,0 |
3.877,3 |
0,0 |
0,0 |
25.477,3 |
APERTURA POR PROYECTO Y GRUPOS DE GASTO
Componente en Moneda Nacional
Valores en miles de Dólares
PROGRAMA 01 |
Inversiones de Reposición |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Proyecto N° 100 Reposición y Ampliación de Sistemas Informáticos |
|
|
10,1 |
493,5 |
|
|
503,6 |
|
Proyecto N° 200 Mantenimiento de la Red Física |
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
Proyecto N° 300 Mejoramiento equipamiento Postal |
|
|
3,0 |
27,0 |
|
|
30,0 |
|
Proyecto N° 400 Servicios Paquetes y Logística - Transporte |
|
23,3 |
93,1 |
439,1 |
|
|
555,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
|
TOTAL PROGRAMA |
0,0 |
23,3 |
106,2 |
959,6 |
0,0 |
0,0 |
1.089,0 |